Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 07- 2026. 05. 07

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.07.

[1] Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.943.695 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.709.343 ezer forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 312.404 ezer forintban,

c) finanszírozási költségvetési bevételét: 921.948 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az államháztartáson belülről származó egyéb támogatások összegét 159.885 ezer forintban állapítja meg.”

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.943.695 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.761.120 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 427.175 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 47.880 ezer forint

ac) dologi kiadások: 308.666 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 910.699 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 33.700 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.000 ezer forint

ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 851.736 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 64.575 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 726.487 ezer forint

bc) felhalmozási célú céltartalékát: 53.921 ezer forint

bd) GFT tartalékát: 6.753 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 384.999 ezer forintban állapítja meg.”

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat 2026. évi általános és céltartaléka együttesen: 70.674 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 53.921 ezer forint és a GFT tartaléka: 6.753 ezer forint melyet a rendelet 11. melléklete tartalmaz.”

2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.491.247 ezer forint.”

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 225.041 ezer forint.”

3. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2026. május 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei.	2026. évi eredeti ei.	2026.évi I mód.	2026. évi módosított

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	78 000	78 000	99 266	0	99 266
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	78 000	78 000	90 850	0	90 850
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	77 000	77 000	67 000		67 000
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	1 000	1 000	23 850		23 850
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	8 416	0	8 416
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 222 774	1 222 774	1 404 674	9 303	1 413 977
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	210 597	210 597	279 518		279 518
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	488 751	488 751	488 793		488 793
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 866	228 866	271 737		271 737
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	68 288	68 288	79 080		79 080
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 886	24 886	31 666		31 666
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások	85 552	85 552	111 714		111 714
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	1 748	1 748	0		0
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0		0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	114 086	114 086	142 166	9 303	151 469
2,1,10	- ebből: EU támogatás					0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	38 000	38 000	49 000		49 000
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	3 272	3 272	3 000		3 000
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása					0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	72 814	72 814	90 166		90 166
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás				9 303	9 303
3.	Közhatalmi bevételek	131 500	131 500	134 500	0	134 500
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	130 000	130 000	130 000	0	130 000
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500	12 500	14 000		14 000
3,1,1,1	wtelekadó	0	0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	12 000	12 000	14 000		14 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	102 500	102 500	100 000		100 000
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	3 000	3 000	2 000		2 000
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	4 500		4 500
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200	200	3 000		3 000
3,2,2	wtalajterhelési díj	1 300	1 300	1 500		1 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek					0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	94 247	94 247	61 600	0	61 600
4,1	Működési bevételek összesen	47 004	47 004	54 400	0	54 400
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	32 204	32 204	2 000		2 000
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	40 600		40 600
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 800	11 800	11 800		11 800
4,2	Tulajdonosi bevételek	2 500	2 500	0		0
4,3	Ellátási díjak					0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 500	7 200		7 200
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	42 243	42 243	0	0	0
4,6	Kamatbevétel					0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)	1 526 521	1 526 521	1 700 040	9 303	1 709 343
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 255	212 255	261 575	50 829	312 404
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	212 255	212 255	261 575	50 829	312 404
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0		0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	212 255	212 255	261 575	50 829	312 404
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	212 255	212 255	231 575	0	231 575
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	30 000	50 829	80 829
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0	0	0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0				0
7.	Felhalmozási bevétel	6 700	6 700	0	0	0
7,1	Immateriális javak értékesítése			0		0
7,2	Ingatlanok értékesítése	3 200	3 200	0	0	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	3 500	0		0
7,4	Részesedések értékesítése					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól					0
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)	218 955	218 955	261 575	50 829	312 404
	Tárgy évi bevételek összesen	1 745 476	1 745 476	1 961 615	60 132	2 021 747
9.	Pénzmaradvány	655 239	655 239	536 949	0	536 949
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 580	6 580	8 922	0	8 922
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0				0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	648 659	648 659	528 027	0	528 027
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele					0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Finanszírozási bevételek	279 302	279 302	381 987	3 012	384 999
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 739		40 739
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
11,3	Intézményfinanszírozás	279 302	279 302	341 248	3 012	344 260
III.	Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )	934 541	934 541	918 936	3 012	921 948
Bevételek összesen (I+II+III )		2 680 017	2 680 017	2 880 551	63 144	2 943 695
Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei.	2026. évi eredeti ei.	2026.évi I mód.	2025.évi módosított
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	363 882	363 882	449 436	3 012	452 448
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	205 353	205 353	268 994	2 353	271 347
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	25 500	25 500	31 535	659	32 194
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 691	132 691	148 907		148 907
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	338	338	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0			0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 147 688	1 147 688	1 210 895	41 077	1 251 972
2,1	Önkormányzati működési kiadások	1 137 688	1 137 688	1 200 895	41 077	1 241 972
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	146 070	146 070	154 828	1 000	155 828
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	16 693	16 693	15 406	280	15 686
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	159 346	159 346	159 759		159 759
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	815 579	815 579	870 902	39 797	910 699
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	772 384	772 384	814 202	39 797	853 999
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	10 500	10 500	33 700	0	33 700
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 695	32 695	23 000		23 000
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	10 000	10 000		10 000
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	1 511 570	1 511 570	1 660 331	44 089	1 704 420
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0				0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	889 145	889 145	838 233	16 043	854 276
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	824 605	824 605	769 032	22 030	791 062
4,1,1	Beruházási kiadások	781 005	781 005	42 545	22 030	64 575
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás					0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	43 600	43 600	726 487		726 487
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás			608 355		608 355
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 540	2 540
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	2 540	2 540
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	7 154	7 154	6 753	0	6 753
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	57 386	57 386	62 448	-8 527	53 921
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)	889 145	889 145	838 233	16 043	854 276
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 400 715	2 400 715	2 498 564	60 132	2 558 696
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	279 302	279 302	381 987	3 012	384 999
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			40 739		40 739
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
6,4	Intézmény finanszírozás	279 302	279 302	341 248	3 012	344 260
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )	279 302	279 302	381 987	3 012	384 999
Kiadások mindösszesen (I+II+III )		2 680 017	2 680 017	2 880 551	63 144	2 943 695
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-655 239	-655 239	-536 949	0	-536 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	655 239	655 239	536 949	0	536 949

”

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei.	2026. évi eredeti ei.	2026.évi I mód.	2026. évi módosított

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	78 000	78 000	99 266	0	99 266
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	78 000	78 000	90 850	0	90 850
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	77 000	77 000	67 000		67 000
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	1 000	1 000	23 850		23 850
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	8 416	0	8 416
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 222 774	1 222 774	1 404 674	9 303	1 413 977
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	210 597	210 597	279 518		279 518
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	488 751	488 751	488 793		488 793
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 866	228 866	271 737		271 737
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	68 288	68 288	79 080		79 080
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 886	24 886	31 666		31 666
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások	85 552	85 552	111 714		111 714
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	1 748	1 748	0		0
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0		0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	114 086	114 086	142 166	9 303	151 469
2,1,10	- ebből: EU támogatás					0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	38 000	38 000	49 000		49 000
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	3 272	3 272	3 000		3 000
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása					0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	72 814	72 814	90 166		90 166
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás				9 303	9 303
3.	Közhatalmi bevételek	131 500	131 500	134 500	0	134 500
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	130 000	130 000	130 000	0	130 000
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500	12 500	14 000		14 000
3,1,1,1	wtelekadó	0	0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	12 000	12 000	14 000		14 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	102 500	102 500	100 000		100 000
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	3 000	3 000	2 000		2 000
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	4 500		4 500
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200	200	3 000		3 000
3,2,2	wtalajterhelési díj	1 300	1 300	1 500		1 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek					0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	94 247	94 247	61 600	0	61 600
4,1	Működési bevételek összesen	47 004	47 004	54 400	0	54 400
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	32 204	32 204	2 000		2 000
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	40 600		40 600
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 800	11 800	11 800		11 800
4,2	Tulajdonosi bevételek	2 500	2 500	0		0
4,3	Ellátási díjak					0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 500	7 200		7 200
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	42 243	42 243	0	0	0
4,6	Kamatbevétel					0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)	1 526 521	1 526 521	1 700 040	9 303	1 709 343
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 255	212 255	261 575	50 829	312 404
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	212 255	212 255	261 575	50 829	312 404
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0		0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	212 255	212 255	261 575	50 829	312 404
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	212 255	212 255	231 575	0	231 575
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	30 000	50 829	80 829
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0	0	0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0				0
7.	Felhalmozási bevétel	6 700	6 700	0	0	0
7,1	Immateriális javak értékesítése			0		0
7,2	Ingatlanok értékesítése	3 200	3 200	0	0	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	3 500	0		0
7,4	Részesedések értékesítése					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól					0
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)	218 955	218 955	261 575	50 829	312 404
	Tárgy évi bevételek összesen	1 745 476	1 745 476	1 961 615	60 132	2 021 747
9.	Pénzmaradvány	655 239	655 239	536 949	0	536 949
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 580	6 580	8 922	0	8 922
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0				0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	648 659	648 659	528 027	0	528 027
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele					0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
11.	Finanszírozási bevételek	279 302	279 302	381 987	3 012	384 999
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 739		40 739
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
11,3	Intézményfinanszírozás	279 302	279 302	341 248	3 012	344 260
III.	Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )	934 541	934 541	918 936	3 012	921 948
Bevételek összesen (I+II+III )		2 680 017	2 680 017	2 880 551	63 144	2 943 695
Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi mód. ei.	2026. évi eredeti ei.	2026.évi I mód.	2025.évi módosított
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	363 882	363 882	449 436	3 012	452 448
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	205 353	205 353	268 994	2 353	271 347
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	25 500	25 500	31 535	659	32 194
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 691	132 691	148 907		148 907
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	338	338	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0			0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 147 688	1 147 688	1 210 895	41 077	1 251 972
2,1	Önkormányzati működési kiadások	1 137 688	1 137 688	1 200 895	41 077	1 241 972
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	146 070	146 070	154 828	1 000	155 828
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	16 693	16 693	15 406	280	15 686
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	159 346	159 346	159 759		159 759
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	815 579	815 579	870 902	39 797	910 699
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	772 384	772 384	814 202	39 797	853 999
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	10 500	10 500	33 700	0	33 700
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 695	32 695	23 000		23 000
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	10 000	10 000		10 000
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	1 511 570	1 511 570	1 660 331	44 089	1 704 420
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0				0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	889 145	889 145	838 233	16 043	854 276
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	824 605	824 605	769 032	22 030	791 062
4,1,1	Beruházási kiadások	781 005	781 005	42 545	22 030	64 575
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás					0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	43 600	43 600	726 487		726 487
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás			608 355		608 355
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 540	2 540
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0		0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	2 540	2 540
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	7 154	7 154	6 753	0	6 753
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	57 386	57 386	62 448	-8 527	53 921
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)	889 145	889 145	838 233	16 043	854 276
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 400 715	2 400 715	2 498 564	60 132	2 558 696
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	279 302	279 302	381 987	3 012	384 999
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			40 739		40 739
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
6,4	Intézmény finanszírozás	279 302	279 302	341 248	3 012	344 260
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )	279 302	279 302	381 987	3 012	384 999
Kiadások mindösszesen (I+II+III )		2 680 017	2 680 017	2 880 551	63 144	2 943 695
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-655 239	-655 239	-536 949	0	-536 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	655 239	655 239	536 949	0	536 949

2. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez


Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2026	2026	2026	II.Felhalmozási célu bevételek	2026	2026	2026	Összesen bevételek (I+II)	2026	2026	2026
eredeti	I. mód.	össz		eredeti	I. mód.	össz		eredeti	I. mód.	össz
ei.				ei.				ei.
99 266	0	99 266	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	381 987	3 012	384 999	Költségvetési szervek bevétele	481 253	3 012	484 265
8 922	0	8 922	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa			0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	8 922	0	8 922
1 600 774	9 303	1 610 077	Önkormányzati felh.c.bevételek	261 575	50 829	312 404	Önkormányzati bevételek	1 862 349	60 132	1 922 481
0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
0	0	0	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	528 027	0	528 027	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	528 027	0	528 027
0	0	0	Felhalmozási hitel felvétel			0	Hitel felvétel	0	0	0
1 708 962	9 303	1 718 265	Felhalmozási célu bevételek összesen	1 171 589	53 841	840 431	Bevételek összesen	2 880 551	63 144	2 943 695

Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2026	2026	2026	II.Felhalmozási c.kiadások	2026	2026	2026	Összesen kiadások (I+II)	2026	2026	2026
eredeti	I. mód.	össz		eredeti	I. mód.	össz		eredeti	I. mód.	össz
ei.				ei.				ei.
449 436	3 012	452 448	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0		Költségvetési szervek kiadása	449 436	3 012	452 448
0			Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
1 210 895	41 077	1 251 972	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	878 972	16 043	895 015	Önkormányzati gazd. kiadásai	2 089 867	57 120	2 146 987
341 248	3 012	344 260	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	341 248	3 012	344 260
0					0	0	Pótigények összesen	0	0	0
2 001 579	47 101	2 048 680	Felhalmozási célu kiadások összesen	878 972	16 043	895 015	Kiadások összesen	2 880 551	63 144	2 943 695

Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2026	2026	2026	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2026	2026	2026	Összesen hitel, hiány(I+II)	2026	2026	2026
eredeti	I. mód.	össz		eredeti	I. mód.	össz		eredeti	I. mód.	össz
ei.				ei.				ei.
-292 617	-37 798	-330 415	Felh. célu költségvetés egyenlege	292 617	37 798	-54 584	Egyenleg	0	0	0

”

3. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor-	Megnevezés	2026.évi	A 2026. évi eredeti előirányzatból			2026.évi	A 2026. évi módosított előirányzatból			2026. évi módosított
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	99 266	99 266	0	0	0	0	0	0	99 266	99 266	0	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	90 850	90 850	0	0	0	0	0	0	90 850	90 850	0	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	23 850	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	23 850	0	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	8 416	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	8 416	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 674	1 404 674	0	0	9 303	9 303	0	0	1 413 977	1 413 977	0	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	279 518	279 518		0				0	279 518	279 518	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	488 793	488 793		0				0	488 793	488 793	0	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 737	271 737		0				0	271 737	271 737	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	79 080	79 080		0				0	79 080	79 080	0	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 666	31 666		0				0	31 666	31 666	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok	111 714	111 714	0	0			0	0	111 714	111 714	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	142 166	142 166	0	0	9 303	9 303	0	0	151 469	151 469	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0	0			0	0	0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása			0	0			0	0	0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	90 166	90 166	0	0	0	0	0	0	90 166	90 166	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás			0	0	9 303	9 303	0	0	9 303	9 303	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	134 500	0	0	134 500	0	0	0	0	134 500	0	0	134 500
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000
3,1,1	Ebből:wépítményadó	14 000	0	0	14 000		0	0		14 000	14 000	0	14 000
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0			0		0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	14 000		0	14 000			0		14 000	0	0	14 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	100 000		0	100 000			0		100 000	100 000	0	100 000
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 000		0	2 000			0	0	2 000	0	0	2 000
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 500		0	4 500	0		0	0	4 500	0	0	4 500
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	3 000		0	3 000	0		0	0	3 000	0	0	3 000
3,2,2	wtalajterhelési díj	1 500	0		1 500		0		0	1 500	1 500	0	1 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	61 600	61 600	0	0	0	0	0	0	61 600	61 600	0	0
4,1	Működési bevételek összesen	54 400	54 400	0	0	0	0	0	0	54 400	54 400	0	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000	0	0				0	2 000	2 000	0	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	40 600	40 600	0	0				0	40 600	40 600	0	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 800	11 800	0						11 800	11 800	0	0
4,2	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4,3	Ellátási díjak	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 200	7 200	0	0				0	7 200	7 200	0	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
4,6	Kamatbevétel									0	0	0	0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)	1 700 040	1 565 540	0	134 500	9 303	9 303	0	0	1 709 343	1 574 843	0	134 500
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	0			0	0	0	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen									0	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele				0				0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 575	261 575	0	0	50 829	50 829	0	0	312 404	312 404	0	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	261 575	261 575	0	0	50 829	50 829	0	0	312 404	312 404	0	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	261 575	261 575	0	0	50 829	50 829	0	0	312 404	312 404	0	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	231 575	231 575	0	0	0	0	0	0	231 575	231 575	0	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	30 000	30 000	0	0	50 829	50 829	0	0	80 829	80 829	0	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás									0	0	0	0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése									0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól									0	0	0	0
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)	261 575	261 575	0	0	50 829	50 829	0	0	312 404	312 404	0	0
	Tárgy évi bevételek összesen	1 961 615	1 827 115	0	134 500	60 132	60 132	0	0	2 021 747	1 887 247	0	134 500
9.	Pénzmaradvány	536 949	536 949	0	0	0	0	0	0	536 949	536 949	0	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	8 922	8 922	0	0	0	0	0	0	8 922	8 922	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa		0		0		0		0	0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	528 027	528 027	0	0	0	0	0	0	528 027	528 027	0	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	381 987	381 987	0	0	3 012	3 012	0	0	384 999	384 999	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 739	40 739		0				0	40 739	40 739	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0	0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	341 248	341 248		0	3 012	3 012		0	344 260	344 260	0	0
III.	Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )	918 936	918 936	0	0	3 012	3 012	0	0	921 948	921 948	0	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 880 551	2 746 051	0	134 500	63 144	63 144	0	0	2 943 695	2 809 195	0	134 500
Sorszám	Kiadási jogcímek									0	0	0	0
Sorszám	Kiadási jogcímek									0	0	0	0
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	449 436	449 436	0	0	0	0	0	0	449 436	449 436	0	0
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	268 994	268 994	0	0	0	0	0	0	268 994	268 994	0	0
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	31 535	31 535	0	0	0	0	0	0	31 535	31 535	0	0
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	148 907	148 907	0	0	0	0	0	0	148 907	148 907	0	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre									0	0	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 210 895	1 210 895	0	0	44 089	44 089	0	0	1 254 984	1 254 984	0	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	1 200 895	1 200 895	0	0	44 089	44 089	0	0	1 244 984	1 244 984	0	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	154 828	154 828		0	3 353	3 353	0	0	158 181	158 181	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	15 406	15 406		0	939	939	0	0	16 345	16 345	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	159 759	159 759	0	0	0	0	0	0	159 759	159 759	0	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	870 902	870 902	0	0	39 797	39 797	0	0	910 699	910 699	0	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	814 202	814 202		0	39 797	39 797	0	0	853 999	853 999	0	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	33 700	33 700	0		0	0	0		33 700	33 700	0	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	10 000		0	0	0		0	10 000	10 000	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	1 660 331	1 660 331	0	0	44 089	44 089	0	0	1 704 420	1 704 420	0	0
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	838 233	838 233	0	0	16 043	16 043	0	0	854 276	854 276	0	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	769 032	769 032	0		22 030	22 030	0		791 062	791 062	0	0
4,1,1	Beruházási kiadások	42 545	42 545	0	0	22 030	22 030	0	0	64 575	64 575	0	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás									0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	726 487	726 487	0	0	0	0	0	0	726 487	726 487	0	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás	608 355	608 355	0	0	0	0	0	0	608 355	608 355	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások									0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	6 753	6 753	0		0		0		6 753	6 753	0	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	62 448	62 448	0	0	-8 527	-8 527	0	0	53 921	53 921	0	0
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)	838 233	838 233	0	0	16 043	16 043	0	0	854 276	854 276	0	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése									0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)		11 695 338				11 695 338				########	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés									0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai									0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	381 987	381 987	0	0	3 012	3 012	0	0	384 999	384 999	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	40 739	40 739							40 739	40 739	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	341 248	341 248			3 012	3 012			344 260	344 260	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	381 987	381 987	0	0	3 012	3 012	0	0	384 999	384 999	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 880 551	2 880 551	0	0	63 144	63 144	0	0	2 943 695	2 943 695	0	0

”

4. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Cím	Al-	2025. évi	2025. évi	2026. évi	2026. évi	2026. év	Megjegyzés
sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód.új előir.	eredeti ei.	I. mód	össz
	1. Működési célú támogatásértékű kiadások
	1,1
	1,1,1				34786
	1.	0	0	0	34 786	34 786
	1,2. Működési célú pénzeszköz átadások
	1,2,1	579 654	579 654	620 223	5 011	625 234	ebből normatíva: 547.064
	1,2,2	192 730	192 730	193 979	0	193 979	ebből normatíva: 175.338
	1,2	772 384	772 384	814 202	5 011	819 213

	1,3,1	1 200	1 200	6 600		6 600
	1,3,2	1 200	1 200	3 000		3 000
	1,3,3	800	800	800		800
	1,3,3	800	1 000	1 000		1 000
	1,3,4	0	0	21 000		21 000
	1,3,5	0	0	1 000		1 000
	1,3,6	0	0	0		0
	1,3,7	5 500	5 500	0		0	Ösztöndíj
	1,3,8	1 000	1 000	2 500		2 500	Humánpolitikai bizottság 1000
		10 500	10 700	35 900	0	35 900

		782 884	783 084	850 102	5 011	855 113
		782 884	783 084	850 102	39 797	889 899

”

5. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi	2026. évi	2026. évi	2026. év
	2025. évi eredeti előirányzat	mód előirányzat	eredeti ei.	I. mód
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék GFT	7 154	7 154	6 753		6 753
Felhalmozási célú általános tartalék	57 386	57 386	62 448	-8 527	53 921
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	64 540	64 540	69 201	-8 527	60 674

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	1 000	1 000	1 000
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	1 000	1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	1 000	1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	1 500	1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 700	3 700	3 900
ebből: Március 15.	50	50	100
Május 1	50	50	100
Augusztus 20.	50	50	100
Október 23.	50	50	100
Karácsony	3 500	3 500	3 500
Közművelődési programok	0	0	0
- Nyári Színház támogatása	0	0	0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	10 500	10 500	1 000
Városnap	9 500	9 500	0
Szüreti felvonulás	0	0
Egyéb rendezvények	1 000	1 000	1 000
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Egyéb általános tartalék	10 000	10 000	600
II. Működési célú tartalékok	26 200	26 200	10 000		10 000
Mindösszesen:	90 740	90 740	79 201	-8 527	70 674

”

6. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	pályázati részösszeg	önerő	2026. évi ei.	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	9		10	11
Önkormányzat költségvetésében
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110 000		150 069 000	1 437 466	1 287 534	2 725 000	236 748 000	236 748 000
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440 000	2023-2026	7 308 000	101 132 000	35 000 000	136 132 000	108 440 000	108 440 000
Élhető települések	226 117 000	2024-2026	23 367 770	202 749 230		202 749 230	226 117 000	226 117 000
Útfelújítás (TOP Hunyadi utcából)	73 924 000	2024-2026	48 745 073	25 178 927	15 000 000	40 178 927	73 924 000	73 924 000
Útfelújítás (TOP Malom utcából)	229 654 000	2024-2026	155 048 459	74 605 541	15 000 000	89 605 541	229 654 000	229 654 000
Versenyképes Járások pályázat 2025	17 856 000	2025-2026	4 724 536	13 131 464	1 500 000	14 631 464
Külterületi utak felújítása (Pósa part)	136 965 486	2026-2027		130 443 320	6 522 166	136 965 486	130 443 320	130 443 320
Futópálya	42 544 672	2026-2027		30 000 000	12 544 672	42 544 672	30 000 000
Versenyképes Járások pályázat 2026	16 043 061	2026-2027		16 043 061		16 043 061	16 043 061
Jégpálya

	937 245 000		384 538 302	405 103 164	86 854 372	681 575 381	874 883 000	874 883 000
ívóvíz víztisztítás GFT 38154	31 000 000	2026			31 000 000	31 000 000
Út tervezés (Penny)	10 000 000	2026			10 000 000	10 000 000
Tervezések	10 000 000	2026			10 000 000	10 000 000
Urnafal	3 500 000	2026			3 500 000	3 500 000
Hész módosítás	5 000 000	2026			5 000 000	5 000 000
Temető utca vízhálózat csere (GFT)	5 000 000	2026			5 000 000	5 000 000
Beszédes 24. (GFT)	12 000 000	2026			12 000 000	12 000 000
Lakásfelújítások	7 000 000	2026			7 000 000	7 000 000
Bem utca parkoló	8 000 000	2026			8 000 000	8 000 000
Konyha felújítás	7 000 000	2026			7 000 000	7 000 000
Ivókút	5 000 000	2026			5 000 000	5 000 000
Gimnázium ablakcsere	5 987 300	2026			5 897 300	5 897 300
Összes saját felújítás	109 487 300				109 397 300	103 500 000

ÖSSZESEN:	1 046 732 300		384 538 302	405 103 164	196 251 672	785 075 381	874 883 000	874 883 000

”

7. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2026. évi ei. Önkormányzat	2026. évi ei. Önkormányzat I. mód	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal I. mód	2026. évi ei. Vár	2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár	2026. évi ei. Városi Étterm és Konyha	2026. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 404 674	9 303	8 416		0	0	0	1 422 393
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	279 518							279 518
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	488 793							488 793
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 737							271 737
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	79 080							79 080
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 666							31 666
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok	111 714							111 714
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0							0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0							0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	142 166	9 303	8 416		0	0	0	159 885
1,1,10	- ebből: EU támogatás
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 000							49 000
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás								0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	3 000		2 067					5 067
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása								0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	90 166							90 166
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		9 303	6 349					15 652
2.	Közhatalmi bevételek	134 500		0		0	0	0	134 500
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	130 000				0	0	0	130 000
2,1,1	Ebből:wépítményadó	14 000							14 000
2,1,1,1	wtelekadó	0							0
2,1,1,2	wkommunális adó	14 000							14 000
2,1,1,2	wiparűzési adó	100 000							100 000
2,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 000							2 000
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0							0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0							0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 500							4 500
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	3 000							3 000
2,2,2	wtalajterhelési díj	1 500							1 500
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek								0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	61 600		0		22 000	1 850	67 000	152 450
3,1	Működési bevételek összesen	54 400		0		22 000	1 850	67 000	145 250
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	2 000							2 000
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	40 600		0		22 000	1 850	67 000	131 450
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 800							11 800
3,2	Tulajdonosi bevételek			0					0
3,3	Ellátási díjak								0
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 200							7 200
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	0							0
3,6	Kamatbevétel								0
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)	1 600 774	9 303	8 416		22 000	1 850	67 000	1 709 343
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0		0		0	0	0	0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0					0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0		0					0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0		0					0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0					0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0					0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0					0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0		0					0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	261 575	50 829	0		0	0	0	312 404
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	261 575	50 829	0		0	0	0	312 404
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	261 575	50 829	0		0	0	0	312 404
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások	231 575	0						231 575
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	30 000	50 829						0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0							0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0		0		0	0	0	0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése	0							0
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0							0
6,4	Részesedések értékesítése								0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)	261 575	50 829	0		0	0	0	312 404
	Tárgy évi bevételek összesen	1 862 349	60 132	8 416		22 000	1 850	67 000	2 021 747
8.	Pénzmaradvány	528 027		245		6 424	504	1 749	536 949
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0		245		6 424	504	1 749	8 922
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0		0					0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0							0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	528 027							528 027
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0		0		0	0	0	0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0					0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	40 739	0	213 368	3 012	25 063	28 337	74 480	384 999
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 739							40 739
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás			213 368	3 012	25 063	28 337	74 480	344 260
III.	Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )	568 766	0	213 613	3 012	31 487	28 841	76 229	921 948
Bevételek összesen (I+II+III )		2 431 115	60 132	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	2 943 695
Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi ei. Önkormányzat	2026. évi ei. Önkormányzat I. mód	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal I. mód	2026. évi ei. Vár	2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár	2026. évi ei. Városi Étterem és Konyha	2026. évi ei.
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 210 895	41 077	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	1 704 420
1,1	Önkormányzati működési kiadások	1 200 895	41 077	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	1 694 420
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	154 828	1 000	180 821	2 353	28 623	19 609	39 941	427 175
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	15 406	280	19 801	659	3 864	2 582	5 288	47 880
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	159 759		21 407		21 000	8 500	98 000	308 666
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	870 902	39 797	0		0	0		910 699
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	814 202	39 797	0					853 999
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	33 700		0					33 700
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	23 000		0					23 000
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0		0					0
1,2	Likvídhitel kamata	0		0					0
1,3	Működési célú általános tartalékok	10 000		0					10 000
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények			0					0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	1 210 895	41 077	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	1 704 420
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	838 233	16 043	0		0	0	0	854 276
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	42 545	22 030	0		0	0	0	791 062
2,1,1	Beruházási kiadások	42 545	22 030						64 575
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás								0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	726 487	0						726 487
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás	608 355							608 355
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	2 540	0		0	0	0	2 540
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		0					0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	2 540	0					2 540
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0		0					0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	6 753							6 753
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	62 448	-8 527	0					53 921
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	838 233	16 043	0		0	0	0	854 276
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 049 128	57 120	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	2 558 696
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0		0					0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0		0					0
3,2	Kölcsön törlesztés	0		0					0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0		0					0
4.	Finanszírozási kiadások	381 987	3 012	0		0	0	0	384 999
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 739							40 739
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás	341 248	3 012						344 260
III.	Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )	381 987	3 012	0		0	0	0	384 999
Kiadások mindösszesen (I+II+III )		2 431 115	60 132	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	2 943 695

Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-186 779	3 012	-213 613	-3 012	-31 487	-28 841	-76 229	-536 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	186 779	-3 012	213 613	3 012	31 487	28 841	76 229	536 949

”

8. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal I. mód	2026. évi ei. Vár	2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár	2026. évi ei. Városi Étterem és Konyha	2026. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 416		0	0	0	8 416
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása						0
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása						0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok						0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek						0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül						0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	8 416					8 416
1,1,10	- ebből: EU támogatás						0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás						0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás						0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	2 067					2 067
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása						0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása						0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás	6 349					6 349
2.	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0		0	0	0	0
2,1,1	Ebből:wépítményadó						0
2,1,1,1	wtelekadó						0
2,1,1,2	wkommunális adó						0
2,1,1,2	wiparűzési adó						0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó						0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése						0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó						0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0					0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék						0
2,2,2	wtalajterhelési díj						0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek						0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	0		22 000	1 850	67 000	90 850
3,1	Működési bevételek összesen	0		22 000	1 850	67 000	90 850
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke			22 000	1 850	67 000	90 850
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek	0					0
3,3	Ellátási díjak						0
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						0
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)	8 416		22 000	1 850	67 000	99 266
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0		0	0	0	0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0					0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0					0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0					0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0					0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0					0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0					0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0					0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0		0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0					0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás						0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás						0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0		0	0		0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)	0		0	0	0	0
	Tárgy évi bevételek összesen	8 416		22 000	1 850	67 000	99 266
8.	Pénzmaradvány	245		6 424	504	1 749	8 922
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	245		6 424	504	1 749	8 922
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0					0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa						0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0					0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	213 368	3 012	25 063	28 337	74 480	344 260
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	213 368	3 012	25 063	28 337	74 480	344 260
III.	Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )	213 613	3 012	31 487	28 841	76 229	353 182
Bevételek összesen (I+II+III )		222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	452 448
Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal I. mód	2026. évi ei. Vár	2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár		2026. évi terv
Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal	2026. évi ei. Közös Önk Hivatal I. mód	2026. évi ei. Vár	2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár	2026. évi ei. Városi Étterem és Konyha	2026. évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	452 448
1,1	Önkormányzati működési kiadások	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	452 448
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	180 821	2 353	28 623	19 609	39 941	271 347
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	19 801	659	3 864	2 582	5 288	32 194
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	21 407		21 000	8 500	98 000	148 907
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0			0		0
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása						0
1,2	Likvídhitel kamata						0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények						0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	452 448
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0		0	0	0	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0		0	0	0	0
2,1,1	Beruházási kiadások	0					0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0					0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0					0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0					0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0					0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	0		0	0	0	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	452 448
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0					0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0					0
3,2	Kölcsön törlesztés	0					0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0					0
4.	Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
III.	Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )	0		0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III )		222 029	3 012	53 487	30 691	143 229	452 448
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-213 613	-3 012	-31 487	-28 841	-76 229	-353 182
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	213 613	3 012	31 487	28 841	76 229	353 182

”

9. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2026. évi ei. Simontornya	2026. évi ei. Simontornya I. mód	2026. évi ei. Nagyszékely	2026. évi ei. Kisszékely	2026. évi ei. Belecska	2026. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 298		24 383	14 721	13 704	218 106
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	158 949		24 383	12 654	13 704	209 690
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása						0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok						0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek						0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül						0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 349			2 067		8 416
1,1,10	- ebből: EU támogatás						0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás						0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás						0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás				2 067		2 067
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása						0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása						0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás	6 349					6 349
2.	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0		0	0	0	0
2,1,1	Ebből:wépítményadó						0
2,1,1,1	wtelekadó						0
2,1,1,2	wkommunális adó						0
2,1,1,2	wiparűzési adó						0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó						0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése						0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó						0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0					0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék						0
2,2,2	wtalajterhelési díj						0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek						0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	0		0	0	0	0
3,1	Működési bevételek összesen	0		0	0	0	0
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke						0
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek	0					0
3,3	Ellátási díjak						0
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						0
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)	165 298		24 383	14 721	13 704	218 106
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0		0	0	0	0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0					0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0					0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0					0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0					0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0					0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0					0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0					0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		0	0	0	0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás						0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás						0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0		0	0	0	0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)	0		0	0	0	0
	Tárgy évi bevételek összesen	165 298		24 383	14 721	13 704	218 106
8.	Pénzmaradvány	245		0	0	0	245
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa						0
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	245					245
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa						0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0		0	0	0	0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	3 678	3 012	0	0	0	6 690
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	3 678	3 012	0	0	0	6 690
III.	Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )	3 923	3 012	0	0	0	6 935
Bevételek összesen (I+II+III )		169 221	3 012	24 383	14 721	13 704	225 041
Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi ei. Simontornya	2026. évi ei. Simontornya I. mód	2026. évi ei. Nagyszékely	2026. évi ei. Kisszékely	2026. évi ei. Belecska	2026. évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	169 221	3 012	24 383	14 721	13 704	225 041
1,1	Önkormányzati működési kiadások	169 221	3 012	24 383	14 721	13 704	225 041
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	140 205	2 353	17 095	12 987	10 534	183 174
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	15 296	659	1 959	1 434	1 112	20 460
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	13 720		5 329	300	2 058	21 407
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0		0	0	0	0
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása						0
1,2	Likvídhitel kamata						0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények						0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)	169 221	3 012	24 383	14 721	13 704	225 041
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0		0	0	0	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0		0	0	0	0
2,1,1	Beruházási kiadások	0					0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0					0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0					0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0					0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0					0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	0		0	0	0	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		169 221	3 012	24 383	14 721	13 704	225 041
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0					0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0					0
3,2	Kölcsön törlesztés	0					0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0					0
4.	Finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
III.	Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )	0		0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III )		169 221	3 012	24 383	14 721	13 704	225 041
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-3 923		0	0	0	-6 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 923		0	0	0	6 935

”

10. melléklet a 7/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Köznevelési Társulás			Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2026. év		Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2026. év
						Ezer forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Ei.	I. mód	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Ei.	I. mód
1	2	3		4	5	6
	Bevételek				Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	82 915	82 915
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek			1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak			1.5.	Ellátási díjak	77 813	77 813
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 102	5 102
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		5 120	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 120	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 056
2.4.	- ebből OEP támogatás			2.4.	- ebből OEP támogatás
3.	Közhatalmi bevételek			3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás			4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)			5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése			5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése			5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 770	11 770	6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 770	11 770	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	82 915	85 971
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)			9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	193 979	193 979
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 270	3 270	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 609	8 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	620 223	625 234	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 979	193 979
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	635 263	645 394	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	285 503	288 559
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	635 263	645 394	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	282 503	285 559
1.1.	Személyi juttatások	511 827	520 247	1.1.	Személyi juttatások	183 626	186 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 469	67 180	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 871	24 539
1.3.	Dologi kiadások	57 967	57 967	1.3.	Dologi kiadások	75 006	75 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalék			1.6.	Tartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások			2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások			2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	635 263	645 394	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	285 503	288 559
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5

”