Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 05. 23

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.28.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f9 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Hőgyész Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire terjed ki:

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének:

a) bevételi főösszegét 673.832.172,- Ft-ban, azaz Hatszázhetvenhárommillió-nyolcszázharminckettőezer-százhetvenkettő/00 forintban,

b) kiadási főösszegét 449.550.548,- Ft-ban, azaz Négyszáznegyvenkilencmillió-ötszázötvenezer-ötszáznegyvennyolc/00 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési és felhalmozási bevételét összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait kiemelve előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a tárgyévi működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Hőgyészi Gyermekétkeztetési Intézmény bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2020. évben teljesített felhalmozási- és felújítási kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési létszámok alakulása

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. Az Önkormányzat vagyonának alakulása

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint 224.281.624,- Ft-ban hagyja jóvá. A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát 7.578.407,- Ft-ban, A Hőgyészi Gyermekélelmezési Intézmény 2020. évi maradványát 4.354.128,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet szerint a könyvviteli mérleg alapján 2.301.504.630,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint -97.305.945,- Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti befektetett eszköz állományát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Egyéb rendelkezések

5. § A képviselő-testület az Önkormányzat2020. évi több évi kihatással járó feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 224.281.624,- Ft, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A jóváhagyott szabad maradvány 0,- Ft.

(3) A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal és a Hőgyészi Gyermekétkeztetési Intézmény maradványát 2021. évben intézmény finanszírozásként veszi figyelembe.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

Máté Szabolcs polgármester

Tokainé dr. Mézes Mária jegyző

1. melléklet

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata költségvetési mérlege 2020. év

sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	sorszám	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	392 030 000	438 962 738	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	261 220 000	295 384 671
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 609 389	371 255 340	l.	Személyi juttatások	59 702 000	63 420 083
2.	Közhatalmi bevételek	46 318 611	46 422 304	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 790 000	8 540 783
3.	Müködési bevételek	14 102 000	21 285 094	3	Dologi kiadások	99 271 000	130 250 701
4.	Müködési célú átvett pénzeszkõzõk	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 033 000	24 033 000
				5	Egyéb mükõdési célú kiadások	65 424 000	69 140 104
	MÜKÕDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0		MÜKÕDÉSI KÕLTSÉGVETÉSI TÕBBLET	130 810 000	143 578 067
II.	FELHALMOZÁSI KÕLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43 506 000	37 505 991	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	36 307 000	60 836 401
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásor	43 506 000	37 505 991	1	Beruházások	2 000 000	15 005 305
2.	Felhalmozási bevételek		0	8	Felújítások	34 307 000	45 831 096
3.	Felhalmozãsi célú átvett pénzeszkõzõk			3	Egyéb felhalmozãsi célú kiadások	0	0
	FELHALMOZÁSI KÕLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-7 199 000	23 330 410		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435 536 000	476 468 729		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 527 000	356 221 072
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	-138 009 000	-120 247 657		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	17 761 343		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	138 009 000	138 009 000
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	0	17 761 343	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 158 000	10 158 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	127 851 000	127 851 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	17 761 343		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 009 000	138 009 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435 536 000	494 230 072		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	435 536 000	494 230 072