Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2021. gazdálkodásáról a mellékelt rendelet-módosítást állítottuk össze, amely 10 mellékletet tartalmaz.
Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.
A 2021. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt szükséges:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Emelkedtek az állami támogatások.
A kiegészítő támogatás a szociális tűzifára kapott összeg, REKI pályázatból kapott támogatás
Közhatalmi bevételek:
Az eredeti előirányzat kismértékű módosítása szükséges
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb százalékban teljesült.
Működési célú támogatás értékű bevételek:
A bevétel a tervezethez képest magasabb lesz, a NEAK magasabb finanszírozása miatt.
Felhalmozási célú bevételek:
Itt szerepel a Magyar Falu programból kapott bevétel.
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány, és az ÁHT-n belüli megelőlegezés változott.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 634 341 503,- Ft, módosított előirányzat: 787 820 865,- Ft
Kiadások
Személyi juttatások:
Az előirányzat emelése szükséges, az évközbeni változások miatt.
Munkaadókat terhelő járulékok:
Az előirányzat csökkentése szükséges, az évközbeni változások miatt.
Dologi kiadások:
Az előirányzat emelése szükséges, az évközbeni változások miatt.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Az év elején nem ismert támogatási igények miatt kellett emelni az előirányzatot.
Ellátottak juttatásai:
Csökkentésre került.
Felhalmozási célú kiadások:
A 12.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Felújítási kiadások:
A 12.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 634 341 503,- Ft, módosított előirányzat: 787 820 865,- Ft