Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.01.
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt szükséges:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Emelkedtek az állami támogatások.
A kiegészítő támogatás a szociális tűzifára kapott összeg, REKI pályázatból kapott támogatás
Közhatalmi bevételek:
Az eredeti előirányzat kismértékű módosítása szükséges
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb százalékban teljesült.
Működési célú támogatás értékű bevételek:
A bevétel a tervezethez képest alacsonyabb lesz, a tervezetthez képest kevesebb közfoglalkozatott miatt.
Felhalmozási célú bevételek:
Itt szerepel egy ingatlan értékesítésből kapott bevétel.
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány, és az ÁHT-n belüli megelőlegezés változott.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 679 982 824 ,- Ft, módosított előirányzat: 714 913 882 ,- Ft.
Kiadások
Személyi juttatások:
Az előirányzat emelése szükséges, az évközbeni változások miatt.
Munkaadókat terhelő járulékok:
Az előirányzat csökkentése szükséges, az évközbeni változások miatt.
Dologi kiadások:
Az előirányzat emelése szükséges, az évközbeni változások miatt.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Az év elején nem ismert támogatási igények miatt kellett emelni az előirányzatot.
Ellátottak juttatásai:
Nem változott.
Felhalmozási célú kiadások:
A 12.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Felújítási kiadások:
A 12.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 679 982 824 ,- Ft, módosított előirányzat: 714 913 882 ,- Ft.