A költségvetés 2022. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2022. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával, iskolával nem rendelkezik. Az óvoda működését a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás látja el, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hőgyészi Általános Iskolába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Társulás irányítása alatt történik. A védőnői szolgálatot Hőgyész Nagyközség látja el. Művelődési házat, könyvtárat, működtetünk. A hivatali feladatokat a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal, a gyermekélelmezési feladatokat a Hőgyészi Gyermekélelmezési Intézmény látta el.

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat: 402 550 326 ,- Ft, módosított előirányzat: 417 383 861,- Ft, teljesítés: 416 652 801 ,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A kiegészítő támogatás 27 460 624 ,- Ft, itt szerepel a szociális tűzifára kapott összeg 5 029 200,- Ft, a polgármesteri illetmény ellentételezésére kapott 3 610 011,- Ft, rendkívüli önkormányzati támogatás 8 913 449,- FT, a helyi iparűzési adó kiesése miatti támogatás

9 907 964,- Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 88 909 501,- Ft, ebből 1 070 300,- Ft az MVH támogatása (mezőgazdasági), 370 418,- Ft földalapú támogatás, az EMMI támogatása 1 109 208,- Ft, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 39 772 900,- Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 46 586 675,- Ft.

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 45 587 409,- Ft, módosított előirányzat: 44 263 546,- Ft,

teljesítés: 39 349 603,- Ft, 89,0 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Intézményi működési bevételek.

A bevétel az eredetileg tervezetthez magasabb, a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült.

Készletértékesítés 8 923 905,- Ft, amely eper, főzőtök, ipari bodza, búza, árpa értékesítés.

Szolgáltatások bevétele 2 583 936,- Ft, amely bérleti díjakból , továbbá egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás, sörpad bérlés, busz használat, stb.).

Tulajdonosi bevételek 6 522 620,- Ft (lakbérek, egyéb bérleti díjak).

Közvetített szolgáltatások 3 041 720,- Ft.

Egyéb bevételek 374 977,- Ft, ami közüzemi elszámoló számlák.

Működési célú átvett bevételek:

A bevétel az egyéb feladatokhoz érkezett lakossági támogatás .

Felhalmozási célú bevételek:

A bölcsödére kapott támogatás : 142 499 933,- Ft, a Magyar Faluból kapott támogatás: 4 858 712,- Ft.

Ingatlan értékesítésből 3 785 000,- Ft folyt be.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 45 877 688,- Ft.

ÁHT-n belüli megelőlegezés 11 655 766,- Ft.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 679 982 824,- Ft, módosított előirányzat: 714 913 882,- Ft, teljesítés: 689 363 600,- Ft, 96,0 %-ban teljesült.

Személyi juttatások:

A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 99 % lett.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 100 % lett.

Dologi kiadások:

A tervezethez képest alacsonyabban teljesült, a teljesítés 92 % lett.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

Összesítve 82 %-os mértékű.

Ellátottak juttatásai:

Az 5.sz.melléklet tartalmazza, 16 860 213,- Ft értéket mutat.

Felhalmozási célú kiadások:

A teljesítés: 23 % volt. A teljesített kiadásokat a 8.sz. melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadások:

A teljesítés: 19 % volt. A teljesített kiadásokat a 8.sz. melléklet tartalmazza.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 679 982 824,- Ft, módosított előirányzat: 714 913 882,- Ft, teljesítés: 530 179 966,- Ft, 74,0 %-ban teljesült.,- Ft.