Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 13

2024.12.13.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt szükséges:

Bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Nem változtak az állami támogatások, az egyéb működési célú költségvetési támogatások alakultak alacsonyabb szinten.

Közhatalmi bevételek:

Az előirányzat jelentős módosítása szükséges, az iparűzési adó bevétele, és a pótlékok alakultak magasabb szinten.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 4.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Intézményi működési bevételek.

Az előirányzat összege kis mértékben csökkent, a szolgáltatások bevételei alakultak alacsonyabb szinten.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A bevétel a tervezetthez képest magasabb lesz, a lakosságtól átvett pénzek, támogatások miatt.

Felhalmozási célú bevételek:

Az előirányzat összege növekedett, ingatlan és tárgyi eszköz értékesítése miatt.

Finanszírozási bevételek

Az előirányzat összege nem változott.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 678 073 000,- Ft, módosított előirányzat: 745 391 132,- Ft.

Kiadások

Személyi juttatások:

Az előirányzat összege emelkedett, a választott tisztségviselők juttatásai, és a külső személyi juttatások alakultak magasabb szinten.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Az előirányzat összege kis mértékben csökkent belső átcsoportosítás miatt.

Dologi kiadások:

Az előirányzat emelése szükséges az év közbeni változások miatt, a közművelődési kiadások és a közüzemi díjak alakultak magasabb szinten.

Ellátottak juttatásai:

Az előirányzat összeg nem változott.

Felhalmozási célú kiadások:

A felújítások előirányzatát kellett emelni a 9.sz. mellékletben felsorolt változások miatt.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 678 073 000,- Ft, módosított előirányzat: 745 391 132,- Ft.