Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.28.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt szükséges:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Emelkedtek az állami támogatások, egyrészt beépültek a szociális célú normatívák, amiket év elején nem lehetett ide tervezni, másrészt a bérintézkedések központi támogatás
A kiegészítő támogatás a szociális tűzifára kapott összeg, REKI pályázatból kapott támogatás
Közhatalmi bevételek:
Az eredeti előirányzat jelentős módosítása szükséges, az iparűzési adó bevétele alakult magasabb szinten.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb százalékban teljesült, a tárgyi eszközök (ingatlan, gépjármű) bérbeadásának az összege emelkedett.
Működési célú támogatás értékű bevételek:
A bevétel a tervezethez képest magasabb lesz, Hőgyészi Svábok Egyesülete 2.000.000,- Ft-ot utalt vissza, Hőgyészi Agrokémiai Ker. és Szolg.Kft 1.750.000,- Ft támogatást adott.
Felhalmozási célú bevételek:
Itt szerepel két ingatlan értékesítésből kapott bevétel.
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány, és az ÁHT-n belüli megelőlegezés változott.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 655 464 000,- Ft, módosított előirányzat: 776 052 430,- Ft.
Kiadások
Személyi juttatások:
Az előirányzat emelése szükséges, az évközbeni bérintézkedések, változások miatt.
Munkaadókat terhelő járulékok:
Az előirányzat kis mértékben csökkent.
Dologi kiadások:
Az előirányzat emelése szükséges, az évközbeni változások miatt, ol a bölcsődei beruházás fordított ÁFÁ-ja, mintegy 23 mFt is idekerült.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Az év elején nem ismert támogatási igények miatt kellett emelni az előirányzatot.
Ellátottak juttatásai:
Nem változott.
Felhalmozási célú kiadások:
A 11.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Felújítási kiadások:
A 11.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 655 464 000,- Ft, módosított előirányzat: 776 052 430,- Ft.