Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (X. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 04

2024.10.04.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt szükséges:

Bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Nem változtak az állami támogatások, de beépült az elszámolásból származó bevétel:

519 500,- Ft.

Közhatalmi bevételek:

Az eredeti előirányzat jelentős módosítása szükséges, az iparűzési adó bevétele alakult magasabb szinten.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 4.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Intézményi működési bevételek.

A bevétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb százalékban teljesült, a szolgáltatások összege emelkedett.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A bevétel a tervezethez képest magasabb lesz, a lakosságtól átvett pénzek, támogatások miatt.

Felhalmozási célú bevételek:

Itt szerepel két ingatlan értékesítésből kapott bevétel, Hőgyész 731/A/1 hrsz. lakás vételára, és a Hőgyész 731/A/2 hrsz. lakás vételára.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány nem változott, az ÁHT-n belüli megelőlegezés került betervezésre.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 678 073 000,- Ft, módosított előirányzat: 702 653 493,- Ft.

Kiadások

Személyi juttatások:

Az előirányzat nem változott.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Az előirányzat nem változott.

Dologi kiadások:

Az előirányzat emelése szükséges az évközbeni változások miatt, a közművelődési kiadások, és a közüzemi díjak alakultak magasabb szinten.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

Az év elején nem ismert 2022. évi normatíva visszafizetése – 3 120 109,-Ft - miatt kellett emelni az előirányzatot, a tartalék csökkentése mellett.

Ellátottak juttatásai:

Nem változott.

Felhalmozási célú kiadások:

A 9.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.

Felújítási kiadások:

A 9.sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 678 073 000,- Ft, módosított előirányzat: 702 653 493,- Ft.