Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 12Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.12.12.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2025. évi költségvetés módosítása az alábbiak miatt szükséges:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
A önkormányzat működési támogatásainak összege növekedett, a Hivatal és az Óvoda normatív támogatásának összegével, és a REKI pályázaton nyert összeggel, valamint az egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata emelkedett.
Közhatalmi bevételek:
Az eredeti előirányzat kisebb mértékű módosítása szükséges, az iparűzési adó bevétele alakult magasabb szinten.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 4. sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb százalékban teljesült, a készletértékesítés összege emelkedett.
Működési célú átvett pénzeszközök:
Az előirányzat összege nem változott.
Felhalmozási célú bevételek:
Itt szerepelnek az idei évben nyert pályázati és egyén felhalmozási támogatások összegei.
Finanszírozási bevételek
Az előirányzat összege nem változott.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 718 725 712,- Ft, módosított előirányzat: 890 906 321,- Ft.
Kiadások
Személyi juttatások:
Az előirányzat összege az év elején tervezett szintnél várhatóan magasabb összegben teljesül.
Munkaadókat terhelő járulékok:
Az előirányzat összege a személyi juttatások növekedésének következtében emelkedett.
Dologi kiadások:
Az előirányzat emelése szükséges az év közbeni változások miatt, főként a település üzemeltetés dologi kiadásai emelkedtek.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Az előirányzat összege emelkedett a Hivatal köztisztviselőinek illetmény emelésére kapott állami támogatás összegével.
Ellátottak juttatásai:
Az előirányzat összege nem változott.
Fejlesztési célú kiadások:
A 8. sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Felújítási kiadások:
A 9. sz. mellékletben felsorolt változások miatt kellett emelni.
Finanszírozási kiadások:
Az előirányzat összege emelkedett, az óvodai többlet gyereklétszám okán a köznevelési normatív támogatások összege emelkedett.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 718 725 712,- Ft, módosított előirányzat: 980 906 321,- Ft.