Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.23.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés 2024. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2024. évben ellátta, vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával, iskolával nem rendelkezik. Az óvoda működését a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás látja el, míg az iskolások a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hőgyészi Hegyhát Általános Iskolába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a Hermelin Önkormányzati Társulás keretében történik. Művelődési házat, könyvtárat működtetünk. A hivatali feladatokat a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal, a gyermekélelmezési feladatokat a Hőgyészi Gyermekélelmezési Intézmény látja el.
Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről és kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 4.sz. melléklet sorrendjében.
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Eredeti előirányzat: 449 653 243,- Ft, módosított előirányzat: 458 475 609,- Ft, teljesítés: 458 475 609,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások. A kiegészítések tekintetében: kulturális kiegészítő támogatás 8 456 808,- Ft, szociális tűzifa pályázati támogatása 4 853 940,- Ft, REKI pályázat során kapott támogatás 2 482 559,- Ft.
Közhatalmi bevételek:
Eredeti előirányzat: 56 602 660,- Ft, módosított előirányzat: 88 883 806,- Ft,
teljesítés: 80 214 191,- Ft.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 4.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez, és a módosított tervezethez képest is alacsonyabb százalékban teljesült.
Készletértékesítés 4 590 928,- Ft, amely eper, főzőtök, ipari bodza, kukorica, valamint a hulladékzsákok értékesítése.
Szolgáltatások bevétele: 5 399 888,- Ft, ebből 3 520 693,- Ft bérleti díjakból származik, Továbbszámlázott szolgáltatásokból 2 051 724,- Ft bevétel származott.
Egyéb működési bevételek 1 449 839,- Ft, amelyek kiadások visszatérítéséből (pl. közüzemi díjak elszámolásából adódóan), kerekítési eltérésekből származnak
Működési célú átvett pénzeszközök:
524 735,- Ft, melyből 60 000,- Ft érkezett a MAZSIHISZ-től, ezen kívül lakosságtól kapott támogatásokat tartalmaz.
Felhalmozási célú bevételek:
Ingatlan értékesítésből 7 150 000,- Ft folyt be.
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 65 391 097,- Ft.
ÁHT-n belüli megelőlegezés 17 205 201,- Ft.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 678 073 000,- Ft, módosított előirányzat: 756 565 599,- Ft, teljesítés: 742 821 232,- Ft.
Személyi juttatások:
Az eredeti előirányzathoz képest 4,9 %-kal magasabb szinten, a módosított előirányzat összegében teljesült.
Munkaadókat terhelő járulékok:
A tervezethez képest alacsonyabb szinten teljesült, a teljesítés 98,1 % lett.
Dologi kiadások:
Az eredeti előirányzatnál (124 552 000,- Ft) magasabb, de a módosított előirányzatnál (190 591 015,- Ft) alacsonyabb összegben teljesült. A teljesítés 163 539 890,- Ft.
Ellátottak juttatásai:
Az 5. sz. melléklet tartalmazza, 18 879 481,- Ft értéket mutat.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Elvonások és befizetések 3 120 109 Ft, 2023. évi normatíva visszafizetés.
Egyéb működési célú támogatások államháztaráson belülre: a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulásnak, és a Hermelin Önkormányzati Társulásnak átadott normatíva.
Egyéb működési célú támogatások államháztaráson kívülre:
|
Solt Bt. |
Támogatás szerződés szerint |
1 000000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj (2024/2025 és 2025/2 |
325 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj (2024/2025 és 2025/2 |
325 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj (2024/2025 és 2025/2 |
25 000 |
|
Lakosság |
Kiváló tanulók jutalmazása (általános iskola ballagás 4fő) |
40 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj (2024/2025 és 2025/2 |
325 000 |
|
Hőgyészi Sport Club Egyesület |
Támogatás |
500 000 |
|
Tolnai Borút Egyesület |
2024 évi Egyesületi tagdíj |
20 000 |
|
Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége |
Tolna Vármegyei polgárőrök vármegyei napok egyszeri támogatása |
50 000 |
|
Hőgyészi Sport Club Egyesület |
Támogatási szerződés |
900 000 |
|
Hőgyészi Sporthorgász Egyesület |
2024. évi működés megsegítésére |
100 000 |
|
Hőgyészi Székely Kör |
2024. évi működés megsegítésére |
150 000 |
|
Hőgyészi Gyermekmosoly Alapítvány |
2024. évi működés megsegítésére |
60 000 |
|
Hőgyészi Polgárőr Egyesület |
2024. évi működés megsegítésére |
100 000 |
|
Együtt a Négylábúakért Alapítvány |
2024. évi működés megsegítésére |
100 000 |
|
Hőgyészi Nyugdíjasok Egyesülete |
2024. évi működés megsegítésére |
60 000 |
|
Hőgyészi Svábok Egyesülete |
2024. évi működés megsegítésére |
100 000 |
|
Településünk Jövőjéért Egyesület |
Működés megsegítésére 2024.évi. |
30 000 |
|
Hőgyészi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány |
Működésének megsegítésére 2024.évben. |
30 000 |
Felhalmozási, felújítási célú kiadások:
A teljesítés: 83,8 % volt. A teljesített kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 678 073 000,- Ft, módosított előirányzat: 756 565 599,- Ft, teljesítés: 742 821 232,- Ft.