Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(XI.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 11. 22- 2016. 11. 22Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(XI.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) rendelet módosításáról
2016-11-22-tól 2016-11-23-ig
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1 §Az önkormányzat 2/2016.(III.11.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 352 902 643 forintban állapítja meg.
2 § A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 193 435 453 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 13 100 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel 53 315 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 49 377 381 Ft
e) felhalmozási bevétel 3 593 460 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 27 081 803 Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 26 099 546 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) Ft
gb) kölcsön Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 26 099 546 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft
ge) egyéb bevételek Ft
gf) finanszírozási bevétele Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 333 667 491 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 135 152 Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer)
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft.
(települési támogatás)
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 323 048 183 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.
3 § A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 304 674 363 Ft
aa) személyi juttatások: 100 798 453 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 24 963 245 Ft
ac) dologi kiadások: 129 101 149 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 100 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 40 711 516 Ft
b) felhalmozási költségvetés 42 421 893 Ft
ba) beruházások, 38 914 856 Ft
bb) felújítások 3 507 037 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 5 806 387 Ft
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 806 387 Ft
(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 334 158 491 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 744 152 Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.
(települési támogatás)
4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76 558 018 forintban állapítja meg.”
5 § A Rendelet 10. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 69 664 657 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ........................ Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ....................... Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ........................ Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel 15 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 495 687 Ft
e) felhalmozási bevétel Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 5 344 842 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik Ft
gb) kölcsönFt
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 5 344 842 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft
ge) egyéb bevételek Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2 számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 76 558 018 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 76 558 018 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”
6 § A Rendelet 11. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 75 462 740 Ft
aa) személyi juttatások: 45 432 689 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 704 839 Ft
ac) dologi kiadások: 17 325 212 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1 095 278 Ft
ba) beruházások, 1 095 278 Ft
bb) felújítások Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 76 558 018 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”
7 § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 345 393 175 forintban állapítja meg.”
8 § A Rendelet 14. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 192 397 621 Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 13 100 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik
c) közhatalmi bevétel 53 300 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 48 808 291 Ft
e) felhalmozási bevétel 3 593 460 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 27 081 803 Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek 20 212 000 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) Ft
gb) kölcsön ……….. Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 20 212 000 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft
ge) egyéb bevételek: Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
(2)Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 326 158 023 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 135 152 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft.
(4) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 315 538 715 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.”
9 § A Rendelet 15. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 298 260 173 Ft
aa) személyi juttatások: 51 428 117 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 167 105 Ft
ac) dologi kiadások: 109 356 733 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 100 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 40 711 516 Ft
IK, Közös Hivatal működési támogatás 76 496 702 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 41 326 615 Ft
ba) beruházások, 37 819 578 Ft
bb) felújítások 3 507 037 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 5 806 387 Ft
ca) kölcsönök Ft
cb) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 806 387 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 317 549 023 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 744 152 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.”
10 § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 7 448 152 forintban állapítja meg.”
11 § A Rendelet 18. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 6 832 045 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ........................ Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ....................... Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, ....................... Ft
c) közhatalmi bevétel Ft
d) intézményi működési bevétel, 73 403 Ft
e) felhalmozási bevétel Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz …………... Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek542 704 Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) …….…….. Ft
gb) kölcsön ………….. Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 542 704 Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. Ft
ge) egyéb bevételek: ………….. Ft
gf) finanszírozási bevételek ………... Ft
(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:7 448 152 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 7 448 152 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”
12 §ARendelet19. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 7 448 152 Ft
aa) személyi juttatások: 3 937 647 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 091 301 Ft
ac) dologi kiadások: 2 419 204 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: Ft
b) felhalmozási költségvetés: Ft
ba) beruházások, Ft
bb) felújítások Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások Ft
ca) kölcsönök Ft
cd) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 448 152 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Baranya István sk. dr Girst Julianna sk.
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: Bölcske, 2016. november 22. napján.
dr Girst Julianna sk.
jegyző