az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete indokolása

I. Általános indokolás

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletalapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, mely jogköröm alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet adom ki.

II. Részletes indokolás

Bölcske Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el.

A 2021-es évben 2746 fő állandó lakosra (2020. 01. 01. állapot szerint) kapja településünk a támogatásokat. A lakosságszám 7 fővel növekedett az előző évhez képest.

Az Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési főösszege – a jelenleg ismert adatok alapján - 543 413 134 Ft.

A bevételek várható alakulása a következő:

Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A legnagyobb bevételi forrás a helyi önkormányzat működésének támogatása, amely 316 684 315. Ft. Ezt az összeget a törvény szerint, havi, időarányos bontásban kapjuk meg, mely támogatás tartalmazza:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 132 289 326 Ft,

- települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatását 67 244 250 Ft,

- települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti

és gyermekétkeztetési támogatását 68 228 919 Ft, valamint

- kulturális feladatok támogatását 5 958 820 Ft összegben

Működési támogatás összesen: 273 721 315 Ft, melyen felül

Egyéb működési célú támogatások bevételként tervezünk 42 963 000Ft-ot, ebből:

- NAV mezőőri szolgálat támogatása 1 080 000 Ft,

-NEAK támogatás háziorvosi körzetre 14 400 000 Ft,

-NEAK támogatás védőnői feladatra 7 500 000 Ft

- Jelzőrendszeres támogatás, 1 800 000 Ft

-Terület alapú támogatás, 1 950 000 Ft

- Bér kompenzáció támogatása . 7 500 000 Ft

-Munkaügyi Központ támogatása (Közfogi) 8 058 000 Ft

-Támogatás önkormányzattól(Madocsa) 675 000 Ft

Közhatalmi bevételként a 2021. évre a következő bevételek várhatóak:

Az Önkormányzat működési bevételei és az egyéb működési célú átvett pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek tervezésre a 2021. évre:

A kiadások várható alakulása a következő:

Az Önkormányzat összevont 2021. évi kiadásait az 1. melléklete tartalmazza.

A működési kiadásoknál a személyi juttatások összege 215 518 700 Ft, melyből

Önkormányzat 54 323 750 Ft

Polgármesteri hivatal 77 877 000 Ft

Alapszolgáltatási Központ 22 702 000 Ft

Mesevár Óvoda 60 615 950Ft.

A munkaadókat terhelő járulékokra 30 635 950 Ft került tervezésre.

A dologi kiadásokra 144 020 477 Ft került tervezésre.

A dologi kiadások 2021.évre tervezett összege a következő:

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 000 Ft

-Egyéb működési célú kiadásokra a 2021 évi tervezett összeg 37 489 193 Ft, melyből:

- Államháztartáson belülre: 5 860 000 Ft

- Civil szervezetek működési támogatása 1 100 000 Ft

- Egyéb elvonások ,befizetések 2 000 000 Ft

.-Általános tartalék 28 529 193 Ft

Az intézmények működésére kapott normatíva szembeállítása az intézményeknek kifizetett finanszírozással a következő:

1.)

Óvoda irányítószervi támogatása: 76 597 950 Ft

A Bölcskei Mesevár Óvodára a normatíva: 67 244 250 Ft

Önkormányzat által finanszírozott összeg: 9 353 700 Ft

(Ami a + 1fő dada +1 fő óvodai titkár és karbantartó személyi juttatásai és cafetéria )

2.) Irányitószervi támogatás : 29 000 000 Ft

A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központra a normatíva: 21 309 000 Ft

Jelzőrendszer támogatás : 1 950 000 Ft

Önkormányzat által finanszírozott összeg: 5 741 000 Ft amit a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott 21 006 212 Ft -ból kerül finanszírozásra.

3.) A Hivatal irányitószervi támogatása : 100 744 000 Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalra a normatíva: 89 288 574 Ft

Bölcske normatíva : 51 541 461 Ft

Madocsa normatíva: 37 747 113 Ft

Működésii bevétel :

Bölcske : 200 500 Ft

Önkormányzat által finanszírozott összeg:

Bölcske : 10 948 426 Ft

Madocsa : 537 000 Ft

Bölcske, 2021. március 12.

Baranya István s.k.

polgármester