Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.27.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet indokolása
Általános indokolás
1. Bölcske Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
Az önkormányzat a 2022. évi májusi felmérésben módosított mutatók miatt működési támogatására a központi költségvetéstől összességében a módosított előirányzathoz képest 7 161 775 forinttal több támogatást kap.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
a, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
A rovaton -596 150 forintos előirányzat módosítást kellet végrehajtani a 2022. évi októberi pótigénylések lemondások miatt.
A Központi költségvetéstő a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2022. évben
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Fajlagos összeg |
mutató(fő) |
2022. évi támogatás |
új mutató(fő) |
2022. évi októberi felmérés |
Módosítás |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
110.000 |
87 |
9.570.000 |
87 |
9.570.000 |
-110 000 |
1.2.2.1 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4.861.500 |
8,3 |
39.864.300 |
8,2 |
49.864.300 |
-486 150 |
Összes költségvetési támogatás |
64.086.300 |
67.425.300 |
-596.150 |
||||
b, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
A támogatás igénylés lemondásra került, mert a dolgozók a következő jogcímre jogosultak. Így az egy fő utáni 5 100 000 forintra nem vagyunk jogosultak.
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A feladat ellátásra 2022. évben 2,3 fő után 9 798 000 forint támogatást kaptunk, mely az októberi felmérés után 4,2 főre módosult így a támogatás összege 8 520 009 forinttal nőt.
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás
A 2022. évi októveri felmérést követően a támogatás összege 1 951 000 forinttal növekedett
- Gyermekétkeztetés támogatása
2022. októveri felmérést követően 2 386 925 forinttal emelkedett a támogatás mértéke.
Tartalék (K513)
Megnevezés |
Összeg (forint) |
|---|---|
2022. évi eredeti tartalék |
38 496 679 |
Terület visszavásárlás |
-3 952 760 |
Wifi rendszer éves karbantartása |
-315 697 |
Polgármester jutalma |
-907 616 |
1938 Hrsz visszavásárlása |
-750 000 |
Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak jutalma |
-1 600 000 |
Padlóburkolat |
-687 471 |
Egyéb szolgáltatás konyha felújítás |
-12 000 000 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 881 758 |
Adóbevételek miatti módosítás |
12.267.254 |
Működési bevételek (ellátási díjak, bérleti díjak, stb.) |
9.208.961 |
2022. évi módosított tartalék |
58.641.108 |
Bölcske Községi Önkormányzatának a módosított bevételi és kiadási főösszeg 697 906 184 forint.
II. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása
2022. évi költségvetés módosítása
A bevételi és kiadási rovatok közötti átcsoportosítást követően a hivatal kiadási és bevételi főösszege nem változik.
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási és bevételi főösszeg a módosítást követően 103 161 074 forintra növekedett.
III. A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulása
2022. évi költségvetés módosítása
A bevételi és kiadási rovatok közötti átcsoportosítást követően az óvoda kiadási és bevételi főösszege nem változik.
A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási és bevételi főösszege 112 217 072 forint.
IV. A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása
2022. évi költségvetés módosítás
A bevételi és kiadási rovatok közötti átcsoportosítást követően az alapszolgáltatási központ kiadási és bevételi főösszege nem változik.
A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított bevételi és kiadási főösszeg 42 219 708 forint.
dr. Orbán Zsuzsanna s.k.
jegyző