Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.10.01.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
1. Bölcske Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
1. Bevételek alakulása
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
A kormány utasítást adott ki, hogy a 10 ezer fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a központi költségvetés hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatásának emelése megtörténjen 532 500 forint/fő összegben, amely összeg kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel. A határozat rögzíti azt is, hogy a miniszternek 2026-ban gondoskodnia kell a további 15 százalékos emelésről.
Önkormányzatunk összesen 3.972.450 Ft többlettámogatást kapott.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrész támogatásara 2025. májustól augusztusig kapott támogatás összege 4.238.247 Ft többletbevételt eredményezett.
Májusi felmérésben további 7.516.094 forint kiegészítő támogatás illeti meg az óvodánkat a megnövekedett gyereklétszám miatt.
Közhatalmi bevételek (B3)
Az iparűzési adó bevételünk 2025. augusztus 31-ig 45.984.541 Ft
Kommunális adó bevételünk a 2025. augusztus 31-ig 6.436.541 Ft
1. Kiadások alakulása
Tartalék (K513)
A bevételek és kiadások tervezett teljesülése esetén a 2025. évi tartalékkeret a következőképpen alakul

adatok forintban

Bölcske Község Önkormányzatának a módosított bevételi és kiadási főösszege 759 783 890 Ft
1. A Bölcskei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása
A kormány utasítást adott ki, hogy a 10 ezer fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a központi költségvetés hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatásának emelése megtörténjen 532 500 forint/fő összegben, amely összeg kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel. A határozat rögzíti azt is, hogy a miniszternek 2026-ban gondoskodnia kell a további 15 százalékos emelésről.
Hivatalunk összesen 3.972.450 Ft többlettámogatást kapott, mely összeg beépítésre került a K1-K2 személyi juttatások rovataira.
Képviselő-testület által javasolt - előző évek többletmunkáját figyelembe véve - Jegyzői jutalmazásra 1.532.280 Ft került betervezésre.
A Bölcskei Polgármesteri Hivatal módosított bevételi és kiadási főösszeg 76.593.503 forint.
III.A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulása,
a 2025. évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek (B8)
Központi irányítószervi támogatás (B816)
A 2025. évi esélyteremtési illetmény részből átadásra kerül (a tényleges 5-8. hónapra kapott támogatás összege) 4.238.247 Ft .
A gyermeklétszám növekedése és az óvoda titkár finanszírozása miatt kapott támogatás összege 7.516.094 Ft. Az összeg tartalmazza a 819.000 Ft-ot mely a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének bevezetéséhez szükséges kiadásokat fedezi.
Az összegek a K1-K2 személyi juttatások soraira került betervezésre.
A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási és bevételi főösszege 208.279.870 forint.
IV. A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása
A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított kiadási és bevételi főösszege változatlanul 36.047.445 forint.