Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 06

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.06.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 7/2025. (V.5.) önkormányzati rendelet indokolása
Általános indokolás
1. Bölcske Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
1. Bevételek alakulása
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a pedagógusoknak járó esélyteremtési illetményrészének támogatásara további 454.143 Ft többletbevételt eredményezett.
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
Szociális étkezés 84.000 Ft (1 fő lemondás),
Szociális segítés 25.000 FT (1 fő lemondás),
Gyermekétkeztetés 1.566.315 Ft lemondással a 2024. évi elszámoló felmérés alapján így összeségében a támogatás 1.675.315 Ft-tal csökkent.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
Tényleges bértámogatással növelt összeg plusz 652.236 Ft többletbevételt eredményezett.
Közhatalmi bevételek (B3)
Az iparűzési adó bevételünk 2025. éveben befolyt 74.884.320 Ft
Kommunális adó bevételünk a 2025. évben 8.127.334 Ft
Államháztartási megelőlegezések (B814)
Kapott támogatás összege 15.354.828 Ft
1. Kiadások alakulása
Tartalék (K513)
A bevételek és kiadások tervezett teljesülése esetén a 2024. évi tartalékkeret a következőképpen alakul

adatok forintban

Rendelet/Határozat száma

Megnevezés

Növekedés

Csökkenés

1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

K513 Tartalékok

21 344 577

64/2024. (III.28.) határozat

K512 Civil támogatások

50 000

65/2024. (III.28.) határozat

K512 Civil támogatások

100 000

76/2024. (III.28.) határozat

Ingatlan vásárlás

100 000

71-74./2024. (III.28.) határozatok

Földterület értékesítés

729 283

93/2024. (IV.25.) határozat

Forgalmi tükör beszerzése

65 000

94/2024. (IV.25.) határozat

Kamera rendszer elhelyezése

512 000

96/2024. (IV.25.) határozat

Zöldterület kezelő munkakör

3 080 373

9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023. évi beszámolóban keletkezett fel nem használt támogatások összege (elszámoló normatíva alapján)

1 807 720

12/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

2024. májusi felmérés (lemondások)

555 816

12/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Szociális ágazati pótlék (2024.08. hó-ig)

4 073 590

12/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Esélyteremtési illetmény (2024. 09. hó-ig)

7 091 161

12/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Iparűzési adó bevétel (2024.09.17.)

10 000 000

12/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Földterület értékesítés

264 600

12/2024.(IX.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Energia visszatérítés

128 538

Összesen

43 631 749

6 270 909

Várható tartalék 2024.

37 360 840

Bölcske Község Önkormányzatának a módosított bevételi és kiadási főösszege 742.772.717 Ft (változás 14.643.730 Ft).
II. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása
A bevételi és kiadási főösszeg változatlanul 113.487.507 forint maradt.
III.A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulása,
a 2024. évi költségvetés módosítása
1. Bevételek alakulása
Finanszírozási bevételek (B8)
Központi irányítószervi támogatás (B816)
A 2024. évi esélyteremtési illetmény részből átadásra kerül 1.409.153 Ft .
2. Kiadások alakulása
Személyi juttatások (K1-K2)
Az év végén megállapított jutalmak kifizetése, a helyettesítési díjak és közterheikre összességében 2.184.232 Ft emelést hajtottunk végre.
Beruházások (K6)
További beszerzésre került 1 db laptop 136.380 Ft és porszívó, mászóka, komód és kisszék összesen 433.660 Ft értékben.
A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási és bevételi főösszege 172.572.489 forint.
IV. A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása
A bevételi és kiadási főösszeg változatlanul 42.870.794 forint maradt.