Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva, annak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét | 2 328 144 081 | Ft-ban, | melyen belül |
a) működési költségvetési bevételét | 2 282 082 148 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele | 144 400 000 | Ft | |
kötelező feladatok működési bevétele | 2 137 682 148 | Ft | |
b) felhalmozási költségvetési bevételét | 46 061 933 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele | 12 500 000 | Ft | |
kötelező feladatok felhalmozási bevétele | 33 561 933 | Ft | |
Finanszírozási bevételét | 1 223 164 726 | Ft-ban, | |
Előző évi pénzmaradványát | 0 | Ft-ban | állapítja meg, |
2021. évi bevételek összevont összege: | 3 551 308 807 | Ft. | |
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait | 3 404 901 691 | Ft-ban, | melyen belül |
a) működési költségvetési kiadását | 2 698 067 637 | Ft-ban, | |
aa) személyi jellegű kiadásokat | 907 667 703 | Ft-ban, | |
ab) munkaadókat terhelő járulékokat | 151 193 119 | Ft-ban, | |
ac) dologi jellegű kiadásokat | 896 440 000 | Ft-ban, | |
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat | 48 100 000 | Ft-ban, | |
ae) működési c. pénzeszközátadást | 97 107 501 | Ft-ban, | |
af) egyéb működési finanszírozási kiadás | 419 967 839 | Ft-ban, | |
ag) általános és céltartalékát | 177 591 475 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása | 319 947 500 | Ft-ban, | |
kötelező feladatok működési kiadása | 2 378 120 137 | Ft-ban, | |
b) a felhalmozási költségvetési kiadását | 706 834 054 | Ft-ban, | melyen belül |
ba) a beruházások előirányzatát | 298 148 115 | Ft-ban, | |
bb) a felújítások előirányzatát | 393 608 079 | Ft-ban, | |
bc) az adott kölcsönök előirányzatát | 1 200 000 | Ft-ban, | |
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát | 13 001 560 | Ft-ban, | |
be) tartalék előirányzata | 0 | Ft-ban, | |
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát | 0 | Ft-ban, | |
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás | 876 300 | Ft-ban, | |
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás | 0 | Ft-ban, | |
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása | 21 000 000 | Ft-ban, | |
kötelező feladatok felhalmozási kiadása | 685 834 054 | Ft-ban, | |
Finanszírozási kiadások | 146 407 116 | Ft-ban, | állapítja meg, |
2021. évi kiadások összevont összege: | 3 551 308 807 | Ft. |
2. § A Rendelet 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„A Dunaföldváron betöltetlen háziorvosi praxisokat helyettesítő háziorvos, gyermekorvos 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba, és 2021. május 30-án hatályát veszti.
Dunaföldvár, 2021. május 25.
Horváth Zsolt | dr. Boldoczki Krisztina |
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Dunaföldvár, 2021. május 28.
dr. Boldoczki Krisztina
jegyző
1. melléklet
üres cím
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI | ||||||
Forintban | ||||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | |||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
BEVÉTELEK | ||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 295 000 000 | 292 744 261 | 160 244 261 | 132 500 000 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | 295 000 000 | 292 744 261 | 160 244 261 | 132 500 000 | |
2 | Egyéb bevételek | 0 | ||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 253 500 000 | 1 253 500 000 | 1 247 000 000 | 6 500 000 | |
1 | Helyi adók | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | ||
2 | Átengedett központi adók | 0 | ||||
3 | Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak | 8 500 000 | 8 500 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 0 | ||||
2 | Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről | 4 348 099 | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||||
4 | Támogatások, kiegészítések | 660 177 887 | 660 177 887 | 660 177 887 | ||
1 | Önkorm. Általános működési támogatás | 224 743 297 | 224 743 297 | 224 743 297 | ||
2 | Köznevelési feladatok támogatása | 203 388 070 | 203 388 070 | 203 388 070 | ||
3 | Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám | 213 625 390 | 213 625 390 | 213 625 390 | ||
4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 18 421 130 | 18 421 130 | 18 421 130 | ||
5 | Egyes szoc. feladatok támogatása | |||||
6. | Bérkieg, előző évek többlet támogatása | 0 | ||||
5 | Támogatás értékű bevételek | 103 673 834 | 103 673 834 | 98 273 834 | 5 400 000 | |
1 | Működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 75 660 000 | 75 660 000 | 70 260 000 | 5 400 000 | |
NEAK támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | |||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) | 15 260 000 | 15 260 000 | 15 260 000 | |||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) | 5 400 000 | 0 | 0 | 5 400 000 | ||
Testvérvárosi program (EU-s) | 0 | |||||
Egyéb működési támogatás | 0 | |||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 28 013 834 | 28 013 834 | 28 013 834 | ||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | ||||
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | 13 700 000 | 1 200 000 | 12 500 000 | |
Költségvetési bevételek összesen: | 2 330 399 820 | 2 328 144 081 | 2 171 244 081 | 156 900 000 | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | ||
1 | Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) | |||||
- működési célú hitel bevétel | ||||||
- felhalmozási célú hitel bevétel | ||||||
- likvid hitel felvétel halmozott | ||||||
2 | ÁH belüli megelőlegezés | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
3 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 925 000 000 | 925 000 000 | 925 000 000 | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) | 178 164 726 | 178 164 726 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 375 399 820 | 3 551 308 807 | 3 394 408 807 | 156 900 000 | ||
2. melléklet
üres cím
Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Összeg | Sor-sz. | Megnevezés | Összeg | |||
I/1. | Intézményi működési bevételek | 292 744 261 | I. | Működési célú kiadások | 2 520 476 162 | |||
I/2. | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 1 253 500 000 | II. | Felhalmozási célú kiadások | 692 632 494 | |||
II. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | III. | Tartalékok | 177 591 475 | |||
III. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 660 177 887 | Általános tartalék | 144 233 167 | ||||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 103 673 834 | Céltartalék | 33 358 308 | ||||
V. | Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb tartalék | 0 | ||||
VI. | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | IV. | Adott kölcsönök | 1 200 000 | |||
VII. | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | V. | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 | |||
VIII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 178 164 726 | VI. | Tervezett maradvány | 0 | |||
Bevételek összesen | 3 551 308 807 | Kiadások összesen | 3 551 308 807 | |||||
3. melléklet
üres cím
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege | |||
|---|---|---|---|
2021. év | |||
Forintban | |||
Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
Intézményi működési bevételek | 292 744 261 | Személyi juttatások | 907 667 703 |
Önkormányzati sajátos működési | 1 253 500 000 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 151 193 119 |
Állami hozzájárulások és támogatások | 660 177 887 | Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások | 896 440 000 |
Támogatásértékű bevételek | 75 660 000 | Működési célú pénzeszköz átadás | 97 107 501 |
Működési c. költségvetési bevételek: | 2 282 082 148 | Egyéb működési finanszírozási kiadások | 419 967 839 |
Működési célú hitel felvétele | Társ.szoc.pol.juttatások | 48 100 000 | |
Előző évi költségvetési maradvány | Általános tartalék | 144 233 167 | |
Működési célú finanszírozási bevételek: | 2 282 082 148 | Céltartalék | 33 358 308 |
Finanszírozási kiadások | 0 | ||
Működési célú bevételek összesen: | 2 282 082 148 | Működési célú kiadások összesen: | 2 698 067 637 |
ebből:önként vállalt működési bevétel | 144 400 000 | ebből:önként vállalt működési kiadás | 319 947 500 |
kötelező működési bevétel | 2 137 682 148 | kötelező működési kiadás | 2 378 120 137 |
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
2021. év | |||
Bevételek megnevezése | Forint | Kiadások megnevezése | Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | Beruházási kiadások | 298 148 115 |
Felhalmozási célú támogatások | 28 013 834 | Felújítási kiadások | 393 608 079 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 13 700 000 | Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk. | 1 200 000 |
Felh. célú átvett pénzeszközök | Támogatás ért. kiadások | 876 300 | |
Támogatásértékű bevételek | Felhalmozási célú költségvetési kiadások: | 693 832 494 | |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: | 46 061 933 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetés | 13 001 560 |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 925 000 000 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány | 178 164 726 | Tartalék | 0 |
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg. | 120 000 000 | Finanszírozási kiadások | 146 407 116 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | 1 223 164 726 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | 159 408 676 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 269 226 659 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 853 241 170 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel | 12 500 000 | ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás | 21 000 000 |
kötelező felhalmozási bevétel | 1 256 726 659 | kötelező felhalmozási kiadás | 832 241 170 |
Bevételek összesen: | 3 551 308 807 | 3 551 308 807 | |
4. melléklet
üres cím
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban | ||||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | |||
eredeti elő-irányzat | módosított elő-irányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
BEVÉTELEK | ||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 119 000 000 | 116 744 261 | 104 244 261 | 12 500 000 | |
1 | Alaptevékenység bevételei | 119 000 000 | 116 744 261 | 104 244 261 | 12 500 000 | |
2 | ||||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 253 500 000 | 1 253 500 000 | 1 247 000 000 | 6 500 000 | |
- kommunális adó | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
- idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |||
- iparűzési adó | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | |||
2 | Helyi adók összesen: | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | 1 245 000 000 | ||
3 | Átengedett központi adók: | 0 | 0 | 0 | ||
- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a) | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Egyéb sajátos bevételek bírságok | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
5 | Mezőőri járulékok | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 4 348 099 | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. | 0 | ||||
2 | Felh.célú átvett pénzeszk. | 4 348 099 | 4 348 099 | 4 348 099 | ||
3 | Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||||
4 | Támogatások, kiegészítések | 660 177 887 | 660 177 887 | 660 177 887 | ||
1 | Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp) | 224 743 297 | 224 743 297 | 224 743 297 | ||
2 | Köznevelési feladatok támogatása | 203 388 070 | 203 388 070 | 203 388 070 | ||
3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám | 213 625 390 | 213 625 390 | 213 625 390 | ||
4 | Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 18 421 130 | 18 421 130 | 18 421 130 | ||
5 | Bérkieg, előző évek többlet támogatása | 0 | ||||
5 | Támogatásértékű bevételek | 103 673 834 | 103 673 834 | 91 773 837 | 11 899 997 | |
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | 75 660 000 | 75 660 000 | 70 260 000 | 5 400 000 | |
NEAK támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | |||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) | 15 260 000 | 15 260 000 | 15 260 000 | |||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás ) | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||
Testvérvárosi program (EU-s) | 0 | |||||
Egyéb működési támogatás | 0 | |||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 28 013 834 | 28 013 834 | 21 513 837 | 6 499 997 | |
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | 13 700 000 | 13 700 000 | 1200000 | 12 500 000 | |
Költségvetési bevételek: | 2 154 399 820 | 2 152 144 081 | 2 108 744 084 | 43 399 997 | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | 1 045 000 000 | ||
1 | Hitelek, kölcsönök bevételei | |||||
- működési célú hitel bevétel | ||||||
- felhalmozás célú hitel bevételei | ||||||
- likvid hitel felvétel halmozott | ||||||
2 | ÁH belüli megelőlegezés | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | ||
3 | Lekötött bankbetét megszüntetése | 925 000 000 | 925 000 000 | 925 000 000 | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) | 162 232 022 | 162 232 022 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 199 399 820 | 3 359 376 103 | 3 315 976 106 | 43 399 997 | ||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban | ||||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | |||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
KIADÁSOK | ||||||
11 | Működési kiadások | 1 374 979 836 | 1 384 667 836 | 1 358 220 336 | 26 447 500 | |
1 | Személyi jellegű juttatások | 192 400 000 | 189 664 499 | 172 164 499 | 17 500 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 512 000 | 32 327 997 | 29 480 497 | 2 847 500 | |
3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 590 500 000 | 597 500 000 | 592 000 000 | 5 500 000 | |
-környezetvédelmi alap | 3 000 000 | 10 000 000 | ||||
- intézményi felújítások kerete | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
- út-híd keret | 35 000 000 | 35 000 000 | ||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
-földutak helyreállítása | 16 000 000 | 16 000 000 | ||||
- szúnyoggyérítés | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
- pince-partfal | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
-testvérvárosi keret | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
- Fásítás 2020-2024 program | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 91 499 997 | 97 107 501 | 96 507 501 | 600 000 | |
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 48 100 000 | 48 100 000 | 48 100 000 | ||
6 | Szolidaritási hozzájárulás | 419 967 839 | 419 967 839 | 419 967 839 | ||
7 | Támogatás visszafizetés | 0 | ||||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 641 463 854 | 679 077 494 | 658 201 194 | 20 876 300 | |
1 | Felújítások kiadásai | 391 358 079 | 393 608 079 | 393 608 079 | 0 | |
2 | Beruházási kiadások | 250 105 775 | 284 593 115 | 264 593 115 | 20 000 000 | |
3 | Támogatás értékű fejl. Kiadások | 876 300 | 0 | 876 300 | ||
13 | Tartalékok | 53 217 128 | 177 591 475 | 177 591 475 | ||
1 | Általános működési tartalék | 19 858 820 | 144 233 167 | 144 233 167 | ||
2 | Céltartalék | 33 358 308 | 33 358 308 | 33 358 308 | ||
3 | Fejl. célú tartalék | 0 | ||||
14 | Adott kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1200000 | ||
15 | Költségvetési szervek támogatása | 969 130 326 | 957 430 622 | 794 121 481 | 163 309 141 | |
Költségvetési kiadások: | 3 039 991 144 | 3 199 967 427 | 2 989 334 486 | 210 632 941 | ||
16 | Finanszírozási kiadások | 159 408 676 | 159 408 676 | 159 408 676 | ||
1 | Felhalm. célú kamat fizetése | |||||
2 | Felhalm. célú hitel törlesztése | 13 001 560 | 13 001 560 | 13 001 560 | ||
3 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 146 407 116 | 146 407 116 | 146 407 116 | ||
4 | Működési célú hitel törtlesztése halmozott | |||||
17 | Tervezett maradvány | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 199 399 820 | 3 359 376 103 | 3 148 743 162 | 210 632 941 | ||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) | 52 | 52 | 47 | 5 | ||
5. melléklet
üres cím
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | |||
eredeti előirányzat | mód előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
BEVÉTELEK | ||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
2 | ||||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
4 | Egyéb sajátos bevételek bírságok | |||||
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||||
4 | Támogatások, kiegészítések | |||||
5 | Támogatásértékű bevételek | |||||
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | |||||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás | ||||||
Központi költségv.szervtől (választás) | ||||||
Működés célú támogatás egyéb | ||||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | |||||
7 | Adott kölcsönök visszatérülése | |||||
Költségvetési bevételek: | ||||||
8 | Önkormányzati támogatás | 216 508 326 | 216 176 787 | 216 176 787 | ||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) | 331 539 | 331 539 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 218 508 326 | 218 508 326 | 218 508 326 | |||
KIADÁSOK | ||||||
11 | Működési kiadások | 218 508 326 | 218 508 326 | 218 508 326 | ||
1 | Személyi jellegű juttatások | 160 003 204 | 160 003 204 | 160 003 204 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 365 122 | 28 365 122 | 28 365 122 | ||
3 | Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások | 27 140 000 | 27 140 000 | 27 140 000 | ||
4 | Beruházások | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
5 | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
14 | Adott kölcsönök | |||||
15 | Költségvetési szervek támogatása | |||||
Költségvetési kiadások: | ||||||
17 | Tervezett maradvány | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 218 508 326 | 218 508 326 | 218 508 326 | |||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 25 | 25 | 25 | |||
6. melléklet
üres cím
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha | ||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. év | |||
eredeti előirányzat | mód előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bevételek | ||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
2 | Kamatbevételek | |||||
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||||
1 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | |||||
2 | Tárgyi eszköz értékesítés | |||||
5 | Támogatásértékű bevételek | |||||
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | |||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | |||||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 3 461 271 | 3 461 271 | |||
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | |||
2 | Előző évi maradvány átvétel | 3 461 271 | 3 461 271 | |||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 424 455 000 | 425 593 729 | 425 593 729 | |
ebből normatívák | 284 895 120 | 284 895 120 | 284 895 120 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 452 455 000 | 457 055 000 | 457 055 000 | |||
Kiadások | ||||||
11 | Működési kiadások | 443 900 000 | 448 500 000 | 448 500 000 | ||
1 | Személyi juttatások | 282 475 000 | 286 000 000 | 286 000 000 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43 925 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 117 500 000 | 117 500 000 | 117 500 000 | ||
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 8 555 000 | 8 555 000 | 8 555 000 | ||
1 | Felújítás | |||||
2 | Intézményi beruházási kiadások | 8 555 000 | 8555000 | 8555000 | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||
17 | Tervezett pénzmaradvány | |||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 452 455 000 | 457 055 000 | 457 055 000 | |||
Nyitó pénzkészlet január 1-jén | ||||||
Záró pénzkészlet | ||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 72 | 72 | 72 | |||
7. melléklet
üres cím
Napsugár Idősek Otthona | ||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | |||
eredeti előirányzat | mód előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bevételek | ||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 120 000 000 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | |
1 | Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) | 120 000 000 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | |
2 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | |||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 11 190 859 | 0 | 11 190 859 | |
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | 11 190 859 | 11 190 859 | |||
2 | Előző évi maradvány átvétel | 0 | 0 | |||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 171 188 500 | 163 309 141 | 0 | 163 309 141 |
ebből normatívák | 106 095 960 | 106 095 960 | 0 | 106 095 960 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 291 188 500 | 294 500 000 | 0 | 294 500 000 | ||
Kiadások | ||||||
11 | Működési kiadások | 290 188 500 | 293 500 000 | 0 | 293 500 000 | |
1 | Személyi juttatások | 187 462 500 | 190 000 000 | 0 | 190 000 000 | |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 226 000 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | |
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 72 500 000 | 72 500 000 | 0 | 72 500 000 | |
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tervezett maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 291 188 500 | 294 500 000 | 0 | 294 500 000 | ||
Nyitó pénzkészlet január 1-én | ||||||
Záró pénzkészlet | ||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 52 | 52 | 0 | 52 | ||
8. melléklet
üres cím
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár | ||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | |||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként váll | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Bevételek | ||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
2 | Egyéb bevételek (bérleti díj) | |||||
3 | 1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
2 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | |||||
5 | Támogatásértékű bevételek | |||||
1 | Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor) | |||||
2 | Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) | |||||
6 | Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök | |||||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 775 099 | 775 099 | |||
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 775 099 | 775 099 | ||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 104 200 500 | 99 224 901 | 99 224 901 | |
ebből normatívák | 18 421 130 | 18 421 130 | 18 421 130 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 108 000 000 | 108 000 000 | |||
Kiadások | ||||||
11 | Működési kiadások | 112 200 500 | 108 000 000 | 108 000 000 | ||
1 | Személyi juttatások | 48 387 500 | 49 000 000 | 49 000 000 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 813 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 55 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
-Városi rendezvények | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | |||
-Könyv, folyóirat állománygyarapítás | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||
-Érdekeltségnövelési támogatás | ||||||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||
12 | Felhalmozási célú kiadások | |||||
1 | Felújítás | |||||
2 | Intézményi beruházási kiadások | |||||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||
Tervezett maradvány | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112 200 500 | 108 000 000 | 108 000 000 | |||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
9. melléklet
üres cím
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS | Forintban | |||||
Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2021. évi | |||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ebből: | ||||
kötelező | önként vállalt | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bevételek | ||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
1 | Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj) | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
2 | Kamatbevételek | |||||
3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||||
1 | Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről | |||||
2 | Tárgyi eszköz értékesítés | |||||
5 | Támogatásértékű bevételek | |||||
1 | Működési c.támogatásértékű bevétel összesen | |||||
2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |||||
6 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | |||||
9 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 173 936 | 173 936 | |||
1 | Előző évi maradvány igénybevétele | 173 936 | 173936 | |||
2 | Előző évi maradvány átvétel | 0 | 0 | |||
10 | 1 | Önkormányzati támogatás | 52 778 000 | 53 126 064 | 53 126 064 | |
ebből normatívák | 25 631 360 | 25 631 360 | 25 631 360 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 70 778 000 | 71 300 000 | 71 300 000 | |||
Kiadások | ||||||
11 | Működési kiadások | 69 778 000 | 70 300 000 | 70 300 000 | ||
1 | Személyi juttatások | 32 600 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 378 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 31 800 000 | 31 800 000 | 31 800 000 | ||
4 | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
5 | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |||||
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||
12 | Felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
1 | Felújítás | |||||
2 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1000000 | ||
3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||
17 | Tervezett maradvány | |||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 70 778 000 | 71 300 000 | 71 300 000 | |||
Nyitó pénzkészlet január 1-én | ||||||
Záró pénzkészlet | ||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) | 8 | 8 | 8 | |||
10. melléklet
üres cím
2021. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | |||||
Szak- | Beruházás | Döntés | 2021. évi eredeti előirányzat | ||
feladat. | megnevezése | száma: | összesen | önerő | támogatás |
1.1. | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft | beadott pályázat | 100 866 557 | 100 866 557 | - |
1.2 | VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár | 156/2020. (X.27) KT | 22 000 000 | 22 000 000 | |
1. | EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: | 122 866 557 | 122 866 557 | 0 | |
2.1 | Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda | 83/2020 KT | 15 679 420 | 7 839 710 | 7 839 710 |
2.2 | JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű | 92/2020 (XII.15.) | 18 134 216 | 5 134 216 | 13 000 000 |
2.3 | BM pályázat (streetball, futópálya) 2021 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Közművelődési érdekeltségnövelő 2021 | 500 000 | 500 000 | ||
2.5 | Pályázati önerő keret | 36/2021 PM | 23 937 000 | 23 937 000 | |
ebből: BM pályázat járda Kossuth Lajos u. | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
2. | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | 58 250 636 | 37 410 926 | 20 839 710 | |
3.1 | Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése | 160/2020 KT és 68/2020 PM | 13 245 600 | 13 245 600 | 0 |
3.2 | Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton | 51/2020 KT | 30 000 000 | 30 000 000 | |
3.3 | Dunaparti nyilvános illemhely tervezése | 3/2020 PM | 1 000 000 | 1 000 000 | |
3.4 | Könyvtár parkosítás | 3/2020 PM és 144/2020 KT | 6 000 000 | 6 000 000 | |
3.5 | Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése | 3/2020 PM | 0 | 0 | |
3.6 | Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber | 160/2020 és (X.22) | 9 429 982 | 9 429 982 | |
3.7 | Közlekedési koncepció | 152/2020 (X.27.) | 3 450 000 | 3 450 000 | |
3.8 | Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése | 0 | 0 | ||
3.9 | Tervezési keret 2021-2028 | 77/2020 PM | 7 000 000 | 7 000 000 | |
3.10 | Fejlesztési koncepció | 52/2021 PM | 7 800 340 | 7 800 340 | |
3.11 | Keretközbeszerzés | 0 | 0 | ||
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés | 0 | 0 | |||
Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó | 15 600 000 | 15 600 000 | |||
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás | 0 | 0 | |||
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése | 0 | 0 | |||
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés | 0 | 0 | |||
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés | 0 | 0 | |||
Béke tér II. ütem - körforgó építés | 0 | 0 | |||
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés | 0 | 0 | |||
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere | 0 | 0 | |||
Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal) | 0 | 0 | |||
Hunyadi park bejáró | műszakilag indokolt | 0 | 0 | ||
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda | 0 | 0 | |||
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) | 0 | 0 | |||
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem | 0 | 0 | |||
Aradi köz útfelújítás | 0 | 0 | |||
Szőlőskertek u. felújítás | 0 | 0 | |||
Kossuth tér északi beton út szélesítése | 38/2020 PM | 0 | 0 | ||
Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Váczi Mihály utca | 0 | 0 | |||
3.12 | Mezőőrség, védőnők beruházása | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
3.13 | Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése | 0 | 0 | ||
3.14 | Térinformatikai rendszer (GISPÁN) | hivatali működéshez | 0 | 0 | |
3.15 | Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése | 0 | 0 | ||
3.16 | Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása | 0 | 0 | ||
3.17 | Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere | 0 | 0 | ||
3.18 | Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere | 0 | 0 | ||
3.19 | Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése | 0 | 0 | ||
3.20 | Komposztáló konténer | 0 | 0 | ||
3.21 | Villanyoszlop Polg Hiv sarok | 0 | 0 | ||
3.22 | Szavazórendszer + laptop | 0 | 0 | ||
3.23 | Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) | 0 | 0 | 0 | |
3.24 | Földterületek kisajátítása | 0 | 0 | 0 | |
3.25 | Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A | 0 | 0 | 0 | |
3.26 | Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése | 0 | 0 | 0 | |
3.27 | Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése | 0 | 0 | 0 | |
3.18 | Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere | 38/2021 PM | 2 750 000 | 2 750 000 | 0 |
3. | Saját erőből javasolt összesen: | 103 475 922 | 103 475 922 | 0 | |
Beruházási kiadások összesen: | 284 593 115 | 263 753 405 | 20 839 710 | ||
ebből: Kötelező feladat | 217 360 115 | 196 520 405 | 20 839 710 | ||
Önként vállalt feladat | 67 233 000 | 67 233 000 | 0 | ||
4 | EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: | 1 923 684 | 1 923 684 | 0 | |
5.1. | ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése | 36/2019 | 17 027 674 | 8 513 837 | 8 513 837 |
5.2. | PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere | 103/2020 KT és 69/2020 PM | 7 539 874 | 7 539 874 | 0 |
5 | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | 24 567 548 | 16 053 711 | 8 513 837 | |
6.1. | Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása | 76/2020 KT és 135/2020 KT | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
6.2. | Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere | 3/2020 PM és 144/2020 KT | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 |
6.3. | "Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft | 128/2020 KT | 317 163 614 | 317 163 614 | 0 |
6.4. | Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése | 99/2020 PM | 6 475 000 | 6 475 000 | 0 |
6.5. | Béke tér 1. statikai felülviszgálat | 89/2020 KT | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
6.6. | 0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett) | 71/2020 PM | 9 978 233 | 9 978 233 | 0 |
6.7. | Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |
6.8. | Bérlakás felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
6.9. | Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
6.10. | Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | |
6.11 | Művelődési Központ lapostető szigetelés | 38/3021 PM | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 |
6 | Saját erőből javasolt összesen: | 367 116 847 | 367 116 847 | 0 | |
Felújítási kiadások összesen | 393 608 079 | 385 094 242 | 8 513 837 | ||
ebből: Kötelező feladat | 367 608 079 | 359 094 242 | 8 513 837 | ||
Önként vállalt feladat | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 | ||