Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2023. (III.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2024. 05. 31

2024.05.31.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 3/2023. (III.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetés 202 452 826 Ft főösszeggel került elfogadásra.

A II. rendelet módosítása után a költségvetési főösszeg 3 674 237 865 Ft-ra változott.

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.

Bevételi főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	- 1 850 000 Ft
Települési Önkormányzatok Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	+ 1 115 130 Ft
Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 10 601 912 Ft
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+ 494 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+ 5 944 290 Ft
Elszámolásból származó bevétel	+ 10 092 804 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 327 916 Ft
Összesen:	+ 22 070 220 Ft


2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről belülről	+3 387 456 416 Ft
Összesen:	+3 387 456 416 Ft

3. Közhatalmi bevételek	Összeg
Vagyoni típusú adók	+ 532 611 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	+ 11 360 165 Ft
Gépjárműadók	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	+ 931 422 Ft
Összesen:	+ 12 824 198 Ft

4. Működési bevételek	Összeg
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 3 478 066 Ft
Tulajdonosi bevételek	+ 2 750 519 Ft
Ellátási díjak	+ 857 982 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	+780 380 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	+ 154 862 Ft
Egyéb működési bevételek	+ 3 163 687 Ft
Összesen:	+ 11 185 496 Ft

5. Felhalmozási bevételek	Összeg
Ingatlanok értékesítése	+10 000 Ft
Összesen:	+10 000 Ft

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+ 6 551 200 Ft
Összesen:	+ 6 551 200 Ft

7. Belföldi finanszírozás bevételei	Összeg
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	+ 1 168 460 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 550 109 Ft
Összesen:	+ 1 718 569 Ft

Bevételi előirányzat változás:	+ 3 441 816 099 Ft

Kiadási főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési költségvetés kiadásai	Összeg
Személyi juttatások	32 013 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 179 Ft
Dologi kiadások	+ 13 090 875 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 198 377 Ft
Egyéb működési célú kiadások	+ 208 757 615 Ft
Összesen:	+221 883 675 Ft

1. Felhalmozási költségvetés kiadásai	Összeg
Beruházások	+3 230 571 086 Ft
Felújítások	- 15 541 236 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 29 005 Ft
Összesen:	+ 3 215 058 855 Ft

1. Belföldi finanszírozás kiadásai	Összeg
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	+ 1 168 460 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	+ 3 705 109 Ft
Összesen:	+4 873 569 Ft

Kiadási előirányzat változás:	+ 3 441 816 099 Ft