Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2025.(III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2026. 05. 29

2026.05.29.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2025.(III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez

Pálfa Község Önkormányzata eredeti költségvetése 258 360 669,- Ft főösszeggel került elfogadásra.

A Pálfai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 65 502 380,- Ft összeggel került elfogadásra

A 2. módosítás után Pálfa Község Önkormányzatának költségvetési főösszege 671 130 830,- Ft-ra változott.

A Pálfai Közös Önkormányzati Hivatal 2. rendeletmódosítása után 70 045 774,- Ft-ra változott.

Az előirányzatmódosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.

Bevételi főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	+7 342 961 Ft
Települési Önkormányzatok Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	+ 650 879 Ft
Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	- 1 027 163 Ft
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+ 4 123 697 Ft
Elszámolásból származó bevétel	+190 102 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei	- 2 686 363 Ft
Összesen:	+ 8 594 113 Ft


2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről belülről	+ 374 768 218 Ft
Összesen:	+ 374 768 218 Ft

3. Közhatalmi bevételek	Összeg
Vagyoni típusú adók	+ 154 938 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	+ 7 698 573 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	- 154 526 Ft
Összesen:	+ 7 698 985 Ft

4. Működési bevételek	Összeg
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 490 251 Ft
Tulajdonosi bevételek	+ 1 248 689 Ft
Ellátási díjak	- 511 690 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	+ 34 116 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft
Egyéb működési bevételek	+ 2 153 168 Ft
Összesen:	+ 3 414 534 Ft

5. Felhalmozási bevételek	Összeg
Ingatlanok értékesítése	+ 2 318 679 Ft
Összesen:	2 318 679 Ft

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+ 2 000 000 Ft
Összesen:	2 000 000 Ft

7. Belföldi finanszírozás bevételei	Összeg
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	+ 9 993 032 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 4 432 791 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+ 4 093 203 Ft
Összesen:	+ 18 519 026 Ft

Bevételi előirányzat változás:	+ 417 313 555 Ft

Kiadási főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési költségvetés kiadásai	Összeg
Személyi juttatások	+ 3 352 633 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 738 669 Ft
Dologi kiadások	- 1 122 003 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 854 821 Ft
Egyéb működési célú kiadások	+ 4 140 964 Ft
Összesen:	+ 6 255 442 Ft

1. Felhalmozási költségvetés kiadásai	Összeg
Beruházások	+ 332 577 034 Ft
Felújítások	+ 18 860 966 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Tartalék	+ 38 101 087 Ft
Összesen:	+ 389 539 087 Ft

1. Belföldi finanszírozás kiadásai	Összeg
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	+ 9 993 032 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	+ 7 432 791 Ft
Központi irányítószervi támogatás	+ 4 093 203 Ft
Összesen:	+ 21 519 026 Ft

Kiadási előirányzat változás:	+ 417 313 555 Ft

A Pálfai Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata ebből 4 543 394 Ft-tal változott.