Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §”
(1)    A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének főösszegét:    3.281.119 ezer Ft-ban

    bevételi főösszegét:    2.795.348 ezer Ft-ban
    kiadási főösszegét:    2.955.136 ezer Ft-ban
    ezeken belül:
    - a felhalmozási célú bevételt    430.950 ezer Ft-ban
    - a felhalmozási célú kiadást    458.622 ezer Ft-ban
    ebből:
    - a beruházások összegét    82.922 ezer Ft-ban
    - a felújítások összegét    144.947 ezer Ft-ban
    - egyéb felhalmozási kiadások    230.753 ezer Ft-ban
    a működési célú bevételt    2.364.398 ezer Ft-ban
    a működési célú kiadásokat    2.496.514 ezer Ft-ban
      - személyi jellegű kiadásokat    571.146 ezer Ft-ban
      - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót    158.814 ezer Ft-ban
      - dologi jellegű kiadásokat    1.053.799 ezer Ft-ban
      - ellátottak pénzbeli juttatásait    0 ezer Ft-ban
      - egyéb működési célú kiadásokat    712.755 ezer Ft-ban
    a költségvetési létszámkeretét    269 főben
    a közfoglalkoztatottak létszámát    18 főben
    költségvetési hiányt    159.788 ezer Ft-ban
    ezen belül:
    - a felhalmozási célú hiányt    27.672 ezer Ft-ban
    - a működési célú hiányt    132.116 ezer Ft-ban
    állapítja meg.
    A finanszírozási műveleteken belül
    a hitelfelvétel összegét    125.436 ezer Ft-ban
    - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt    0 ezer Ft-ban
    a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét    325.983 ezer Ft-ban
    - ebből a felhalmozási célú törlesztést    233.328 ezer Ft-ban
    Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát    360.335 ezer Ft-ban
    - ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt    255.838 ezer Ft-ban
határozza meg."

2. §

(1)    A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)    A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)    A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2. b. melléklet lép.

(4)    A Rendelet 2.c. melléklete helyébe a 2. c. melléklet lép.

(5)    A Rendelet 2.d. melléklete helyébe a 2. d. melléklet lép.

(6)    A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(7)    A Rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

(1) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 191.151 eFt, működési céltartalékát 0 eFt, általános tartalékát 8.345 eFt összegben határozza meg."

4. §

(1) A Rendelet 10. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3%-át, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál 4%-át nem haladhatja meg."

5. §

(1)    Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                             Szabó Loránd                                                             dr. Letenyei Róbert
                             polgármester                                                                        jegyző