Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 28Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének főösszegét 4.519.390 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.322.297 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.641.893 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 680.404 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 4.427.491 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.086.041 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.252.997 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 164.753 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.870.320 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.000 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 782.971 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 341.450 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 119.944 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 215.506 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési létszámkeretét 225 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési hiányát 105.194 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 338.954 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 444.148 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 26.389 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 197.093 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 Ft-ban,e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.510 ezer Ft-ban határozza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
|||||
|
101. cím összesen: |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. EP és helyi önkormányzati választás |
19 755 |
19 755 |
0 |
0 |
19 755 |
19 755 |
0 |
0 |
||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
19 755 |
19 755 |
0 |
0 |
26 755 |
26 755 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
56 674 |
56 674 |
0 |
0 |
19 755 |
19 755 |
0 |
0 |
76 429 |
76 429 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
57 783 |
57 783 |
0 |
0 |
57 783 |
57 783 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
15 601 |
15 601 |
11 989 |
11 989 |
0 |
0 |
27 590 |
27 590 |
0 |
0 |
||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
1 948 |
1 948 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
2 948 |
2 948 |
0 |
0 |
||||
|
I. alcím összesen: |
233 574 |
216 224 |
17 350 |
0 |
12 989 |
12 989 |
0 |
0 |
246 563 |
229 213 |
17 350 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 247 000 |
1 247 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 247 000 |
1 247 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
518 910 |
518 910 |
0 |
0 |
518 910 |
518 910 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
502 086 |
502 086 |
0 |
0 |
-9 582 |
-9 582 |
0 |
0 |
492 504 |
492 504 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 445 |
20 445 |
0 |
0 |
20 445 |
20 445 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
570 462 |
570 462 |
0 |
0 |
6 669 |
6 669 |
0 |
0 |
577 131 |
577 131 |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 355 |
43 355 |
0 |
0 |
43 355 |
43 355 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 |
3 340 |
0 |
0 |
3 340 |
3 340 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
211 728 |
211 728 |
0 |
0 |
3 257 |
3 257 |
0 |
0 |
214 985 |
214 985 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
57 399 |
57 399 |
0 |
0 |
57 399 |
57 399 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 860 585 |
1 860 585 |
0 |
0 |
67 484 |
67 484 |
0 |
0 |
1 928 069 |
1 928 069 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 760 |
3 760 |
0 |
0 |
3 760 |
3 760 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 760 |
3 760 |
0 |
0 |
3 760 |
3 760 |
0 |
0 |
||
|
3. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||
|
3.1. 2023. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
4 694 |
4 694 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
1 860 585 |
1 860 585 |
0 |
0 |
75 938 |
75 938 |
0 |
0 |
1 936 523 |
1 936 523 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
290 560 |
290 560 |
0 |
0 |
290 560 |
290 560 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
27 050 |
27 050 |
0 |
0 |
27 050 |
27 050 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 892 |
56 892 |
0 |
0 |
56 892 |
56 892 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. alcím összesen: |
374 502 |
374 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 502 |
374 502 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás) |
5 574 |
5 574 |
0 |
0 |
5 574 |
5 574 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 779 |
15 779 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
16 229 |
16 229 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 986 |
2 986 |
0 |
0 |
686 |
686 |
0 |
0 |
3 672 |
3 672 |
0 |
0 |
||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
||||||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
||||||
|
1.7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony |
70 |
70 |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
565 |
565 |
0 |
0 |
565 |
565 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. Társulás nettósítási különbözet |
2 209 |
2 209 |
0 |
0 |
2 452 |
2 452 |
0 |
0 |
4 661 |
4 661 |
0 |
0 |
||
|
1.12. Csikóstőttősi Tagóvoda 2024.évi működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||||||
|
1.13. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek |
450 |
450 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
||||||
|
1.14. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat ILJ/190-1/2024 |
20 169 |
20 169 |
0 |
0 |
20 169 |
20 169 |
0 |
0 |
||||||
|
1.15. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 támogatás |
556 |
556 |
0 |
0 |
556 |
556 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
51 415 |
42 433 |
8 482 |
500 |
24 763 |
24 763 |
0 |
0 |
76 178 |
67 196 |
8 482 |
500 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
245 065 |
245 065 |
0 |
0 |
245 065 |
245 065 |
0 |
0 |
||||||
|
2.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 566 |
20 566 |
0 |
0 |
20 566 |
20 566 |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 374 |
22 374 |
0 |
0 |
22 374 |
22 374 |
0 |
0 |
||||||
|
2.6. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
1 197 |
1 197 |
0 |
0 |
1 197 |
1 197 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
305 202 |
305 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 202 |
305 202 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
356 617 |
347 635 |
8 482 |
500 |
24 763 |
24 763 |
0 |
0 |
381 380 |
372 398 |
8 482 |
500 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvár, Árnyas utca 29-31. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. 2023. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
26 500 |
26 500 |
0 |
0 |
40 200 |
40 200 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
14 100 |
14 100 |
0 |
0 |
26 500 |
26 500 |
0 |
0 |
40 600 |
40 600 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
19 300 |
19 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 300 |
19 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
4 105 678 |
4 079 346 |
25 832 |
500 |
140 190 |
140 190 |
0 |
0 |
4 245 868 |
4 219 536 |
25 832 |
500 |
||
|
Mindösszesen: |
4 162 352 |
4 136 020 |
25 832 |
500 |
159 945 |
159 945 |
0 |
0 |
4 322 297 |
4 295 965 |
25 832 |
500 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
368 |
368 |
0 |
0 |
368 |
368 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
445 |
445 |
0 |
0 |
445 |
445 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
561 |
561 |
0 |
0 |
561 |
561 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Önkormányzat |
195 074 |
195 074 |
0 |
0 |
-279 |
-279 |
0 |
0 |
194 795 |
194 795 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
196 448 |
196 448 |
0 |
0 |
-279 |
-279 |
0 |
0 |
196 169 |
196 169 |
0 |
0 |
||
|
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 |
924 |
0 |
0 |
924 |
924 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
4 358 800 |
4 332 468 |
25 832 |
500 |
160 590 |
160 590 |
0 |
0 |
4 519 390 |
4 493 058 |
25 832 |
500 |
||
2. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
508 790 |
508 790 |
0 |
0 |
18 093 |
18 093 |
0 |
0 |
526 883 |
526 883 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
64 332 |
64 332 |
0 |
0 |
2 352 |
2 352 |
0 |
0 |
66 684 |
66 684 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
77 521 |
77 521 |
0 |
0 |
77 521 |
77 521 |
0 |
0 |
|||||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 156 |
3 156 |
0 |
0 |
3 156 |
3 156 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások összesen: |
3 156 |
3 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 156 |
3 156 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Százszorszép Óvoda udvar felújítása, vízelvezetés javítása |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Bölcsőde tető felújítása |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások összesen: |
5 370 |
5 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 370 |
5 370 |
0 |
0 |
||
|
101. cím összesen: |
659 169 |
659 169 |
0 |
0 |
20 445 |
20 445 |
0 |
0 |
679 614 |
679 614 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
88 376 |
88 376 |
0 |
0 |
88 376 |
88 376 |
0 |
0 |
|||||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 435 |
11 435 |
0 |
0 |
11 435 |
11 435 |
0 |
0 |
|||||
|
III. |
Dologi kiadások |
87 432 |
87 432 |
0 |
0 |
87 432 |
87 432 |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||||||||||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
8 079 |
8 079 |
0 |
0 |
8 079 |
8 079 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Gépjármű vásárlás |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Betlehem |
5 715 |
5 715 |
0 |
0 |
5 715 |
5 715 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Technikai eszközök vásárlása |
1 870 |
1 870 |
0 |
0 |
1 870 |
1 870 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások összesen: |
17 264 |
17 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 264 |
17 264 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
102. cím összesen |
204 507 |
204 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 507 |
204 507 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
516 063 |
516 063 |
0 |
0 |
-41 786 |
-41 786 |
0 |
0 |
474 277 |
474 277 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
61 650 |
61 650 |
0 |
0 |
4 857 |
4 857 |
0 |
0 |
66 507 |
66 507 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
76 250 |
76 250 |
0 |
0 |
4 292 |
4 292 |
0 |
0 |
80 542 |
80 542 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||||||||||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Fénymásoló beszerzés Szakcs |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások összesen: |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
||
|
103. cím összesen: |
660 563 |
660 563 |
0 |
0 |
-32 637 |
-32 637 |
0 |
0 |
627 926 |
627 926 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
1 524 239 |
1 524 239 |
0 |
0 |
-12 192 |
-12 192 |
0 |
0 |
1 512 047 |
1 512 047 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
37 762 |
37 762 |
0 |
0 |
37 762 |
37 762 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
37 508 |
37 508 |
0 |
0 |
37 508 |
37 508 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
15 474 |
0 |
15 474 |
0 |
15 474 |
0 |
15 474 |
0 |
||||||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
67 611 |
67 611 |
0 |
0 |
67 611 |
67 611 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Védőnő |
5 106 |
5 106 |
0 |
0 |
5 106 |
5 106 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
163 461 |
147 987 |
15 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 461 |
147 987 |
15 474 |
0 |
||
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 713 |
4 713 |
0 |
0 |
4 713 |
4 713 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
4 366 |
4 366 |
0 |
0 |
4 366 |
4 366 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
1 686 |
0 |
1 686 |
0 |
1 686 |
0 |
1 686 |
0 |
||||||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak |
8 698 |
8 698 |
0 |
0 |
8 698 |
8 698 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Védőnő |
664 |
664 |
0 |
0 |
664 |
664 |
0 |
0 |
||||||
|
II. alcím összesen: |
20 127 |
18 441 |
1 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 127 |
18 441 |
1 686 |
0 |
||
|
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||||||
|
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
|
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
310 |
310 |
0 |
0 |
2 810 |
2 810 |
0 |
0 |
||
|
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
2 076 |
2 076 |
0 |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
1 076 |
1 076 |
0 |
0 |
||||
|
4. Város- és községgazdálkodás |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Helyi utak fenntartása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Útburkolati jelek festése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
||
|
8. Ingatlanok üzemeltetése |
71 440 |
71 440 |
0 |
0 |
-10 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
61 440 |
61 440 |
0 |
0 |
||
|
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
|
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
18 600 |
18 600 |
0 |
0 |
18 600 |
18 600 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Temetőfenntartás |
800 |
800 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
81 700 |
81 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 700 |
81 700 |
0 |
0 |
||||
|
13. Kamatfizetés |
||||||||||||||
|
13.1. Működési hitel után |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||
|
13.2. Beruházási hitel után |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
||||||
|
14. Városi rendezvények |
58 000 |
0 |
58 000 |
0 |
58 000 |
0 |
58 000 |
0 |
||||||
|
15. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
||||||
|
16. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
115 870 |
0 |
115 870 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
125 870 |
0 |
125 870 |
0 |
|||
|
17. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
16 068 |
0 |
16 068 |
0 |
16 068 |
0 |
16 068 |
0 |
||||||
|
18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||||||
|
18.1. Balatonfenyves |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
|
18.2. Gunaras |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
||||||
|
19. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||||||
|
20. Sportpályák üzemeltetése |
30 650 |
30 650 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
0 |
0 |
||||||
|
21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
|
22. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
58 838 |
58 838 |
0 |
0 |
58 838 |
58 838 |
0 |
0 |
||||||
|
23. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
51 750 |
0 |
51 750 |
0 |
51 750 |
0 |
51 750 |
0 |
||||||
|
24. Járda felújítás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
20 500 |
20 500 |
0 |
0 |
|||
|
25. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
3 400 |
0 |
3 400 |
0 |
-600 |
0 |
-600 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
|||
|
26. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||||
|
27. Gyermekétkeztetés kiadásai |
494 813 |
494 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494 813 |
494 813 |
0 |
0 |
||
|
28. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
|
29. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
||||
|
30. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||
|
31. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
||||||
|
32. Tanulmánytervek készítése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
33. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
1 950 |
1 950 |
0 |
0 |
1 950 |
1 950 |
0 |
0 |
||||||
|
34. Újdombóvári posta működtetésére |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
30 909 |
0 |
30 909 |
0 |
|||
|
35. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
||||||
|
36. Karácsonyi díszkivilágítás |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
||||||
|
37. Szőlőhegyi utcatáblázás |
910 |
910 |
0 |
0 |
254 |
254 |
0 |
0 |
1 164 |
1 164 |
0 |
0 |
||
|
38. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozása |
2 140 |
0 |
2 140 |
0 |
2 140 |
0 |
2 140 |
0 |
||||||
|
39. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési kiadásai |
453 |
453 |
0 |
0 |
453 |
453 |
0 |
0 |
||||||
|
40. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
3 760 |
3 760 |
0 |
0 |
3 760 |
3 760 |
0 |
0 |
||||||
|
41. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat kiadásai ILJ/190-1/2024 |
20 169 |
20 169 |
0 |
0 |
20 169 |
20 169 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
1 568 339 |
1 284 242 |
284 097 |
0 |
56 486 |
42 446 |
14 040 |
0 |
1 624 825 |
1 326 688 |
298 137 |
0 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
1. Települési támogatás |
||||||||||||||
|
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
4 300 |
0 |
0 |
4 300 |
4 300 |
0 |
0 |
4 300 |
||||||
|
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
1 350 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
1 350 |
||||||
|
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
||||||
|
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 550 |
0 |
0 |
1 550 |
1 550 |
0 |
0 |
1 550 |
||||||
|
1.5. Utazási támogatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||||||
|
1.6. Gyermek születésének támogatása |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
||||||
|
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||||
|
2. Köztemetés |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||||||
|
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
||||||
|
IV. alcím összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
502 935 |
346 513 |
156 422 |
0 |
46 695 |
46 695 |
0 |
0 |
549 630 |
393 208 |
156 422 |
0 |
||
|
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
||||||
|
1.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 projekt támogatási önerő |
15 643 |
15 643 |
0 |
0 |
15 643 |
15 643 |
0 |
0 |
||||||
|
1.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekt támogatás visszafizetése |
52 |
52 |
0 |
0 |
52 |
52 |
0 |
0 |
||||||
|
1.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 projekt támogatás visszafizetése |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatás visszafizetése |
1 208 |
1 208 |
0 |
0 |
1 208 |
1 208 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 projekt támogatás visszafizetése |
305 |
305 |
0 |
0 |
305 |
305 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. Dombóvári KÖH 2023. évi működéséhez biztosított hozzájárulás elszámolása önkormányzatokkal |
1 823 |
1 823 |
0 |
0 |
1 823 |
1 823 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. Társulás nettósítási különbözet |
2 452 |
2 452 |
0 |
0 |
2 452 |
2 452 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
527 189 |
363 967 |
163 222 |
0 |
52 483 |
52 483 |
0 |
0 |
579 672 |
416 450 |
163 222 |
0 |
||
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
|
2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
||||||||
|
2.2. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2024. évi hozzájárulás |
1 743 |
1 743 |
0 |
0 |
1 743 |
1 743 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. Civil szervezetek támogatása |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
0 |
||||||||
|
2.4. Kapos Alapítvány támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||
|
2.5. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
600 |
0 |
600 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
800 |
0 |
800 |
0 |
||
|
2.6. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||||||||
|
2.7. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
|
2.8. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
576 |
576 |
0 |
0 |
576 |
576 |
0 |
0 |
||||||
|
2.9. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.10. Dombóvár, Árnyas utca 29-31. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.11. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.12. Tinódi Ház Nonprofit Kft. támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
89 519 |
18 319 |
71 200 |
0 |
37 400 |
37 000 |
400 |
0 |
126 919 |
55 319 |
71 600 |
0 |
||
|
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||||||
|
3.1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS következő évi kiadások |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
-2 117 |
-2 117 |
2 883 |
2 883 |
0 |
0 |
||||
|
5. 2024. évi szolidaritási hozzájárulás |
66 497 |
66 497 |
0 |
0 |
66 497 |
66 497 |
0 |
0 |
||||||
|
V. alcím összesen: |
695 205 |
460 783 |
234 422 |
0 |
87 766 |
87 366 |
400 |
0 |
782 971 |
548 149 |
234 822 |
0 |
||
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
6 400 |
0 |
6 400 |
0 |
6 400 |
0 |
6 400 |
0 |
||||||
|
3. Új játszótér kialakítása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
-2 500 |
-2 500 |
47 500 |
47 500 |
0 |
0 |
||||
|
4. Orvosi rendelő váró padok |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Tinódi Ház Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Apáczai Csere János Technikum és Kollégium belső udvar és sportpálya körüli terület megújítása térkővel |
4 433 |
4 433 |
0 |
0 |
4 433 |
4 433 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 876 |
1 876 |
0 |
0 |
1 876 |
1 876 |
0 |
0 |
||||||
|
8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 konstruktív hulladékgyűjtő-kör, zsáktartós (20 db), konstruktív pad (14 db) |
5 652 |
5 652 |
0 |
0 |
5 652 |
5 652 |
0 |
0 |
||||||
|
9. Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem tervezése |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
||||||
|
10. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások |
3 611 |
3 611 |
0 |
0 |
3 611 |
3 611 |
0 |
0 |
||||||
|
11. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 KIF csatlakozás |
6 495 |
6 495 |
0 |
0 |
6 495 |
6 495 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Gunaras csapadékvíz-elvezető rendszerek felülvizsgálata és átalakítása tanulmánytervének elkészítéséhez szükséges geodéziai munkák |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
1 175 |
1 175 |
0 |
0 |
||||||
|
13. Gunaras Park utcában kerékpáros híd telepítése |
762 |
762 |
0 |
0 |
762 |
762 |
0 |
0 |
||||||
|
VI. alcím összesen: |
69 000 |
62 600 |
6 400 |
0 |
23 924 |
23 924 |
0 |
0 |
92 924 |
86 524 |
6 400 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
1. Víziközmű fejlesztés (Kodály utca tervezés) |
180 570 |
180 570 |
0 |
0 |
180 570 |
180 570 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szigeterdei lakótorony lépcsője |
5 300 |
5 300 |
0 |
0 |
5 300 |
5 300 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Kórházi parkoló felújítása |
13 275 |
13 275 |
0 |
0 |
13 275 |
13 275 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor padlóburkolat cseréje, valamint külső faljavítási munkálatok |
3 682 |
0 |
3 682 |
0 |
3 682 |
0 |
3 682 |
0 |
||||||
|
VII. alcím összesen: |
206 454 |
206 454 |
0 |
0 |
3 682 |
0 |
3 682 |
0 |
210 136 |
206 454 |
3 682 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
|
1.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
VIII. alcím összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
2 743 586 |
2 180 507 |
548 079 |
15 000 |
171 858 |
153 736 |
18 122 |
0 |
2 915 444 |
2 334 243 |
566 201 |
15 000 |
||
|
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
|
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
64 586 |
64 586 |
0 |
0 |
924 |
924 |
0 |
0 |
65 510 |
65 510 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
4 358 800 |
3 795 721 |
548 079 |
15 000 |
160 590 |
142 468 |
18 122 |
0 |
4 519 390 |
3 938 189 |
566 201 |
15 000 |
||
2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzata
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
||||||||||
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
|
KÖH Dombóvár |
456 183 |
400 938 |
53 385 |
56 238 |
72 378 |
72 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
587 946 |
535 554 |
|
EP és helyi önkormányzati választás |
0 |
13 459 |
0 |
2 004 |
0 |
4 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 755 |
|
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
39 400 |
39 400 |
5 400 |
5 400 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
49 000 |
|
KÖH Attalai Kirendeltsége |
10 493 |
10 493 |
1 459 |
1 459 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 192 |
12 192 |
|
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
9 987 |
9 987 |
1 406 |
1 406 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 425 |
11 425 |
|
Összesen: |
516 063 |
474 277 |
61 650 |
66 507 |
76 250 |
80 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 563 |
627 926 |
3. melléklet a 13/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
|
2022. tény |
2023. mód. ei. |
2024. eredeti |
2024. mód. |
2022. tény |
2023. mód. ei. |
2024. eredeti |
2025. eredeti |
|||
|
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
|
Működési bevételek |
453 985 |
418 099 |
290 248 |
303 237 |
Személyi juttatások |
1 001 290 |
1 142 636 |
1 276 690 |
1 252 997 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
904 052 |
1 228 950 |
1 247 000 |
1 247 000 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
134 893 |
153 581 |
157 544 |
164 753 |
|
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 806 239 |
2 195 697 |
1 860 585 |
1 936 523 |
Dologi kiadások |
1 563 496 |
1 870 322 |
1 809 542 |
1 870 320 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
175 460 |
201 535 |
51 415 |
95 933 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
579 510 |
695 632 |
683 205 |
773 088 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 451 |
10 460 |
13 700 |
40 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 901 |
15 272 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
23 000 |
19 000 |
19 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
5 000 |
12 000 |
9 883 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 347 187 |
4 077 741 |
3 481 948 |
3 641 893 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 303 090 |
3 882 443 |
3 953 981 |
4 086 041 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
44 097 |
195 298 |
-472 033 |
-444 148 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
140 571 |
174 891 |
374 502 |
374 502 |
Beruházások |
372 731 |
957 911 |
96 020 |
119 944 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
1 125 666 |
1 784 632 |
211 824 |
215 506 |
|
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
487 625 |
715 805 |
305 202 |
305 202 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
6 610 |
9 800 |
6 000 |
6 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
616 |
400 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
162 |
300 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
668 974 |
891 396 |
680 404 |
680 404 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 505 007 |
2 757 343 |
313 844 |
341 450 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-836 033 |
-1 865 947 |
366 560 |
338 954 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 016 161 |
4 969 137 |
4 162 352 |
4 322 297 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 808 097 |
6 639 786 |
4 267 825 |
4 427 491 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
-791 936 |
-1 670 649 |
-105 473 |
-105 194 |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 506 220 |
1 697 017 |
196 448 |
196 169 |
||||||
|
Működési hitel/likvid hitel felvétele |
8 301 |
112 570 |
0 |
0 |
Működési hitel/likvid hitel visszafizetése |
8 301 |
112 570 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
81 456 |
65 933 |
0 |
924 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
72 333 |
65 912 |
64 586 |
65 510 |
|
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 595 977 |
1 875 520 |
196 448 |
197 093 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 023 |
204 871 |
90 975 |
91 899 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 612 138 |
6 844 657 |
4 358 800 |
4 519 390 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 915 120 |
6 844 657 |
4 358 800 |
4 519 390 |