Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja a Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok közötti egyezőség megteremtése.
[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének főösszegét 6.798.923 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 5.886.119 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.190.728 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 1.695.391 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 5.898.541 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.355.640 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.412.714 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 191.827 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.881.953 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.060 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 857.086 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 1.542.901 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 141.771 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.395.130 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési létszámkeretét 230 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési hiányát 12.422 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 152.490 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 164.912 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 800.551 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 826.940 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 110.055 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 2.198 Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 73.442 ezer Ft-ban
határozza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (1) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (2) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
101. cím összesen: |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. SZJA 1% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. Pályázati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. EP és helyi önkormányzati választás |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
8 889 |
8 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 889 |
8 889 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
51 000 |
51 000 |
0 |
0 |
57 792 |
57 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 792 |
57 792 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Közterület használati díj |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
74 757 |
74 757 |
0 |
0 |
77 407 |
77 407 |
0 |
0 |
77 407 |
77 407 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
||||||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
||||||
|
14. Helyi személyszállítási közszolgáltatás menetjegy-és bérletjegy bevétele |
15 907 |
15 907 |
0 |
0 |
15 907 |
15 907 |
0 |
0 |
||||||||||
|
I. alcím összesen: |
324 324 |
305 324 |
19 000 |
0 |
326 974 |
307 974 |
19 000 |
0 |
15 907 |
15 907 |
0 |
0 |
342 881 |
323 881 |
19 000 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
527 642 |
527 642 |
0 |
0 |
578 025 |
578 025 |
0 |
0 |
36 446 |
36 446 |
0 |
0 |
614 471 |
614 471 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
542 977 |
542 977 |
0 |
0 |
538 124 |
538 124 |
0 |
0 |
2 943 |
2 943 |
0 |
0 |
541 067 |
541 067 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 842 |
11 842 |
0 |
0 |
6 119 |
6 119 |
0 |
0 |
17 961 |
17 961 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
652 267 |
652 267 |
0 |
0 |
661 190 |
661 190 |
0 |
0 |
661 190 |
661 190 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 828 |
33 828 |
0 |
0 |
27 542 |
27 542 |
0 |
0 |
61 370 |
61 370 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 463 |
4 463 |
0 |
0 |
3 665 |
3 665 |
0 |
0 |
8 128 |
8 128 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
243 173 |
243 173 |
0 |
0 |
244 209 |
244 209 |
0 |
0 |
6 547 |
6 547 |
0 |
250 756 |
250 756 |
0 |
0 |
|||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 017 |
39 017 |
0 |
0 |
61 647 |
61 647 |
0 |
0 |
61 647 |
61 647 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 133 328 |
2 133 328 |
0 |
0 |
83 262 |
83 262 |
0 |
0 |
2 216 590 |
2 216 590 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
1 840 |
1 840 |
0 |
0 |
4 860 |
4 860 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
96 205 |
96 205 |
0 |
0 |
96 205 |
96 205 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
98 045 |
98 045 |
0 |
0 |
101 065 |
101 065 |
0 |
0 |
||
|
3. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
|
3.1. 2024. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 152 778 |
2 152 778 |
0 |
0 |
181 307 |
181 307 |
0 |
0 |
2 334 085 |
2 334 085 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
388 640 |
388 640 |
0 |
0 |
408 640 |
408 640 |
0 |
0 |
408 640 |
408 640 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. alcím összesen: |
465 301 |
465 301 |
0 |
0 |
485 301 |
485 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 301 |
485 301 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás) |
7 621 |
7 621 |
0 |
0 |
26 899 |
26 899 |
0 |
0 |
26 899 |
26 899 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 655 |
15 655 |
0 |
0 |
15 655 |
15 655 |
0 |
0 |
1 322 |
1 322 |
0 |
0 |
16 977 |
16 977 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
636 |
636 |
0 |
0 |
3 741 |
3 741 |
0 |
0 |
||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 464 |
2 464 |
0 |
0 |
2 464 |
2 464 |
0 |
0 |
210 |
210 |
0 |
0 |
2 674 |
2 674 |
0 |
0 |
||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
386 |
386 |
0 |
0 |
386 |
386 |
0 |
0 |
938 |
938 |
0 |
0 |
1 324 |
1 324 |
0 |
0 |
||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
||||||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
60 |
0 |
0 |
60 |
560 |
0 |
0 |
560 |
||
|
1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. Társulás nettósítási különbözet |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. Önkormányzati hivatal működési támogatásának emelkedése március 1-től |
43 181 |
43 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része |
5 148 |
5 148 |
0 |
0 |
5 148 |
5 148 |
0 |
0 |
-5 148 |
-5 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.13. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gépjárművek értékesítéséből befolyó bevétel |
21 705 |
21 705 |
0 |
0 |
21 705 |
21 705 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
113 549 |
104 567 |
8 482 |
500 |
94 646 |
85 664 |
8 482 |
500 |
19 723 |
19 663 |
0 |
60 |
114 369 |
105 327 |
8 482 |
560 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Dark-Kakasdomb-Erzsébet utca záró elszámolás |
5 314 |
5 314 |
0 |
0 |
5 314 |
5 314 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Fő u. csap.víz elv. rend. rekon. I.ütem-nyugati r. záró elszámolás |
9 914 |
9 914 |
0 |
0 |
9 914 |
9 914 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
1 194 162 |
1 194 162 |
0 |
0 |
1 194 162 |
1 194 162 |
0 |
0 |
15 228 |
15 228 |
0 |
0 |
1 209 390 |
1 209 390 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
1 307 711 |
1 298 729 |
8 482 |
500 |
1 288 808 |
1 279 826 |
8 482 |
500 |
34 951 |
34 891 |
0 |
60 |
1 323 759 |
1 314 717 |
8 482 |
560 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. visszafizetése 2024. évi elszámolás alapján |
27 386 |
27 386 |
0 |
0 |
27 386 |
27 386 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. A rendszeres mozgás egészségessé tesz! események támogatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.5. Közérdekű kötelezettségvállalás |
515 |
515 |
0 |
0 |
515 |
515 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
28 700 |
28 700 |
0 |
0 |
31 086 |
31 086 |
0 |
0 |
2 515 |
2 515 |
0 |
0 |
33 601 |
33 601 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
29 100 |
29 100 |
0 |
0 |
31 486 |
31 486 |
0 |
0 |
2 515 |
2 515 |
0 |
0 |
34 001 |
34 001 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. Vízmű Kft |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
5 439 812 |
5 411 830 |
27 482 |
500 |
5 593 647 |
5 565 665 |
27 482 |
500 |
234 680 |
234 620 |
0 |
60 |
5 828 327 |
5 800 285 |
27 482 |
560 |
||
|
Mindösszesen: |
5 490 812 |
5 462 830 |
27 482 |
500 |
5 651 439 |
5 623 457 |
27 482 |
500 |
234 680 |
234 620 |
0 |
60 |
5 886 119 |
5 858 077 |
27 482 |
560 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
508 |
508 |
0 |
0 |
508 |
508 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. Önkormányzat |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
110 055 |
110 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 055 |
110 055 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 198 |
2 198 |
0 |
0 |
2 198 |
2 198 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||||||
|
3.1. Likvid hitel |
413 622 |
413 622 |
0 |
0 |
386 929 |
386 929 |
0 |
0 |
800 551 |
800 551 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
523 677 |
523 677 |
0 |
0 |
389 127 |
389 127 |
0 |
0 |
912 804 |
912 804 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 598 255 |
5 570 273 |
27 482 |
500 |
6 175 116 |
6 147 134 |
27 482 |
500 |
623 807 |
623 747 |
0 |
60 |
6 798 923 |
6 770 881 |
27 482 |
560 |
||
2. melléklet a 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi kiadásai
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (1) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (2) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|
|
Cím neve |
||||||||||||||||
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
579 633 |
579 633 |
0 |
0 |
590 527 |
590 527 |
0 |
0 |
6 983 |
6 983 |
0 |
0 |
597 510 |
597 510 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
75 638 |
75 638 |
0 |
0 |
77 048 |
77 048 |
0 |
0 |
877 |
877 |
0 |
0 |
77 925 |
77 925 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
64 108 |
64 108 |
0 |
0 |
64 616 |
64 616 |
0 |
0 |
64 616 |
64 616 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások |
||||||||||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások összesen: |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
||||||||||||||||
|
1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
|
2. Százszorszép Óvoda udvar felújítása, vízelvezetés javítása |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||||
|
3. Zöld Liget Óvoda konyhai helyiségek aljzatburkolása |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Uszoda mennyezet felújítása |
4 667 |
4 667 |
0 |
0 |
4 667 |
4 667 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felújítások összesen: |
3 120 |
3 120 |
0 |
0 |
3 120 |
3 120 |
0 |
0 |
4 667 |
4 667 |
0 |
0 |
7 787 |
7 787 |
0 |
0 |
|
101. cím összesen: |
729 187 |
729 187 |
0 |
0 |
741 999 |
741 999 |
0 |
0 |
12 527 |
12 527 |
0 |
0 |
754 526 |
754 526 |
0 |
0 |
|
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
97 843 |
97 843 |
0 |
0 |
97 843 |
97 843 |
0 |
0 |
97 843 |
97 843 |
0 |
0 |
||||
|
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 870 |
12 870 |
0 |
0 |
12 870 |
12 870 |
0 |
0 |
12 870 |
12 870 |
0 |
0 |
||||
|
Dologi kiadások |
80 017 |
80 017 |
0 |
0 |
80 017 |
80 017 |
0 |
0 |
80 017 |
80 017 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||||||||||||
|
Beruházások |
||||||||||||||||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
||||
|
2. Technikai eszközök vásárlása |
1 137 |
1 137 |
0 |
0 |
1 137 |
1 137 |
0 |
0 |
1 137 |
1 137 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások összesen: |
7 337 |
7 337 |
0 |
0 |
7 337 |
7 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 337 |
7 337 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
||||||||||||||||
|
1. Pinceszínházban új színpad építése |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||
|
2. Tűzvédelmi felújítások |
1 771 |
1 771 |
0 |
0 |
1 771 |
1 771 |
0 |
0 |
1 771 |
1 771 |
0 |
0 |
||||
|
3. Rendezvények biztosításához elektromos hálózat kiépítése II. ütem |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
0 |
4 360 |
4 360 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások összesen: |
6 271 |
6 271 |
0 |
0 |
6 271 |
6 271 |
0 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
0 |
7 631 |
7 631 |
0 |
0 |
|
102. cím összesen |
204 338 |
204 338 |
0 |
0 |
204 338 |
204 338 |
0 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
0 |
205 698 |
205 698 |
0 |
0 |
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
528 539 |
528 539 |
0 |
0 |
517 739 |
517 739 |
0 |
0 |
26 347 |
26 347 |
544 086 |
544 086 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
74 198 |
74 198 |
0 |
0 |
72 798 |
72 798 |
0 |
0 |
3 425 |
3 425 |
76 223 |
76 223 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
76 250 |
76 250 |
0 |
0 |
72 250 |
72 250 |
0 |
0 |
72 250 |
72 250 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||||||||||||
|
Beruházások |
||||||||||||||||
|
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások összesen: |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
103. cím összesen: |
682 987 |
682 987 |
0 |
0 |
664 787 |
664 787 |
0 |
0 |
29 772 |
29 772 |
0 |
0 |
694 559 |
694 559 |
0 |
0 |
|
101-103. intézmények összesen |
1 616 512 |
1 616 512 |
0 |
0 |
1 611 124 |
1 611 124 |
0 |
0 |
43 659 |
43 659 |
0 |
0 |
1 654 783 |
1 654 783 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
||||||||||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
51 806 |
51 806 |
0 |
0 |
51 806 |
51 806 |
0 |
0 |
51 806 |
51 806 |
0 |
0 |
||||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
40 884 |
40 884 |
0 |
0 |
40 884 |
40 884 |
0 |
0 |
40 884 |
40 884 |
0 |
0 |
||||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
16 557 |
0 |
||||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58 980 |
58 980 |
0 |
0 |
48 980 |
48 980 |
0 |
0 |
48 980 |
48 980 |
0 |
0 |
||||
|
5. Védőnő |
4 380 |
4 380 |
0 |
0 |
4 380 |
4 380 |
0 |
0 |
4 380 |
4 380 |
0 |
0 |
||||
|
6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
10 668 |
10 668 |
0 |
0 |
10 668 |
10 668 |
0 |
0 |
||||||||
|
I. alcím összesen: |
172 607 |
156 050 |
16 557 |
0 |
173 275 |
156 718 |
16 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 275 |
156 718 |
16 557 |
0 |
|
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||||||||||||||
|
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
6 735 |
6 735 |
0 |
0 |
6 735 |
6 735 |
0 |
0 |
6 735 |
6 735 |
0 |
0 |
||||
|
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
5 315 |
5 315 |
0 |
0 |
5 315 |
5 315 |
0 |
0 |
5 315 |
5 315 |
0 |
0 |
||||
|
3. Farkas Attila Uszoda |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
2 152 |
0 |
||||
|
4. Egyéb foglalkoztatottak |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
||||
|
5. Védőnő |
526 |
526 |
0 |
0 |
526 |
526 |
0 |
0 |
526 |
526 |
0 |
0 |
||||
|
6. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
781 |
781 |
0 |
0 |
781 |
781 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. alcím összesen: |
24 028 |
21 876 |
2 152 |
0 |
24 809 |
22 657 |
2 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 809 |
22 657 |
2 152 |
0 |
|
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
|
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
|
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
300 |
300 |
800 |
800 |
0 |
0 |
||
|
4. Város- és községgazdálkodás |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
5. Helyi utak fenntartása |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
52 000 |
52 000 |
0 |
0 |
|
6. Útburkolati jelek festése |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
11 500 |
11 500 |
0 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
|
8. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||
|
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
129 125 |
129 125 |
0 |
0 |
129 125 |
129 125 |
0 |
0 |
||||
|
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
2 750 |
2 750 |
0 |
0 |
7 750 |
7 750 |
0 |
0 |
|
11. Temetőfenntartás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
81 700 |
81 700 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
81 700 |
81 700 |
151 700 |
151 700 |
0 |
0 |
||
|
13. Kamatfizetés |
||||||||||||||||
|
13.1. Működési hitel után |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
|
13.2. Beruházási hitel után |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
||||
|
14. Városi rendezvények |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||
|
15. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
||
|
16. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
140 000 |
0 |
15 907 |
0 |
15 907 |
0 |
155 907 |
0 |
155 907 |
0 |
|
17. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
16 068 |
0 |
16 068 |
0 |
14 068 |
0 |
14 068 |
0 |
14 068 |
0 |
14 068 |
0 |
||||
|
18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||||||||
|
18.1. Balatonfenyves |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
||
|
18.2. Gunaras |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
|
19. ÁFA befizetés |
4 994 |
4 994 |
0 |
0 |
4 994 |
4 994 |
0 |
0 |
4 994 |
4 994 |
0 |
0 |
||||
|
20. Sportpályák üzemeltetése (Szuhay) |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||
|
21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||
|
22. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
58 838 |
58 838 |
0 |
0 |
51 838 |
51 838 |
0 |
0 |
51 838 |
51 838 |
0 |
0 |
||||
|
23. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
38 000 |
0 |
38 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
||||
|
24. Járda felújítás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
|
25. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
0 |
||||
|
26. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||
|
27. Gyermekétkeztetés kiadásai |
529 113 |
529 113 |
0 |
0 |
529 113 |
529 113 |
0 |
0 |
5 963 |
5 963 |
535 076 |
535 076 |
0 |
0 |
||
|
28. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
29. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. közszolgáltatási feladatainak támogatása |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
187 000 |
187 000 |
0 |
0 |
||||
|
30. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||
|
31. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
32. Újdombóvári posta működtetésére |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
40 511 |
0 |
||||
|
33. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||||
|
34. Karácsonyi díszkivilágítás |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
||||
|
35. Utca táblák pótlása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
36. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési kiadásai |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||
|
37. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat kiadásai ILJ/190-1/2024 |
18 119 |
18 119 |
0 |
0 |
18 119 |
18 119 |
0 |
0 |
18 119 |
18 119 |
0 |
0 |
||||
|
38. Forgalmi rend felülvizsgálatot követő költségek |
4 662 |
4 662 |
0 |
0 |
4 662 |
4 662 |
0 |
0 |
4 662 |
4 662 |
0 |
0 |
||||
|
39. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
3 020 |
3 020 |
0 |
0 |
1 840 |
1 840 |
0 |
0 |
4 860 |
4 860 |
0 |
0 |
||||
|
40. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00004 - Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium fejlesztése |
3 631 |
3 631 |
0 |
0 |
3 631 |
3 631 |
0 |
0 |
||||||||
|
41. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 - Mária-lak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával |
3 475 |
3 475 |
0 |
0 |
3 475 |
3 475 |
0 |
0 |
||||||||
|
42. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 - Szőlőhegyi közösségi ház energetikai fejlesztése |
1 075 |
1 075 |
0 |
0 |
1 075 |
1 075 |
0 |
0 |
||||||||
|
43. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 - Szociális célú városrehabilitáció Dombóváron |
1 390 |
1 390 |
0 |
0 |
1 390 |
1 390 |
0 |
0 |
||||||||
|
44. I. számú házi gyermekorvosi szolgálat (Hóvirág u. 1.) |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||||
|
45. Pataki Ferenc utca víziközmű megszüntetési engedélyezés |
889 |
889 |
0 |
0 |
889 |
889 |
0 |
0 |
||||||||
|
III. alcím összesen: |
1 441 905 |
1 135 526 |
306 379 |
0 |
1 521 110 |
1 229 731 |
291 379 |
0 |
143 960 |
127 053 |
16 907 |
0 |
1 665 070 |
1 356 784 |
308 286 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
|
1. Települési támogatás |
||||||||||||||||
|
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
||||
|
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
||||
|
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
||||
|
1.4. Iskolakezdési támogatás |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
||||
|
1.5. Utazási támogatás |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
||||
|
1.6. Gyermek születésének támogatása |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
||||
|
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
||||
|
2. Köztemetés |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||||
|
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
60 |
0 |
0 |
60 |
560 |
0 |
0 |
560 |
|
IV. alcím összesen: |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
60 |
0 |
0 |
60 |
12 060 |
0 |
0 |
12 060 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
500 945 |
500 945 |
0 |
0 |
535 053 |
535 053 |
0 |
0 |
31 207 |
31 207 |
0 |
0 |
566 260 |
566 260 |
0 |
0 |
|
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
|
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||
|
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
925 |
0 |
925 |
0 |
4 725 |
0 |
4 725 |
0 |
|
1.5. Társulás nettósítási különbözet |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.6. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 - túlfizetés visszafizetése |
797 |
797 |
0 |
0 |
797 |
797 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.7. Dombóvári KÖH előző évi működéséhez biztosított hozzájárulás elszámolása önkormányzatokkal |
614 |
614 |
0 |
0 |
614 |
614 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.8. Csikóstőttősi Tagóvoda műk. előző évi fenntartási hozzáj. elszám. |
257 |
257 |
0 |
0 |
257 |
257 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.9. Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
507 745 |
500 945 |
6 800 |
0 |
547 150 |
540 850 |
6 300 |
0 |
33 153 |
32 228 |
925 |
0 |
580 303 |
573 078 |
7 225 |
0 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
|
2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
||||
|
2.2. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2024. évi hozzájárulás |
870 |
870 |
0 |
0 |
870 |
870 |
0 |
0 |
870 |
870 |
0 |
0 |
||||
|
2.3. Civil szervezetek támogatása |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
||||||
|
2.4. Kapos Alapítvány támogatása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||
|
2.5. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
|
2.6. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||||
|
2.7. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
|
2.8. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
930 |
930 |
0 |
0 |
930 |
930 |
0 |
0 |
930 |
930 |
0 |
0 |
||||
|
2.9. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
|
2.10. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.11. Pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
125 600 |
32 800 |
92 800 |
0 |
112 600 |
19 800 |
92 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 600 |
19 800 |
92 800 |
0 |
|
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||||||||
|
3.1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS következő évi kiadások |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
|
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
5. 2025. évi szolidaritási hozzájárulás |
32 023 |
32 023 |
0 |
0 |
32 023 |
32 023 |
0 |
0 |
32 023 |
32 023 |
0 |
0 |
||||
|
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
|
6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
6.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
6.3.Dombóvári Városfejlesztő Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
7. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||||
|
7.1. 2024. évi állami támogatások elszámolása |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
60 160 |
60 160 |
0 |
0 |
||||||||
|
V. alcím összesen: |
737 368 |
637 768 |
99 600 |
0 |
823 933 |
724 833 |
99 100 |
0 |
33 153 |
32 228 |
925 |
0 |
857 086 |
757 061 |
100 025 |
0 |
|
Beruházások |
||||||||||||||||
|
1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
|
2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
10 100 |
0 |
10 100 |
0 |
5 100 |
0 |
5 100 |
0 |
5 100 |
0 |
5 100 |
0 |
||||
|
3. Új játszótér kialakítása Gunaras, Víztorony, Szőlőhegy |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
||||
|
4. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
|
5. Ingatlan vásárlás |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
28 100 |
28 100 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
33 100 |
33 100 |
0 |
0 |
|
6. Bajcsy-Zsilinszky utcában új parkoló építése |
40 970 |
40 970 |
0 |
0 |
40 970 |
40 970 |
0 |
0 |
40 970 |
40 970 |
0 |
0 |
||||
|
7. Dombóvár Ipari Park villamos mérőszekrényeinek telepítése |
5 928 |
5 928 |
0 |
0 |
6 648 |
6 648 |
12 576 |
12 576 |
0 |
0 |
||||||
|
VI. alcím összesen: |
108 070 |
95 970 |
12 100 |
0 |
114 098 |
106 998 |
7 100 |
0 |
11 648 |
11 648 |
0 |
0 |
125 746 |
118 646 |
7 100 |
0 |
|
Felújítások |
||||||||||||||||
|
1. Víziközmű fejlesztés |
139 934 |
139 934 |
0 |
0 |
139 934 |
139 934 |
0 |
0 |
139 934 |
139 934 |
0 |
0 |
||||
|
2. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
|
3. Árpád u. 31. szám alatti ingatlan fejújításához hozzájárulás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. Szent István tér 1. alatti orvosi rendelő átalakításával új védőnői tanácsadó kialakítása |
39 487 |
39 487 |
0 |
0 |
40 867 |
40 867 |
0 |
0 |
40 867 |
40 867 |
0 |
0 |
||||
|
5. Gyár utcában járda felújítás a Kórház u. és a Bartók u. közötti szakaszon |
12 549 |
12 549 |
0 |
0 |
12 549 |
12 549 |
0 |
0 |
12 549 |
12 549 |
0 |
0 |
||||
|
6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
||||
|
7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola” épületének felújítása |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
||||
|
VII. alcím összesen: |
1 382 132 |
1 382 132 |
0 |
0 |
1 377 512 |
1 377 512 |
0 |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
1 379 712 |
1 379 712 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
|
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
|
1.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||
|
Összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
|
VIII. alcím összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
|
104. cím összesen: |
3 884 110 |
3 429 322 |
442 788 |
12 000 |
4 052 737 |
3 618 449 |
422 288 |
12 000 |
191 021 |
173 129 |
17 832 |
60 |
4 243 758 |
3 791 578 |
440 120 |
12 060 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
|
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||
|
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||||
|
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 622 |
413 622 |
0 |
0 |
386 929 |
386 929 |
0 |
0 |
800 551 |
800 551 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
440 011 |
440 011 |
0 |
0 |
386 929 |
386 929 |
0 |
0 |
826 940 |
826 940 |
0 |
0 |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
71 244 |
71 244 |
0 |
0 |
71 244 |
71 244 |
0 |
0 |
2 198 |
2 198 |
0 |
0 |
73 442 |
73 442 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
5 598 255 |
5 143 467 |
442 788 |
12 000 |
6 175 116 |
5 740 828 |
422 288 |
12 000 |
623 807 |
605 915 |
17 832 |
60 |
6 798 923 |
6 346 743 |
440 120 |
12 060 |
2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzata
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
||||||||||
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|
|
KÖH Dombóvár |
450 967 |
461 618 |
63 488 |
64 876 |
71 778 |
67 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
589 933 |
595 972 |
|
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
39 300 |
41 220 |
5 400 |
5 650 |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 200 |
51 370 |
|
KÖH Attalai Kirendeltsége |
11 074 |
11 842 |
1 524 |
1 624 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 838 |
13 706 |
|
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
11 005 |
11 850 |
1 550 |
1 660 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 587 |
13 542 |
|
KÖH Kapospulai Kirendeltsége |
10 589 |
11 472 |
1 455 |
1 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 044 |
13 042 |
|
KÖH Naki Kirendeltsége |
5 604 |
6 084 |
781 |
843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 385 |
6 927 |
|
Összesen: |
528 539 |
544 086 |
74 198 |
76 223 |
76 250 |
72 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
682 987 |
694 559 |
3. melléklet a 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
||||||||
|
2023. tény |
2024. tény |
2025. eredeti |
2025. mód. |
2023. tény |
2024. tény |
2025. eredeti |
2025. mód. |
||
|
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
||
|
Működési bevételek |
422 522 |
365 783 |
375 324 |
398 784 |
Személyi juttatások |
1 096 511 |
1 238 986 |
1 378 622 |
1 412 714 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 248 823 |
982 902 |
1 248 000 |
1 248 000 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
144 755 |
161 101 |
186 734 |
191 827 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
2 131 549 |
2 199 619 |
2 005 076 |
2 334 085 |
Dologi kiadások |
1 664 816 |
1 775 632 |
1 662 280 |
1 881 953 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192 925 |
114 968 |
113 549 |
116 258 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
668 294 |
777 636 |
665 368 |
785 086 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 760 |
2 500 |
28 700 |
33 601 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 519 |
12 722 |
12 000 |
12 060 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
4 000 |
19 000 |
60 000 |
60 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
1 200 |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
4 006 579 |
3 684 772 |
3 830 649 |
4 190 728 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 589 095 |
3 966 077 |
3 977 004 |
4 355 640 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
417 484 |
-281 305 |
-146 355 |
-164 912 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
207 896 |
99 778 |
465 301 |
485 301 |
Beruházások |
807 794 |
108 143 |
126 095 |
141 771 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
64 148 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
1 628 805 |
113 187 |
1 391 523 |
1 395 130 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
281 001 |
338 378 |
1 194 162 |
1 209 390 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
8 530 |
2 269 |
6 000 |
6 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
118 |
365 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
553 163 |
438 521 |
1 660 163 |
1 695 391 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
2 445 129 |
223 599 |
1 523 618 |
1 542 901 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 891 966 |
214 922 |
136 545 |
152 490 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 559 742 |
4 123 293 |
5 490 812 |
5 886 119 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 034 224 |
4 189 676 |
5 500 622 |
5 898 541 |
|
Költségvetési egyenleg |
-1 474 482 |
-66 383 |
-9 810 |
-12 422 |
|||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 697 018 |
196 169 |
107 443 |
110 055 |
|||||
|
Működési hitel/likvid hitel felvétele |
112 570 |
0 |
0 |
800 551 |
Működési hitel/likvid hitel visszafizetése |
112 570 |
0 |
0 |
800 551 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
65 933 |
73 256 |
0 |
2 198 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
65 912 |
66 598 |
71 244 |
73 442 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 875 521 |
269 425 |
107 443 |
912 804 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
204 871 |
92 987 |
97 633 |
900 382 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 435 263 |
4 392 718 |
5 598 255 |
6 798 923 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 239 095 |
4 282 663 |
5 598 255 |
6 798 923 |