Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                       adatok ezer Ft-ban

 „

2. §

A rendelet 3.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. §- ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás                                                                 1.787.489 e Ft       

b) felhalmozási célú bevétel                                                                             1.123.529 e Ft

c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)                                           753.748 e Ft

d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)                             5.650 e Ft.”

A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások                                                                                652.650 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                             46.375 e Ft

c) sajátos működési bevételek                                                                               634.900 e Ft

d) működési bevételek                                                                                           462.264 e Ft

e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                                     23.671 e Ft

f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                     1.069.158 e Ft

h) kölcsön visszatérülése                                                                                           8.000 e Ft

i) elvonások és befizetések bevételei                                                                       14.000 e Ft.”

3. §

A rendelet 4.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A 2. §- ban meghatározott kiadási főösszegből a képviselő-testület

a) működési, fenntartási kiadásokra                                                               1.880.083 e Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra                                                                             1.780.508 e Ft-ot

c) finanszírozási kiadásokra                                                                                  9.825 e Ft-ot

biztosít.”

4. §

Az 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület a 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiakban hagyja jóvá:

a) személyi juttatások                                                                                            382.498 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           79.752 e Ft

c) dologi kiadások                                                                                                  494.936 e Ft

d) működési célú pénzeszközátadás                                                                    138.342 e Ft

e) támogatásértékű működési kiadás                                                                   638.626 e Ft

f) ellátottak juttatásai                                                                                               18.000 e Ft

g) elvonások és befizetések                                                                                    40.397 e Ft

h) működési célú kölcsön nyújtása                                                                           7.000 e Ft

i) működési tartalék                                                                                                 80.532 e Ft”

5. §

A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület a 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások                                                                                                    1.542.709 e Ft  

b) felújítások                                                                                                            116.260 e Ft

c) kölcsön visszafizetés                                                                                               2.500 e Ft

d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                48.835 e Ft

e) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                                50.000 e Ft

f) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre                  2.500 e Ft

g) fejlesztési tartalék                                                                                                  17.704 e Ft”

6. §

1. A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

4. A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

5. A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

6. A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

7. A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

8.  A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

9. A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

10. A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

11. A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2018. június 27.

            Farkas Gábor                                                                        Fehér László

                  jegyző                                                                             polgármester