Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                       adatok ezer Ft-ban

 „

2. §

1. A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. §- ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás                                                                   2.136.327 e Ft   

b) felhalmozási célú bevétel                                                                               1.149.052 e Ft

c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele)                                             753.748 e Ft

d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele)                             55.218 e Ft.

e) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          24.704 e Ft”

2. A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások                                                                                717.265 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                                           107.036 e Ft

c) sajátos működési bevételek                                                                               789.686 e Ft

d) működési bevételek                                                                                           528.898 e Ft

e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                                      49.885 e Ft

f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                     1.068.467 e Ft

h) kölcsön visszatérülése                                                                                           8.000 e Ft

i) elvonások és befizetések bevételei                                                                       16.142 e Ft.”

3. §

A rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. §- ban meghatározott kiadási főösszegből a képviselő-testület

a) működési, fenntartási kiadásokra                                                              2.012.122 e Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra                                                                            2.097.102 e Ft-ot

c) finanszírozási kiadásokra                                                                                 9.825 e Ft-ot

biztosít.”

4. §

Az 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiakban hagyja jóvá:

a) személyi juttatások                                                                                             404.485 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            83.188 e Ft

c) dologi kiadások                                                                                                   540.929 e Ft

d) működési célú pénzeszközátadás                                                                      141.059 e Ft

e) támogatásértékű működési kiadás                                                                     681.979 e Ft

f) ellátottak juttatásai                                                                                                 18.347 e Ft

g) elvonások és befizetések                                                                                      40.397 e Ft

h) működési célú kölcsön nyújtása                                                                           13.000 e Ft

i) működési tartalék                                                                                                  88.738 e Ft”

5. §

A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások                                                                                                     1.698.041 e Ft  

b) felújítások                                                                                                            269.324 e Ft

c) kölcsön visszafizetés                                                                                               2.500 e Ft

d) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                66.920 e Ft

e) fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                                50.000 e Ft

f) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre                   2.500 e Ft

g) fejlesztési tartalék                                                                                                    7.817 e Ft”

6. §

1. A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

4. A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

5. A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

6.  A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

7. A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

8. A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

9. A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

10. A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

11. A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

II. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2019. március 27.

            Farkas Gábor                                                                        Fehér László

                  jegyző                                                                             polgármester