Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §
   

(1) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.256.365 e Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a bevételeket az 1. melléklet szerint

b) a 2018. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint

c) a 2018. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint

d) a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint

e) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről az 5. melléklet szerint

f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint

g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.

2. §

(1) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.590.417 e Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint

b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint

c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint

d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint

e) a dologi és folyó kiadásokat a 12. melléklet szerint

f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint

g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 14. melléklet szerint

h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint

i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint

j) a felújításokat a 17. melléklet szerint

k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint

l) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint

3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 665.949 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 11.654.364 e Ft összegben állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2019. április 29.

                 Farkas Gábor                                                                        Fehér László

                       jegyző                                                                             polgármester