Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 15:00Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.431.775 e Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a bevételeket az 1. melléklet szerint
b) a 2022. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
c) a 2022. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
d) a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
e) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről az 5. melléklet szerint
f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.
2. § (1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.046.509 e Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint
b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
e) a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint
f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 14. melléklet szerint
h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint
i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint
j) a felújításokat a 17. melléklet szerint
k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
l) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint
3. § A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 13.019.681.028 e Ft összegben állapítja meg.
9. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.
10. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.
11. § A költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 15 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
1./ |
Önkormányzatok működési támogatásai ( 3. melléklet ) |
1 135 803 |
1 379 215 |
1 379 215 |
100% |
2./ |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
35 864 |
35 864 |
100% |
3./ |
Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér. |
||||
Államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
4./ |
Egyéb működési c. támogatások ( 4. melléklet ) |
||||
Államháztartáson belülről |
84 963 |
124 290 |
108 314 |
87% |
|
Államháztartáson kívülről |
0 |
3 266 |
3 266 |
100% |
|
Összesen: |
84 963 |
127 556 |
111 580 |
87% |
|
5./ |
Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai |
15 252 |
0 |
0 |
|
6./ |
Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
Államháztartáson belülről |
|||||
Államháztartáson kívülről |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
7./ |
Felhalm. c. támogatások ( 5. melléklet ) |
||||
Államháztartáson belülről |
689 785 |
689 785 |
283 597 |
41% |
|
Államháztartáson kívülről |
|||||
Összesen: |
689 785 |
689 785 |
283 597 |
41% |
|
8./ |
Közhatalmi bevételek |
||||
Magánszem.kommunális adója |
32 000 |
32 000 |
32 537 |
102% |
|
Iparűzési adó |
538 000 |
568 000 |
637 309 |
112% |
|
Gépjárműadó |
|||||
Idegenforgalmi adó |
15 000 |
15 000 |
19 989 |
133% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 |
1 400 |
2 745 |
196% |
|
Összesen: |
586 400 |
616 400 |
692 580 |
112% |
|
9./ |
Működési bevételek ( 6. melléklet ) |
||||
Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei |
154 807 |
215 688 |
210 027 |
97% |
|
Közvetített szolgáltatások bevételei |
8 816 |
27 101 |
27 988 |
103% |
|
Tulajdonosi bevételek |
69 578 |
87 482 |
83 423 |
95% |
|
- önk. vagyon üzemeltetési bevétele |
69 578 |
87 482 |
83 423 |
95% |
|
- osztalék |
|||||
Ellátási díjak |
980 |
1 037 |
1 037 |
100% |
|
Kiszámlázott ÁFA |
52 887 |
69 541 |
72 113 |
104% |
|
ÁFA visszatérülés |
87 547 |
85 927 |
28 688 |
33% |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
Kamat bevétel |
70 |
95 |
136% |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
Egyéb működési bevétel |
412 |
646 |
157% |
||
Összesen: |
374 615 |
487 258 |
424 017 |
87% |
|
10./ |
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése |
44 857 |
65 707 |
87 318 |
133% |
11./ |
Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér. |
||||
Államháztartáson belülről |
|||||
Államháztartáson kívülről |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
12./ |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
50 |
50 |
421 |
842% |
13./ |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 931 725 |
3 401 835 |
3 014 592 |
89% |
14./ |
Hitelek felvétele |
||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Likvid célú hitelek felvétele |
82 000 |
28 180 |
0 |
||
Összesen: |
82 000 |
28 180 |
0 |
||
15./ |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
47 147 |
47 147 |
||
16./ |
Maradvány igénybevétele( 7. melléklet ) |
324 491 |
370 036 |
370 036 |
100% |
17./ |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
406 491 |
445 363 |
417 183 |
94% |
18./ |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE |
3 338 216 |
3 847 198 |
3 431 775 |
89% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Támogatási jogcím |
2022. évi módosított előirányat |
2022. évi teljesítés |
|||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,16 |
189 143 920 |
5 537 000 |
34,16 |
189 143 920 |
0 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 200 |
16 507 400 |
25 200 |
16 507 400 |
0 |
||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 954 800 |
28 954 800 |
0 |
||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
372 600 |
372 600 |
0 |
||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
288 829 327 |
288 829 327 |
0 |
||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
280,00 |
36 400 000 |
130 000 |
282,00 |
36 660 000 |
260 000 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
25,00 |
131 572 500 |
5 262 900 |
25,20 |
132 625 080 |
1 052 580 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
6 |
2 767 170 |
467 690 |
6 |
2 767 170 |
0 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
0 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
9,00 |
1 701 000 |
189 000 |
10,00 |
1 890 000 |
189 000 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
238 366 670 |
239 868 250 |
1 501 580 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
15,91 |
42 961 773 |
2 700 300 |
16,23 |
43 825 869 |
864 096 |
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
53 426 638 |
53 426 638 |
0 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 631 |
464 835 |
285 |
1 601 |
456 285 |
-8 550 |
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
96 853 246 |
97 708 792 |
855 546 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
335 219 916 |
337 577 042 |
2 357 126 |
||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
0 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
0 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
81 190 |
293,00 |
23 788 670 |
1 867 370 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
0 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
0 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
0 |
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
27 552 000 |
0 |
||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
11 693 600 |
0 |
||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,50 |
3 495 350 |
6 990 700 |
0,50 |
3 495 350 |
0 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 453 000 |
11,70 |
63 800 100 |
5 453 000 |
11,70 |
63 800 100 |
0 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 559 000 |
8 559 000 |
0 |
||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
0 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
54 774 000 |
54 774 000 |
0 |
||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
513 592 400 |
515 459 770 |
1 867 370 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
0,98 |
2 646 294 |
2 700 300 |
0,98 |
2 646 294 |
0 |
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
3 278 775 |
3 278 775 |
0 |
||||
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
5 925 069 |
5 925 069 |
0 |
||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 363 515 |
10 363 515 |
0 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
529 880 984 |
531 748 354 |
1 867 370 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10341,00 |
22 884 633 |
2 213 |
10341,00 |
22 884 633 |
0 |
Összesen: |
1 176 814 860 |
1 181 039 356 |
4 224 496 |
||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-87 554 294 |
-87 554 294 |
0 |
||||
Mindösszesen |
1 089 260 566 |
1 093 485 062 |
4 224 496 |
||||
3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Intézmény |
Központosított és központi támogatások |
Összesen |
|||||
Feladatalapú |
Kieső iparűzési adó ellen-tételezésére |
Ukrán menekültek támogatása |
Ágazati pótlék |
2021. évi elszámolásból származó bevétel |
REKI |
||
Városi Óvoda |
333 518 916 |
333 518 916 |
|||||
KMKK |
22 884 633 |
22 884 633 |
|||||
Népjóléti Szolgálat |
529 880 984 |
92 896 136 |
622 777 120 |
||||
Városgondnokság |
99 685 407 |
99 685 407 |
|||||
Vulkán Park |
0 |
0 |
|||||
Közös Önk. Hivatal |
189 143 920 |
189 143 920 |
|||||
Önkormányzat |
1 701 000 |
86 220 999 |
7 186 000 |
4 397 850 |
11 698 909 |
111 204 758 |
|
Összesen |
1 176 814 860 |
86 220 999 |
7 186 000 |
92 896 136 |
4 397 850 |
11 698 909 |
1 379 214 754 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
I. |
1./ Önkormányzat |
||||
Társadalmi együttműködés elősegítését szolg. helyi szintű komplex pr. |
3 271 |
3 271 |
0 |
0% |
|
Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
1 012 |
1 012 |
0 |
0% |
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő |
39 300 |
12 550 |
13 022 |
104% |
|
Te tegyél érte Lakossági szemléletformálás |
6 286 |
6 286 |
2 058 |
33% |
|
Celldömölk 40 |
6 239 |
6 239 |
6 239 |
100% |
|
Összesen: |
56 108 |
29 358 |
21 319 |
73% |
|
II. |
Intézmények |
||||
1./ Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Körjegyzőség támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
|
Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
1 487 |
1 487 |
0 |
0% |
|
Vasparipán a vulkánhoz TOP |
4 800 |
4 800 |
0 |
0% |
|
Leromlott városi ter. Rehab. TOP |
635 |
635 |
0 |
0% |
|
Ogy. És Nsz. Támogatása |
0 |
7 034 |
7 034 |
1108% |
|
Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
196 |
||
Időközi Önkormányzati választás Ostffyasszonyfa |
0 |
1 144 |
1 144 |
100% |
|
KSH 2022. évi Népszámlálás |
0 |
10 879 |
10 879 |
100% |
|
Összesen. |
12 922 |
31 979 |
25 253 |
79% |
|
2./ Városgondnokság Celldömölk |
|||||
Vas Megyei Kormányhivatal |
0 |
17 588 |
17 588 |
100% |
|
TOP |
0 |
330 |
330 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
17 918 |
17 918 |
100% |
|
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár |
|||||
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak |
3 485 |
3 485 |
100% |
||
Vulkánság Kult(t)úra |
7 362 |
7 362 |
100% |
||
EEM 20% bérfejlesztési támogatás |
9 710 |
10 593 |
10 593 |
100% |
|
NKA Kráterhangverseny |
400 |
400 |
100% |
||
NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése |
1 600 |
1 600 |
100% |
||
NKA Magyar Zsidó Imakönyvek megőrzése és kiállítás megrendezése |
1 200 |
1 200 |
100% |
||
NKA Tücsök Bábcsoport és Ultraviolák Bábcsoport programjai |
500 |
500 |
100% |
||
NKA Egy ragyogó nyár Kemenesalján elnevezésű olvasótábor |
300 |
300 |
100% |
||
NKA Van fimünk hozzá címmel közönségtalálkozó megrendezése |
400 |
400 |
100% |
||
NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése |
1000 |
1000 |
100% |
||
NKA KMKK ART Mozi totál plán |
1600 |
1600 |
100% |
||
Összesen: |
9 710 |
29 440 |
29 440 |
100% |
|
4./ Kemenes Vulkán Park |
|||||
TOP Vulkán(ság) |
0 |
225 |
225 |
100% |
|
TOP Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
4 949 |
5 000 |
5 000 |
100% |
|
TOP Négy évszak a Ság lábánál |
63 |
7 868 |
7 868 |
100% |
|
TOP Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 211 |
1 211 |
0 |
0% |
|
Vas Megyei Kormányhivatal (közfog.) |
0 |
1 291 |
1 291 |
100% |
|
Összesen: |
6 223 |
15 595 |
14 384 |
92% |
|
Intézmények Összesen |
28 855 |
94 932 |
86 995 |
92% |
|
Mindösszesen: |
84 963 |
124 290 |
108 314 |
87% |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
Önkormányzat |
|||||
Nemzeti Műv. Intézet Nonprofit Kft. |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
HEXUM Tartálypark támogatás |
0 |
100 |
100 |
100% |
|
I. |
Vasutas Települések Szöv. (Virágos Vasút) |
0 |
150 |
150 |
100% |
Összesen: |
0 |
750 |
750 |
100% |
|
Intézmények |
|||||
1./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár |
|||||
Nemzeti Filmintézet (ART Mozi működtetése) |
0 |
254 |
254 |
100% |
|
II. |
Összesen: |
0 |
254 |
254 |
100% |
2./ Városgondnokság |
|||||
adventi díszvilágítás támogatása |
0 |
2 262 |
2 262 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
2 262 |
2 262 |
100% |
|
Intézmények összesen: |
0 |
2 516 |
2 516 |
100% |
|
Mindösszesen: |
0 |
3 266 |
3 266 |
100% |
|
5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
I. |
Önkormányzat |
||||
Beruházáshoz |
|||||
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
167 174 |
167 174 |
195 356 |
117% |
|
Vulkánság kult(t)úra |
1 000 |
1 000 |
0 |
0% |
|
Ivóvízminőség javítása |
22 647 |
22 647 |
22 647 |
100% |
|
Vasparipán a vulkánhoz |
211 150 |
211 150 |
0 |
0% |
|
Kerékpáros pihenőhely kialakítása |
15 905 |
15 905 |
15 905 |
100% |
|
Ság hegy szíve |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
Ság hegyen információs pont kialakítása |
14 934 |
14 934 |
14 934 |
100% |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejl. |
231 775 |
231 775 |
0 |
0% |
|
Vizi közművek energihat.VEF-2019-48-S-038 |
0 |
0 |
9 595 |
||
Összesen: |
689 585 |
689 585 |
283 437 |
41% |
|
Intézmények |
|||||
1./ Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Vasparipán a vulkánhoz |
200 |
200 |
160 |
80% |
|
Összesen: |
200 |
200 |
160 |
80% |
|
Mindösszesen: |
689 785 |
689 785 |
283 597 |
41% |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
I. |
1./Önkormányzat |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
950 |
1 060 |
1 272 |
120% |
Városgondnokság Celldömölk |
139 470 |
201 707 |
201 707 |
100% |
Kemenesaljai Művelődési |
20 056 |
26 861 |
26 861 |
100% |
Kemenes Vulkánpark |
20 917 |
28 962 |
28 962 |
100% |
Intézmények összesen |
181 393 |
258 590 |
258 802 |
100% |
Önkormányzat Celldömölk |
193 222 |
228 668 |
165 215 |
72% |
Működési bevételek mindösszesen: |
374 615 |
487 258 |
424 017 |
87% |
7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Intézmény neve |
Pénzmaradvány felhasználás |
|||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
8 374 |
8 374 |
100% |
Városgondnokság Celldömölk |
0 |
13 811 |
13 811 |
100% |
Kemenesaljai Művelődési |
0 |
22 463 |
22 463 |
100% |
Kemenes Vulkánpark |
0 |
1 085 |
1 085 |
100% |
Intézmények összesen |
0 |
45 733 |
45 733 |
100% |
Önkormányzat Celldömölk |
324 491 |
324 303 |
324 303 |
100% |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen |
324 491 |
370 036 |
370 036 |
100% |
8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
1./ Személyi juttatások ( 10. melléklet ) |
488 782 |
534 291 |
501 187 |
94% |
2./ Munkaadókat terhelő járulékok ( 11. melléklet ) |
67 898 |
74 318 |
66 038 |
89% |
3./ Dologi kiadások ( 12. melléklet ) |
591 937 |
795 101 |
663 905 |
83% |
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA |
93 630 |
115 870 |
94 401 |
81% |
Fizetendő ÁFA |
48 974 |
92 416 |
80 395 |
87% |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 13. melléklet ) |
13 500 |
13 500 |
9 590 |
71% |
5./ Elvonások és befizetések |
87 554 |
103 858 |
103 858 |
100% |
6./ Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
7./ Működési c. támogatások nyújtása |
||||
Államháztartáson belülre ( 14. melléklet ) |
880 374 |
992 843 |
990 179 |
100% |
Államháztartáson kívülre ( 15. melléklet ) |
162 197 |
180 841 |
173 851 |
96% |
Összesen: |
1 042 571 |
1 173 684 |
1 164 030 |
99% |
8./ Beruházások ( 16. melléklet ) |
896 866 |
936 394 |
401 474 |
43% |
9./ Felújítások ( 17. melléklet ) |
95 393 |
89 081 |
59 725 |
67% |
10./ Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
11./ Egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
12./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása |
||||
Államháztartáson belülre |
0 |
23 131 |
23 131 |
100% |
Államháztartáson kívülre ( 18. melléklet ) |
3 122 |
6 100 |
2 978 |
49% |
Összesen: |
3 122 |
29 231 |
26 109 |
89% |
13./ Tartalék |
0 |
47 147 |
||
14./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 287 623 |
3 796 605 |
2 995 916 |
79% |
15./ Hitelek törlesztése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
Rövid lejáratú hitelek |
||||
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
16./ Államház-on belüli megelőlegzés visszafizetése |
40 768 |
40 768 |
40 768 |
100% |
17./Finanszírozási kiadások összesen |
50 593 |
50 593 |
50 593 |
100% |
Kiadások összesen: |
3 338 216 |
3 847 198 |
3 046 509 |
79% |
9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
281 401 |
308 942 |
288 383 |
93% |
Városgondnokság Celldömölk |
384 150 |
489 414 |
409 404 |
84% |
Művelődési Központ és Könyvtár |
122 458 |
182 709 |
164 011 |
90% |
Kemenes Vulkánpark |
49 549 |
68 052 |
58 149 |
85% |
Intézmények összesen |
837 558 |
1 049 117 |
919 947 |
88% |
Önkormányzat Celldömölk |
2 500 658 |
2 798 081 |
2 126 562 |
76% |
Kiadások mindösszesen |
3 338 216 |
3 847 198 |
3 046 509 |
79% |
10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
212 457 |
227 574 |
213 022 |
94% |
Városgondnokság Celldömölk |
116 378 |
140 499 |
124 654 |
89% |
Művelődési Központ és Könyvtár |
61 627 |
72 022 |
70 327 |
98% |
Kemenes Vulkánpark |
21 420 |
24 146 |
23 476 |
97% |
Intézmények összesen |
411 882 |
464 241 |
431 479 |
93% |
Önkormányzat Celldömölk |
76 900 |
70 050 |
69 708 |
100% |
Kiadások mindösszesen |
488 782 |
534 291 |
501 187 |
94% |
11. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
30 309 |
32 330 |
29 404 |
91% |
Városgondnokság Celldömölk |
14 535 |
16 416 |
15 118 |
92% |
Művelődési Központ és Könyvtár |
8 195 |
11 446 |
8 832 |
77% |
Kemenes Vulkánpark |
2 598 |
2 776 |
2 758 |
99% |
Intézmények összesen |
55 637 |
62 968 |
56 112 |
89% |
Önkormányzat Celldömölk |
12 261 |
11 350 |
9 926 |
87% |
Kiadások mindösszesen |
67 898 |
74 318 |
66 038 |
89% |
12. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
38 435 |
38 747 |
35 706 |
92% |
Városgondnokság Celldömölk |
221 369 |
283 841 |
241 661 |
85% |
Művelődési Központ és Könyvtár |
52 636 |
82 067 |
72 677 |
89% |
Kemenes Vulkánpark |
25 531 |
40 268 |
31 053 |
77% |
Intézmények összesen |
337 971 |
444 923 |
381 097 |
86% |
Önkormányzat Celldömölk |
253 966 |
350 178 |
282 808 |
81% |
Kiadások mindösszesen |
591 937 |
795 101 |
663 905 |
83% |
13. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Önkormányzat |
||||
Táborozás támogatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
Egyéb nem int.ellátások |
11 500 |
11 500 |
9 590 |
83% |
- ebből: rendkívüli települési tám. |
6 100 |
6 100 |
3 668 |
|
települési tám. lakhatás és gyógyszer tám. |
5 000 |
5 000 |
4 904 |
|
bérletek |
0 |
|||
települési tám.gyógyszer |
400 |
400 |
58 |
|
köztemetés |
0 |
0 |
960 |
|
Mindösszesen: |
13 500 |
13 500 |
9 590 |
71% |
14. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
I. Önkormányzat |
||||
BURSA ösztöndíj |
3 000 |
3 000 |
2 755 |
92% |
Önkormányzatoknak (bejáró gyerm.) |
1 890 |
1 701 |
1 701 |
100% |
Társulásoknak |
874 484 |
987 140 |
984 721 |
100% |
ROMA önkormányzatnak |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
Összesen: |
880 374 |
992 841 |
990 177 |
100% |
II. Intézmények |
||||
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
2 |
2 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
2 |
2 |
100% |
Mindösszesen: |
880 374 |
992 843 |
990 179 |
100% |
15. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
1.Önkormányzat |
||||
CVSE támogatása |
25 452 |
20 146 |
20 146 |
100% |
CELL Sport Kft támogatása |
5 500 |
4 120 |
4 120 |
100% |
Izsákfai Sportegyesület tám. |
450 |
450 |
450 |
100% |
Polgármesteri keret |
1 600 |
1 600 |
1 080 |
68% |
Polgárőrség támogatása |
600 |
600 |
600 |
100% |
SOLTIS színház tám. |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub) |
800 |
800 |
800 |
100% |
Nagyrendezvényi keret |
6 000 |
0 |
||
Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület |
1 000 |
1 000 |
0% |
|
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv. |
75 |
75 |
75 |
100% |
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért |
100 |
100 |
100 |
100% |
Alsósági Evangélikus Egyházközség |
300 |
300 |
100% |
|
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
60 |
0% |
|
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
0 |
||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
150 |
150 |
100% |
Városi TV támogatása |
21 000 |
22 300 |
22 300 |
100% |
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő tám. |
93 000 |
123 000 |
118 500 |
96% |
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
60 |
30 |
50% |
Kemenes Szolgáltató |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
Múzeum működéséhez |
1 000 |
880 |
0% |
|
Kresznerics F. Könyvtári Kultúráért Alapítvány |
0 |
100 |
100 |
100% |
Kemenesaljai Mentesügyi Egyesület |
100 |
100 |
100 |
100% |
Összesen: |
162 197 |
180 841 |
173 851 |
96% |
16. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
I. Önkormányzat |
||||
Önkormányzati utak tervezési díja |
20 000 |
20 000 |
0 |
0% |
Önkormányzati épületek energetikai fejl. TOP |
226 025 |
226 025 |
0 |
0% |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
5 080 |
0 |
0% |
Teraszbővítés éa lefedés a Gondozóházban |
3 500 |
3 500 |
0 |
0% |
Leromlott városrész rehabilitációja TOP |
9 247 |
9 893 |
6 126 |
62% |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
169 522 |
161 824 |
157 772 |
97% |
Vasparipán a Vulkánhoz |
264 526 |
264 526 |
8 001 |
3% |
Vulkánság kult(t)úra |
1 000 |
1 000 |
1 847 |
185% |
Klímatudatosságot erősítő lakossági szemléletform. KEHOP |
0 |
0 |
1 763 |
|
Ingatlan vásárlás |
6 560 |
25 700 |
25 700 |
100% |
Ivóvízminőség javítás KEHOP |
22 647 |
22 647 |
22 250 |
98% |
Kerékpáros pihenőhely kial. TOP |
20 905 |
20 905 |
19 696 |
94% |
Ság hegy szíve TOP |
25 020 |
35 020 |
34 095 |
97% |
Ság hegyen információs kp. kialakítása TOP |
15 534 |
15 534 |
14 817 |
95% |
Játszótérépítés |
2 400 |
2 400 |
0 |
0% |
Zártkerti fejlesztés Ság hegy szíve |
22 161 |
22 161 |
18 629 |
84% |
Kamerarendszer bővítés |
4 355 |
4 355 |
4 355 |
100% |
Beltéri utak fejlesztése |
61 538 |
56 901 |
53 333 |
94% |
Szent István utca felújítása |
0 |
0 |
95 |
|
Hegyalja utca felújítása |
0 |
0 |
95 |
|
Alsósági konyha fejlesztése |
0 |
3 008 |
3 008 |
100% |
TOP Plusz Gyermeknevelést tám.inf.fejlesztés |
0 |
0 |
350 |
|
TOP Plusz Élhető települések |
0 |
0 |
3 456 |
|
TOP Plusz Helyi és térségi turizmusfejl. |
0 |
0 |
241 |
|
TOP Plusz Helyi egészségügyi és szoc. Inf. Fejl. |
0 |
0 |
680 |
|
TOP Plusz Belterületi utak fejl. |
0 |
0 |
1 990 |
|
Összesen: |
880 020 |
900 479 |
378 299 |
|
II. Intézmények |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Vulkánság kult(t)úra |
200 |
200 |
160 |
80% |
Vírusirtó program |
0 |
805 |
805 |
100% |
Kávéfőző |
0 |
260 |
260 |
100% |
Notebook |
0 |
340 |
340 |
100% |
Vadkamerák |
0 |
135 |
135 |
100% |
HP Laptop 2 db |
0 |
310 |
310 |
100% |
Notebook 2 db (Népszámlálás) |
0 |
341 |
341 |
100% |
Laptop |
0 |
251 |
251 |
100% |
Összesen: |
200 |
2 642 |
2 602 |
98% |
Művelődési Központ és Könyvtár |
||||
Tablet 5 db |
246 |
246 |
100% |
|
Kagylófotel 8db |
287 |
287 |
100% |
|
Projektor 1 db |
1 030 |
1 030 |
100% |
|
Tablet Lenovo 2 db |
217 |
217 |
100% |
|
Móricz Sándor Festmény |
330 |
330 |
100% |
|
Dohányzóasztal vásárlás |
63 |
63 |
100% |
|
Előadói pulpitus |
113 |
113 |
100% |
|
WiFi rendszer 2db |
286 |
286 |
100% |
|
Merevlemez HDD SATA WD 4TB 5 db |
302 |
302 |
100% |
|
Számítógép |
324 |
324 |
100% |
|
Laptop 2db |
320 |
320 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
3 518 |
3 518 |
100% |
Kemenes Vulkánpark |
||||
Létra |
0 |
81 |
81 |
100% |
Digitális mikroszkóp |
0 |
92 |
92 |
100% |
EPSON Projektor |
0 |
690 |
690 |
100% |
Összesen: |
0 |
863 |
863 |
100% |
Városgondnokság |
||||
Autó |
0 |
2 341 |
2 341 |
100% |
Fűnyíró |
0 |
68 |
68 |
100% |
Elektromos bontókalapács (pénzmaradvány) |
0 |
247 |
247 |
100% |
Kandalló 8 kW (2 db) |
0 |
431 |
431 |
100% |
Kandalló 6 kW |
0 |
192 |
192 |
100% |
Pelenkázó szekrény |
0 |
60 |
60 |
100% |
Kályha 5 kW (6 db) |
0 |
319 |
319 |
100% |
Renault Kangoo |
0 |
2 733 |
2 733 |
100% |
Szerszámtartó faház |
0 |
554 |
554 |
100% |
Motorfűrész |
0 |
58 |
58 |
100% |
Stihl fűkasza |
0 |
285 |
285 |
100% |
Fűnyíró |
0 |
79 |
79 |
100% |
Notebook |
0 |
161 |
161 |
100% |
Teraszhősugárzó |
0 |
67 |
67 |
100% |
Forralt bor készítő |
0 |
52 |
52 |
100% |
Haier villanybojler 30 l (2 db) |
0 |
85 |
85 |
100% |
Haier villanybojler 80 l (2 db) |
0 |
141 |
141 |
100% |
Hajdú villanybojler 5 l (2 db) |
0 |
120 |
120 |
100% |
Hajdú villanybojler |
0 |
142 |
142 |
100% |
Ariston villanybojler 10 l |
0 |
44 |
44 |
100% |
Ariston villanybojler 120 l |
0 |
142 |
142 |
100% |
Szivattyú |
0 |
92 |
92 |
100% |
Hűtőszekrény |
0 |
175 |
175 |
100% |
Gázkazán |
0 |
4 411 |
4 411 |
100% |
Bajcsy-Zsilinszky járda létesítés |
16 646 |
15 893 |
3 193 |
20% |
Összesen: |
16 646 |
28 892 |
16 192 |
56% |
Intézmények összesen: |
16 846 |
35 915 |
23 175 |
65% |
Beruházások mindösszesen: |
896 866 |
936 394 |
401 474 |
43% |
17. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
I. Önkormányzat |
||||
Celld. Ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója |
7 222 |
7 222 |
0 |
0% |
Csatornafelújítási keret |
43 083 |
43 083 |
48 549 |
113% |
Vis major Borbarát körút |
29 866 |
14 614 |
0 |
|
Összesen: |
80 171 |
64 919 |
48 549 |
75% |
II. Intézmények |
||||
KMKK |
||||
Ingatlan felújítás |
5 000 |
0 |
||
KMKK összesen: |
5 000 |
0 |
0% |
|
Városgondnokság |
||||
Városháza tér 1. ingatlan díszkivilágításának felújítása |
4 102 |
4 102 |
4 102 |
100% |
Celldömölk-Izsákfa, Izsákfa utca 37. Faluház nyílászáró csere |
830 |
830 |
830 |
100% |
Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere |
237 |
5 413 |
5 413 |
100% |
Április utca 4/2. nyílászáró csere |
121 |
121 |
121 |
100% |
Horváth Elek utca 20/B/2 |
59 |
59 |
59 |
100% |
Hámán Kató utca 2. (Mozgáskorlátozottak Egyesülete épületének felújítása) |
651 |
651 |
651 |
100% |
Hollósy tér tetőszerkezet |
9 222 |
7 986 |
0 |
0% |
Városgondnokság összesen: |
15 222 |
19 162 |
11 176 |
58% |
Intézmények összesen: |
15 222 |
24 162 |
11 176 |
46% |
Felújítások mindösszesen: |
95 393 |
89 081 |
59 725 |
67% |
18. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
I.Önkormányzat |
||||
MLSZ műfüves pály felújítása |
0 |
1 926 |
1 926 |
100% |
Celld.Református Egyház fűtéskorszerűsítés |
0 |
200 |
200 |
100% |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3122 |
3 122 |
0% |
|
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
250 |
100% |
|
Összesen: |
3 122 |
5 498 |
2 376 |
43% |
II. Intézmények |
||||
Városgondnokság |
0 |
602 |
602 |
100% |
Összesen: |
0 |
602 |
602 |
100% |
Mindösszesen: |
3 122 |
6 100 |
2 978 |
49% |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELŰLRE |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
I.Önkormányzat |
||||
VÁRA pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
17 904 |
17 904 |
100% |
BM Pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
385 |
385 |
100% |
BM Pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
4 842 |
4 842 |
100% |
Összesen: |
0 |
23 131 |
23 131 |
100% |
19. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
267 329 |
267 329 |
258 828 |
97% |
Városgondnokság Celldömölk |
244 680 |
250 566 |
193 128 |
77% |
Művelődési Központ és Könyvtár |
92 692 |
103 692 |
97 792 |
94% |
Kemenes Vulkánpark |
22 409 |
22 409 |
22 409 |
100% |
Intézmények összesen |
627 110 |
643 996 |
572 157 |
89% |
20. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
előirányzat |
||||
Működési bevételek |
2 112 203 |
2 558 811 |
2 559 833 |
100% |
Működési kiadások |
2 292 242 |
2 741 899 |
2 508 608 |
91% |
Egyenleg |
-180 039 |
-183 088 |
51 225 |
-28% |
Fejlesztési bevételek |
819 522 |
843 024 |
454 759 |
54% |
Fejlesztési kiadások |
995 381 |
1 054 706 |
487 308 |
46% |
Egyenleg |
-175 859 |
-211 682 |
-32 549 |
15% |
Finanszírozási bevételek |
82 000 |
75 327 |
47 147 |
63% |
Finanszírozási kiadások |
50 593 |
50 593 |
50 593 |
100% |
Ebből: - működési célú hitel törlesztése |
||||
- fejlesztési célú hitel törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
- Áh-on belüli megel. visszafiz. |
40 768 |
40 768 |
40 768 |
100% |
Egyenleg |
31 407 |
24 734 |
-3 446 |
-14% |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
324 491 |
370 036 |
370 036 |
100% |
Pénzmaradvány összesen |
324 491 |
370 036 |
370 036 |
100% |
Összes bevétel |
3 338 216 |
3 847 198 |
3 431 775 |
89% |
Összes kiadás |
3 338 216 |
3 847 198 |
3 046 509 |
79% |
Egyenleg |
0 |
0 |
385 266 |
|
21. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
1 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 014 592 013 |
2 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 995 916 376 |
3 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
18 675 637 |
4 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
989 339 968 |
5 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
622 750 219 |
6 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
366 589 749 |
7 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
385 265 386 |
8 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege =(07-08) |
0 |
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) |
0 |
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
385 265 386 |
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
210 021 825 |
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
175 243 561 |
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
22. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Intézmények |
Maradvány |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
Szabad pénzmaradvány |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
5 504 690 |
4 213 040 |
1 291 650 |
Városgondnokság |
22 571 985 |
6 343 508 |
16 228 477 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
12 798 027 |
12 798 027 |
0 |
Kemenes Vulkán Park |
8 692 199 |
7 858 839 |
833 360 |
Önkormányzat |
335 698 485 |
178 808 411 |
156 890 074 |
Összesen |
385 265 386 |
210 021 825 |
175 243 561 |
23. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
Adónem |
Törvény alapján |
Helyi rendelet alapján |
Méltányosság alapján |
|||
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
|
Iparűzési adó |
0 |
3 919 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
42 000 |
0 |
126 000 |
1 490 250 |
0 |
0 |
Idegenforgalmi adó |
3 648 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 400 |
0 |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
3 690 500 |
3 919 582 |
126 000 |
1 490 250 |
140 400 |
0 |
Az iparűzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár. |
||||||
Helyi rendelet alapján kommunális adó mentesség illeti meg a tűzoltókat, a kommunális beruházást végző személyt az e célra fordított összeg erejéig, maximum 5 évig. Kedvezmény a 60 éven felüli lakosoknak jár. |
||||||
Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár. |
||||||
Méltányossági mentesség vagy kedvezmény az adózás rendjéről szóló törvény alapján adható. |
||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
24. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
Törlesztés a futamidő végéig |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósságszolgálat |
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
|||||
tőke: |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 300 |
16 900 |
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
1 168 |
1 952 |
1 215 |
478 |
4 813 |
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
|||||
tőke: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
10 000 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
814 |
1 132 |
701 |
270 |
2 917 |
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön |
|||||
tőke: |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
12 500 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 018 |
1 415 |
876 |
337 |
3 646 |
Összesen: |
12 825 |
14 324 |
12 617 |
11 010 |
50 776 |
25. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Üzletrész: |
||
1. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
2. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
3. VULKÁNFÜRDŐ KFT. |
10.000.000 |
100,00% |
Összesen: |
16.000.000 Ft |
|
II. Részvények: |
||
1. GLOVITA ZRT. |
1.120.000 |
0,36% |
2. VASIVÍZ ZRT. |
15.580 |
0,00% |
Összesen: |
1.135.580 Ft |
|
Mindösszesen: |
17.135.580 Ft |
26. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 950 474 |
0 |
79 145 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 950 474 |
0 |
79 145 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
11 817 052 738 |
0 |
12 102 722 238 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
71 157 057 |
0 |
69 604 394 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
476 083 346 |
0 |
280 676 557 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
12 364 293 141 |
0 |
12 453 003 189 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 135 580 |
0 |
17 135 580 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
17 135 580 |
0 |
17 135 580 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 135 580 |
0 |
17 135 580 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
12 384 379 195 |
0 |
12 470 217 914 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
6 148 |
0 |
2 547 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
6 148 |
0 |
2 547 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
6 148 |
0 |
2 547 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
643 025 |
0 |
767 440 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
643 025 |
0 |
767 440 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
482 340 490 |
0 |
450 274 036 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
16 663 089 |
0 |
24 672 105 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
499 003 579 |
0 |
474 946 141 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
499 646 604 |
0 |
475 713 581 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
11 450 855 |
0 |
14 868 432 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
626 697 |
0 |
604 119 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 355 170 |
0 |
5 062 428 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
8 468 988 |
0 |
9 201 885 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
37 042 409 |
0 |
41 618 713 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
26 786 377 |
0 |
29 688 695 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 048 266 |
0 |
6 081 370 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
155 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 495 766 |
0 |
4 757 926 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
2 712 000 |
0 |
1 090 000 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
567 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 960 961 |
0 |
3 539 711 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 960 961 |
0 |
3 539 711 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
52 454 225 |
0 |
60 026 856 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
15 654 000 |
0 |
14 302 000 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
15 000 000 |
0 |
14 000 000 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
654 000 |
0 |
302 000 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
15 654 000 |
0 |
14 302 000 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
429 589 |
0 |
1 709 923 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
1 400 000 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
220 923 |
0 |
220 923 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
20 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
208 666 |
0 |
69 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
718 000 |
0 |
718 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
45 645 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 147 589 |
0 |
2 473 568 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
69 255 814 |
0 |
76 802 424 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
6 071 508 |
0 |
6 035 000 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
169 206 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 240 714 |
0 |
6 035 000 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-6 968 589 |
0 |
-10 584 194 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-6 968 589 |
0 |
-10 584 194 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
686 049 |
0 |
1 493 756 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
686 049 |
0 |
1 493 756 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-41 826 |
0 |
-3 055 438 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
12 953 245 935 |
0 |
13 019 681 028 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 864 739 526 |
0 |
14 864 739 526 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-386 195 011 |
0 |
-386 195 011 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
154 821 568 |
0 |
154 821 568 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 394 403 869 |
0 |
-1 979 313 735 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
415 090 134 |
0 |
106 180 352 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
12 654 052 348 |
0 |
12 760 232 700 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 596 217 |
0 |
5 965 990 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
190 500 |
0 |
88 900 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
4 287 054 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 786 717 |
0 |
10 341 944 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 783 000 |
0 |
115 000 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
80 168 074 |
0 |
76 721 889 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
39 400 000 |
0 |
29 575 000 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
40 768 074 |
0 |
47 146 889 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
81 951 074 |
0 |
76 836 889 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
122 721 465 |
0 |
88 922 641 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
186 103 |
0 |
15 128 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
8 536 740 |
0 |
5 477 750 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
131 444 308 |
0 |
94 415 519 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
215 182 099 |
0 |
181 594 352 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 146 381 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
41 333 368 |
0 |
47 135 304 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
42 678 120 |
0 |
29 572 291 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
84 011 488 |
0 |
77 853 976 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
12 953 245 935 |
0 |
13 019 681 028 |
27. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
|||||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdés e alapján |
|||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
689 835 |
695 000 |
699 000 |
699 000 |
iparűzési adó |
637 309 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
32 537 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
|
idegenforgalmi adó |
19 989 |
14 000 |
18 000 |
18 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
167 591 |
93 649 |
84 584 |
84 584 |
bérleti díjak |
83 423 |
78 668 |
84 584 |
84 584 |
|
épület értékesítés |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület értékesítés |
41 057 |
5 946 |
0 |
0 |
|
lakásértékesítés |
40 611 |
9 035 |
0 |
0 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
2 745 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
pótlék, bírság |
1 527 |
800 |
800 |
800 |
|
talajterhelési díj |
1 218 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
860 171 |
795 449 |
790 384 |
790 384 |
|
28. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés |
9 445 |
9 913 |
0 |
0 |
19 358 |
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés |
10 798 |
11 333 |
0 |
0 |
22 131 |
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 300 |
16 900 |
4. P+R parkoló hitele |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
10 000 |
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
12 500 |
ÖSSZESEN: |
30 068 |
31 071 |
9 825 |
9 925 |
80 889 |
29. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
Intézmény neve |
2021.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2021.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2021.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
||||||||||||
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
1. Kemenes Vulkán Park |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
11 |
7 |
11 |
7 |
11 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
11 |
6 |
11 |
6 |
10 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
3. Városgondnokság |
28 |
6 |
28 |
6 |
28 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
34,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
28 |
6 |
28 |
6 |
28 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
4. Celld. Közös Önk Hivatal |
43 |
4 |
43 |
4 |
39 |
4 |
4 |
4 |
4 |
47 |
4 |
51 |
47 |
4 |
51 |
43 |
4 |
47 |
|||
2,125 |
2,125 |
2,125 |
45,125 |
49,125 |
49,125 |
49,125 |
|||||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
42 |
5 |
42 |
5 |
38 |
4 |
4 |
4 |
4 |
42 |
5 |
47 |
46 |
5 |
51 |
42 |
4 |
50 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
5. Celld. Város Önk. |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
5 |
4 |
1 |
5 |
2 |
1 |
3 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
3,75 |
4,75 |
3,75 |
4,75 |
1,75 |
2,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
|||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
91 |
19 |
91 |
19 |
85 |
19 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
96 |
20 |
116 |
96 |
20 |
116 |
90 |
20 |
110 |
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
|||||||||||||||||||||
30. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Létszám |
|---|---|
Városgondnokság |
14 |
Kemenesaljai Művelődési Központ |
3 |
Kemenes Vulkánpark |
1 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
Celldömölki Városi Óvoda |
0 |
Népjóléti Szolgálat |
1 |
Összesen (fő): |
19 |