Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.582.226 e Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a bevételeket az 1. melléklet szerint
b) a 2023. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
c) a 2023. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
d) a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
e) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről az 5. melléklet szerint
f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.
2. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 3.595.288 e Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint
b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
e) a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint
f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 14. melléklet szerint
h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint
i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint
j) a felújításokat a 17. melléklet szerint
k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
l) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint
3. § A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 14.889.732.257 Ft összegben állapítja meg.
9. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.
10. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.
11. § A költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
1./ |
Önkormányzatok működési támogatásai (2–3. melléklet) |
1 262 473 |
1 498 824 |
1 498 824 |
100% |
|
2./ |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
18 353 |
18 353 |
100% |
|
3./ |
Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet) |
||||
|
Államháztartáson belülről |
21 865 |
81 321 |
62 252 |
77% |
|
|
Államháztartáson kívülről |
0 |
550 |
550 |
100% |
|
|
Összesen: |
21 865 |
81 871 |
62 802 |
77% |
|
|
4./ |
Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai |
131 869 |
0 |
0 |
|
|
5./ |
Felhalm. c. támogatások, kölcsönök visszatér. |
||||
|
Államháztartáson belülről |
|||||
|
Államháztartáson kívülről |
479 |
565 |
118% |
||
|
Összesen: |
0 |
479 |
565 |
118% |
|
|
6./ |
Felhalm. c. támogatások (5. melléklet) |
||||
|
Államháztartáson belülről |
1 208 608 |
1 859 409 |
1 878 782 |
101% |
|
|
Államháztartáson kívülről |
|||||
|
Összesen: |
1 208 608 |
1 859 409 |
1 878 782 |
101% |
|
|
7./ |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.után fiz Szja |
92 |
||||
|
Magánszem.kommunális adója |
41 000 |
41 000 |
41 974 |
102% |
|
|
Építményadó |
6 000 |
6 000 |
6 417 |
107% |
|
|
Iparűzési adó |
640 000 |
677 195 |
1 127 294 |
166% |
|
|
Gépjárműadó |
|||||
|
Idegenforgalmi adó |
14 000 |
14 000 |
13 025 |
93% |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
3 210 |
178% |
|
|
Összesen: |
702 800 |
739 995 |
1 192 012 |
161% |
|
|
8./ |
Működési bevételek (6. melléklet) |
||||
|
Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei |
176 998 |
176 892 |
172 268 |
97% |
|
|
Közvetített szolgáltatások bevételei |
13 461 |
11 264 |
11 431 |
101% |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
75 589 |
75 589 |
90 285 |
119% |
|
|
- önk. vagyon üzemeltetési bevétele |
75 589 |
75 589 |
90 285 |
119% |
|
|
- osztalék |
|||||
|
Ellátási díjak |
500 |
217 |
217 |
100% |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
54 624 |
55 080 |
60 385 |
110% |
|
|
ÁFA visszatérülés |
168 200 |
168 054 |
93 651 |
56% |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
308 |
308 |
100% |
|
|
Kamat bevétel |
0 |
4 |
35 |
875% |
|
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
6 725 |
8 182 |
122% |
|
|
Összesen: |
489 372 |
494 133 |
436 762 |
88% |
|
|
9./ |
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése |
14 982 |
15 182 |
57 796 |
381% |
|
10./ |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
||||
|
11./ |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 831 969 |
4 708 246 |
5 145 896 |
109% |
|
12./ |
Hitelek felvétele |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||||
|
Likvid célú hitelek felvétele |
130 000 |
6 401 |
0 |
||
|
Összesen: |
130 000 |
6 401 |
0 |
||
|
13./ |
Államházt-on belüli megelőlegezés |
0 |
51 065 |
51 065 |
|
|
14./ |
Maradvány igénybevétele(7. melléklet) |
335 695 |
385 265 |
385 265 |
100% |
|
15./ |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
465 695 |
442 731 |
436 330 |
99% |
|
16./ |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE |
4 297 664 |
5 150 977 |
5 582 226 |
108% |
2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat- |
|||||
|
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,41 |
190 519 942 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
11 561 261 |
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
0 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 680 400 |
28 680 400 |
0 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 700 |
392 700 |
0 |
||||
|
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
73 208 082 |
73 208 082 |
0 |
||||
|
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
363 159 131 |
374 720 392 |
11 561 261 |
||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat- |
||||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
262,70 |
34 151 000 |
137 000 |
271,0 |
37 127 000 |
2 976 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
23,70 |
124 730 730 |
6 207 520 |
24,4 |
151 463 488 |
26 732 758 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
6 |
2 806 140 |
533 868 |
5,2 |
2 776 114 |
-30 026 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
4 421 000 |
16,4 |
72 504 400 |
6 578 400 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
0 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 125 870 |
11 488 388 |
265 383 002 |
36 257 132 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
0 |
||
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
11 143 165 |
11 143 165 |
0 |
||||
|
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
23 912 265 |
23 912 265 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
251 526 135 |
287 783 267 |
36 257 132 |
||||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat- |
||||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
2 956 522 |
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
5 411 448 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
1 722 600 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
12 682 560 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
10 260 000 |
|
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
1 098 960 |
23,00 |
25 276 080 |
2 158 800 |
|
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
659 370 |
1,00 |
659 370 |
659 370 |
|||
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
30 504 000 |
2 952 000 |
||||
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
12 641 200 |
947 600 |
||||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
0 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 453 000 |
11,80 |
64 345 400 |
6 276 200 |
12,00 |
75 314 400 |
10 969 000 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 654 000 |
4 677 000 |
-5 977 000 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
6 399 900 |
16 |
102 398 400 |
9 920 100 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
66 624 701 |
62 631 587 |
-3 993 114 |
||||
|
2.2.2. Szociális ágazati és egészségügyi pótlék |
98 426 309 |
||||||
|
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 553 613 |
11 877 613 |
1 324 000 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
535 141 664 |
685 561 859 |
150 420 195 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
33 406 030 |
2 961 000 |
35 998 570 |
2 592 540 |
||
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
44 025 840 |
41 500 540 |
-2 525 300 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 550 |
441 750 |
285 |
2 543 |
724 755 |
283 005 |
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
77 873 620 |
78 223 865 |
350 245 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
613 015 284 |
763 785 724 |
150 770 440 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
0 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
10 592 502 |
17 443 502 |
6 851 000 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
33 260 261 |
40 111 261 |
6 851 000 |
||||
|
2.1.5.41. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
5 657 635 |
5 657 635 |
|||||
|
7.0. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére |
5 224 000 |
5 224 000 |
|||||
|
2.1.6.30 A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege |
4 224 496 |
4 224 496 |
|||||
|
2.1.6.40 A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás |
15 804 960 |
15 804 960 |
|||||
|
Mindösszesen: |
1 262 472 811 |
1 498 823 735 |
236 350 924 |
||||
3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Intézmény |
Központosított és központi támogatások |
Összesen |
||||||
|
Feladatalapú |
Ágazati pótlék |
REKI |
A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energia-áremelkedés miatti támogatása |
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére |
A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege |
A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezmé-nyével kapcsolatos önkormányzati támogatás |
||
|
Városi Óvoda |
287 783 267 |
287 783 267 |
||||||
|
KMKK |
40 111 261 |
40 111 261 |
||||||
|
Népjóléti Szolgálat |
665 359 415 |
98 426 309 |
763 785 724 |
|||||
|
Városgondnokság |
99 431 107 |
99 431 107 |
||||||
|
Vulkán Park |
0 |
0 |
||||||
|
Közös Önk. Hivatal |
202 081 203 |
202 081 203 |
||||||
|
Önkormányzat |
1 512 000 |
5 657 635 |
73 208 082 |
5 224 000 |
4 224 496 |
15 804 960 |
105 631 173 |
|
|
Összesen |
1 296 278 253 |
98 426 309 |
5 657 635 |
73 208 082 |
5 224 000 |
4 224 496 |
15 804 960 |
1 498 823 735 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
1./ Önkormányzat |
||||
|
Társadalmi együttműködés elősegítését szolg.helyi szintű komplex pr. |
2 995 |
2 995 |
2 995 |
100% |
|
|
"Te tegyél érte" Lakossági szemléletformálás |
4 227 |
4 227 |
4 227 |
100% |
|
|
Vulkánság Kult(t)ura |
1 357 |
||||
|
Vulkántól a Vulkánig |
3 175 |
||||
|
Vasparipán a Vulkánhoz |
5 223 |
||||
|
Városi óvóda fejlesztése |
2 432 |
||||
|
Iparterület fejlesztése II. |
9 878 |
||||
|
Kemenes Vulkánpark munkaügyi kp. |
282 |
||||
|
Összesen: |
7 222 |
27 930 |
8 861 |
32% |
|
|
II. |
Intézmények |
||||
|
1./ Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Körjegyzőség támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
|
|
Helyi indentitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
127 |
127 |
127 |
100% |
|
|
Vasparipán a vulkánhoz TOP |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
100% |
|
|
Leromlott városi ter. Rehab. TOP |
613 |
613 |
613 |
100% |
|
|
Konyha felújítása TOP-PLUSZ |
2000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
|
Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diákmunka támogatása |
0 |
344 |
344 |
100% |
|
|
Összesen. |
13 540 |
13 884 |
13 884 |
100% |
|
|
2./ Városgondnokság Celldömölk |
|||||
|
Vas Megyei Kormányhivatal |
0 |
18 593 |
18 593 |
100% |
|
|
TOP |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
18 593 |
18 593 |
100% |
|
|
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár |
|||||
|
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak |
2 950 |
2 950 |
100% |
||
|
Vulkánság Kult(t)ura |
1 590 |
1 590 |
100% |
||
|
Tulipánfesztivál |
5 999 |
5 999 |
100% |
||
|
NKA Petőfi Kemenesalján |
800 |
800 |
100% |
||
|
NKA Ultraviolák Bábcsoport Előadása |
800 |
800 |
100% |
||
|
NKA Élet-fa Ambrus József Népi Iparművész Kiállítása |
500 |
500 |
100% |
||
|
NKA KMKK ART Mozi Szakmai programjai |
1 600 |
1 600 |
100% |
||
|
NKA Otthon Kemenesalján |
400 |
400 |
100% |
||
|
NKA A KMKK ART MOZI Infrastrukturális fejlesztése |
1000 |
1000 |
100% |
||
|
NKA Kráterhangverseny |
300 |
300 |
100% |
||
|
NKA Trio Grazioso kamaraegyüttes Koncertje |
400 |
400 |
100% |
||
|
Összesen: |
0 |
16 339 |
16 339 |
100% |
|
|
4./ Kemenes Vulkán Park |
|||||
|
TOP Vulkánság Kúlt(t)úra |
1 064 |
1 064 |
100% |
||
|
TOP Pihenőpark kialakítása |
1 103 |
880 |
880 |
100% |
|
|
Vas Megyei Kormányhivatal (közfog.) |
0 |
2 631 |
2 631 |
100% |
|
|
Összesen: |
1 103 |
4 575 |
4 575 |
100% |
|
|
Intézmények Összesen |
14 643 |
53 391 |
53 391 |
100% |
|
|
Mindösszesen: |
21 865 |
81 321 |
62 252 |
77% |
|
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
Önkormányzat |
||||
|
Vasutas Települések Szöv. (Virágos Vasút) |
0 |
150 |
150 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
150 |
150 |
100% |
|
|
II. |
Intézmények |
||||
|
1./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár |
|||||
|
Hexum Tartálypark támogatás (Sághegyi Szüreti Napok) |
0 |
400 |
400 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
400 |
400 |
100% |
|
|
Intézmények összesen: |
0 |
400 |
400 |
100% |
|
|
Mindösszesen: |
0 |
550 |
550 |
100% |
|
5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
Önkormányzat |
||||
|
Beruházáshoz |
|||||
|
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. |
303 640 |
313 518 |
103% |
||
|
Vulkánság kult(t)úra |
1 357 |
1 357 |
0% |
||
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
154 091 |
154 091 |
154 091 |
100% |
|
|
Vasparipán a vulkánhoz |
528 058 |
522 835 |
528 058 |
101% |
|
|
Celldömölki Városi Óvóda fejlesztése |
327 102 |
324 670 |
327 102 |
101% |
|
|
Konyha fejlesztése |
198 000 |
198 000 |
198 000 |
100% |
|
|
Vulkántól a Vulkánig |
354 816 |
357 991 |
101% |
||
|
Leromlott városi ter.rehabilitációja |
22 |
||||
|
Összesen: |
1 208 608 |
1 859 409 |
1 878 782 |
101% |
|
6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
892 |
2 335 |
2 922 |
125% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
159 370 |
161 559 |
161 559 |
100% |
|
Kemenesaljai Művelődési |
28 136 |
28 180 |
28 180 |
100% |
|
Kemenes Vulkánpark |
23 158 |
24 152 |
24 152 |
100% |
|
Intézmények összesen |
211 556 |
216 226 |
216 813 |
100% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
277 816 |
277 907 |
219 949 |
79% |
|
Működési bevételek mindösszesen: |
489 372 |
494 133 |
436 762 |
88% |
7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Intézmény neve |
Pénzmaradvány felhasználás |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
5 505 |
5 505 |
100% |
|
|
Városgondnokság Celldömölk |
0 |
22 572 |
22 572 |
100% |
|
Kemenesaljai Művelődési |
0 |
12 798 |
12 798 |
100% |
|
Kemenes Vulkánpark |
0 |
8 692 |
8 692 |
100% |
|
Intézmények összesen |
0 |
49 567 |
49 567 |
100% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
335 695 |
335 698 |
335 698 |
100% |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen |
335 695 |
385 265 |
385 265 |
100% |
8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
1./ Személyi juttatások (10. melléklet) |
503 888 |
543 994 |
529 930 |
97% |
|
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet) |
67 357 |
71 379 |
67 853 |
95% |
|
3./ Dologi kiadások (12. melléklet) |
606 038 |
679 789 |
627 859 |
92% |
|
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA |
92 985 |
100 096 |
87 034 |
87% |
|
Fizetendő ÁFA |
48 454 |
107 454 |
105 711 |
98% |
|
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet) |
11 500 |
13 500 |
8 354 |
62% |
|
5./ Elvonások és befizetések |
129 772 |
148 602 |
148 602 |
100% |
|
6./ Működési c. támogatások nyújtása |
||||
|
Államháztartáson belülre (14. melléklet) |
1 076 937 |
1 193 417 |
1 165 006 |
98% |
|
Államháztartáson kívülre (15. melléklet) |
228 595 |
264 276 |
255 302 |
97% |
|
Összesen: |
1 305 532 |
1 457 693 |
1 420 308 |
97% |
|
7./ Beruházások (16. melléklet) |
1 382 405 |
2 006 958 |
671 389 |
33% |
|
8./ Felújítások (17. melléklet) |
222 275 |
90 203 |
33 199 |
37% |
|
9./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása |
||||
|
Államháztartáson kívülre (18. melléklet) |
11 925 |
30 822 |
30 822 |
100% |
|
Összesen: |
11 925 |
30 822 |
30 822 |
100% |
|
10./ Tartalék |
0 |
51 065 |
||
|
11./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 240 692 |
5 094 005 |
3 538 316 |
69% |
|
12./ Hitelek törlesztése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
|
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
|
13./ Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
47 147 |
47 147 |
47 147 |
100% |
|
14./Finanszírozási kiadások összesen |
56 972 |
56 972 |
56 972 |
100% |
|
15./ Kiadások összesen: |
4 297 664 |
5 150 977 |
3 595 288 |
70% |
9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
311 583 |
318 875 |
306 244 |
96% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
424 725 |
468 279 |
441 815 |
94% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
140 801 |
174 383 |
168 430 |
97% |
|
Kemenes Vulkánpark |
55 954 |
78 112 |
75 663 |
97% |
|
Intézmények összesen |
933 063 |
1 039 649 |
992 152 |
95% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
3 364 601 |
4 111 328 |
2 603 136 |
63% |
|
Kiadások mindösszesen |
4 297 664 |
5 150 977 |
3 595 288 |
70% |
10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
227 151 |
229 701 |
225 063 |
98% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
122 106 |
143 196 |
135 096 |
94% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
67 011 |
77 038 |
77 038 |
100% |
|
Kemenes Vulkánpark |
24 096 |
30 517 |
30 517 |
100% |
|
Intézmények összesen |
440 364 |
480 452 |
467 714 |
97% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
63 524 |
63 542 |
62 216 |
98% |
|
Kiadások mindösszesen |
503 888 |
543 994 |
529 930 |
97% |
11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
32 876 |
33 738 |
31 990 |
95% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
14 448 |
16 464 |
16 394 |
100% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
8 802 |
9 334 |
9 334 |
100% |
|
Kemenes Vulkánpark |
2 968 |
3 565 |
3 565 |
100% |
|
Intézmények összesen |
59 094 |
63 101 |
61 283 |
97% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
8 263 |
8 278 |
6 570 |
79% |
|
Kiadások mindösszesen |
67 357 |
71 379 |
67 853 |
95% |
12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
51 556 |
50 966 |
44 722 |
88% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
249 017 |
236 434 |
218 184 |
92% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
64 988 |
81 016 |
75 063 |
93% |
|
Kemenes Vulkánpark |
28 890 |
40 168 |
37 719 |
94% |
|
Intézmények összesen |
394 451 |
408 584 |
375 688 |
92% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
211 587 |
271 205 |
252 171 |
93% |
|
Kiadások mindösszesen |
606 038 |
679 789 |
627 859 |
92% |
13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Önkormányzat |
||||
|
Egyéb nem int.ellátások |
11 500 |
13 500 |
8 354 |
62% |
|
- ebből: rendkívüli települési tám. |
4 218 |
|||
|
települési tám. lakhatás és gyógyszer tám. |
4 024 |
|||
|
köztemetés |
112 |
|||
|
Mindösszesen. |
11 500 |
13 500 |
8 354 |
62% |
14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
BURSA ösztöndíj |
3 000 |
2 560 |
2 840 |
111% |
|
Önkormányzatoknak (bejáró gyerm.) |
1 512 |
1 701 |
1 701 |
100% |
|
Társulásoknak |
1 070 730 |
1 184 951 |
1 156 260 |
98% |
|
ROMA önkormányzatnak |
750 |
750 |
750 |
100% |
|
TB támogatás visszafizetése |
945 |
945 |
945 |
100% |
|
NKA-nak támogatás visszafizetése |
0 |
31 |
31 |
100% |
|
Összesen: |
1 076 937 |
1 190 938 |
1 162 527 |
98% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Celldömölki Közös Önk.Hivatal KSH-nak Népszámlálás |
0 |
1 146 |
1 146 |
100% |
|
Kemenes Vulkán Park |
405 |
405 |
100% |
|
|
Városgondnokság Celldömölk |
0 |
156 |
156 |
100% |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
772 |
772 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
2 479 |
2 479 |
100% |
|
Mindösszesen: |
1 076 937 |
1 193 417 |
1 165 006 |
98% |
15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
1.Önkormányzat |
||||
|
CVSE támogatása |
20 950 |
21 250 |
21 250 |
100% |
|
CELL Sport Kft támogatása |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
100% |
|
Izsákfai Sportegyesület tám. |
450 |
450 |
450 |
100% |
|
Polgármesteri keret |
1 600 |
1 467 |
1 465 |
100% |
|
Polgárőrség támogatása |
600 |
600 |
600 |
100% |
|
SOLTIS színház tám. |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub) |
800 |
800 |
800 |
100% |
|
Helyijáratos buszközl.tám. |
0 |
31 586 |
22 734 |
72% |
|
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv. |
75 |
75 |
75 |
100% |
|
Rocky-Dilly támogatása |
0 |
100 |
100 |
100% |
|
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
60 |
0% |
|
|
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
250 |
250 |
100% |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
150 |
150 |
100% |
|
Celldömölki Média Nonprofit Kft. |
25 000 |
27 144 |
27 144 |
100% |
|
Vulkán Gyógy és Élményfürdő tám. |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
100% |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100% |
|
Honismereti és Kulturális Egyesület |
0 |
1 100 |
1 100 |
100% |
|
Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
60 |
0% |
|
|
Összesen: |
228 595 |
263 692 |
254 718 |
97% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
584 |
584 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
584 |
584 |
100% |
|
Mindösszesen: |
228 595 |
264 276 |
255 302 |
97% |
16. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
Önkormányzati utak tervezési díja |
10 000 |
10 000 |
0% |
|
|
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fűrdőn |
5 080 |
5 080 |
4 000 |
79% |
|
Ipari parkok, ipartreületek fejlesztése |
1 630 |
1 630 |
2 788 |
171% |
|
Vasparipán a Vulkánhoz |
668 508 |
608 568 |
584 974 |
96% |
|
Játszótérépítés |
5 000 |
5 000 |
0% |
|
|
Kamerarendszer bővítés |
3 000 |
3 202 |
3 202 |
100% |
|
TOP-Plusz Beltéri utak fejlesztése |
5 715 |
|||
|
Ság hegyen információs pont kialakítása |
89 |
|||
|
Zártkert fejlesztése Ság hegy szíve |
127 |
|||
|
TOP Plusz Vulkántól a Vulkánig |
354 816 |
6 985 |
2% |
|
|
TOP Plusz Iparterületek fejl. |
303 640 |
3 000 |
1% |
|
|
TOP Plusz Városi Óvoda fejlesztés |
327 102 |
324 670 |
14 964 |
5% |
|
TOP Plusz Önkormányzati épületek energetikai fejl. |
154 091 |
154 091 |
635 |
0% |
|
TOP Plusz Helyi és térségi turizmusfejl. |
||||
|
TOP Plusz Konyha fejlesztése |
198 000 |
198 000 |
6 565 |
3% |
|
TOP Plusz Belterületi utak fejl. |
||||
|
Keszthelyi nyaraló ber. |
1 123 |
1 206 |
107% |
|
|
Összesen: |
1 372 411 |
1 969 820 |
634 250 |
|
|
II. Intézmények |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Vírusirtó program |
0 |
846 |
846 |
100% |
|
Wifi hálózat |
0 |
1 186 |
1 186 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
2 032 |
2 032 |
100% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
||||
|
Nyomtató |
56 |
56 |
100% |
|
|
Pénztárgép |
152 |
152 |
100% |
|
|
Klimák |
4 496 |
4 496 |
100% |
|
|
Partyhangszóró |
80 |
80 |
100% |
|
|
Ajtóportál |
855 |
855 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
5 639 |
5 639 |
100% |
|
Kemenes Vulkánpark |
||||
|
Üveges szekrény |
0 |
85 |
85 |
100% |
|
Felülfagyasztós hűtő |
0 |
115 |
115 |
100% |
|
Rozsdamentes acél munkaasztal |
0 |
60 |
60 |
100% |
|
Asus ExpertBook |
0 |
241 |
241 |
100% |
|
Xerox Nyomtató |
0 |
41 |
41 |
100% |
|
Kamerarendszer kiépítése |
0 |
601 |
601 |
100% |
|
Bajor háttámlás sörpad |
0 |
198 |
198 |
100% |
|
Samsung X200 Galaxy tablet |
0 |
293 |
293 |
100% |
|
Asus ExpertBook, Asus Monitor |
0 |
990 |
990 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
2 624 |
2 624 |
100% |
|
Városgondnokság |
||||
|
OBU S-550 műholdas jeladó |
0 |
50 |
50 |
100% |
|
Samsung Galaxy mobiltelefon |
0 |
58 |
58 |
100% |
|
Bosch vízmelegítő |
0 |
61 |
61 |
100% |
|
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz. 3.) |
0 |
66 |
66 |
100% |
|
Atlantic bojler (Horváth E. 30/A/1.) |
0 |
65 |
65 |
100% |
|
retró konyhaszekrény (2 db) |
0 |
90 |
90 |
100% |
|
használt konyhabútor |
0 |
90 |
90 |
100% |
|
Autó (Vw Caddy) |
0 |
3 990 |
3 990 |
100% |
|
Használt fűkasza |
0 |
50 |
50 |
100% |
|
Használt fűnyíró |
0 |
50 |
50 |
100% |
|
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 2/3) |
0 |
60 |
60 |
100% |
|
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 4/4) |
0 |
60 |
60 |
100% |
|
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Gábor Á u 29. 2/10.) |
0 |
59 |
59 |
100% |
|
Gázkazán (Vörösmarty u. 2/c rendelő) |
0 |
1 739 |
1 739 |
100% |
|
Mercedes Unimog 1200 (RJV-411) |
0 |
1 270 |
1 270 |
100% |
|
Mercedes Unimog 600 (HLN-395) |
0 |
3 683 |
3 683 |
100% |
|
Levélszívó, aprító, tároló (Unimog 1200) |
0 |
1 270 |
1 270 |
100% |
|
Wirax Z069 135 cm-es függesztett fűkasza |
0 |
381 |
381 |
100% |
|
Vario 320 hóeke |
0 |
635 |
635 |
100% |
|
Hajdu Z 80l Erp villanybojler |
0 |
118 |
118 |
100% |
|
Stihl ms 231 |
0 |
172 |
172 |
100% |
|
Stihl fs38 szegélynyíró |
0 |
84 |
84 |
100% |
|
Fűnyírógép mtd oldalkidobós |
0 |
100 |
100 |
100% |
|
Stihl HT 135 magassági ágvágó |
0 |
458 |
458 |
100% |
|
Stihl fs261 c-e fűkasza |
0 |
340 |
340 |
100% |
|
Mikes utca parkoló építés |
9 994 |
287 |
287 |
100% |
|
Vasparipa Játszópark kerítés építés |
0 |
7 215 |
7 215 |
100% |
|
Temető urnafal építés |
0 |
4 343 |
4 343 |
100% |
|
Összesen: |
9 994 |
26 844 |
26 844 |
100% |
|
Intézmények összesen: |
9 994 |
37 139 |
37 139 |
100% |
|
Beruházások mindösszesen: |
1 382 405 |
2 006 959 |
671 389 |
33% |
17. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítás |
46 594 |
46 594 |
4 287 |
9% |
|
Vis major Borbarát körút |
146 521 |
14 652 |
||
|
Összesen: |
193 115 |
61 246 |
4 287 |
7% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Városgondnokság |
||||
|
Celldömölk-Izsákfa, Izsákfa utca 37. Faluház nyílászáró csere |
6 712 |
6 925 |
6 925 |
100% |
|
Önkormányzati lakásokban nyílászáró csere |
8 000 |
12 206 |
12 206 |
100% |
|
Alsósági ravatalozó tetőfelújítás |
0 |
559 |
559 |
100% |
|
Hollósy tér 7-8.Önk. Ingatlan tetőszerkezet felújítás |
14 448 |
9 267 |
9 222 |
100% |
|
Városgondnokság összesen: |
29 160 |
28 957 |
28 912 |
100% |
|
Intézmények összesen: |
29 160 |
28 957 |
28 912 |
100% |
|
Felújítások mindösszesen: |
222 275 |
90 203 |
33 199 |
37% |
18. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Önkormányzat |
||||
|
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
8 556 |
8 556 |
8 556 |
100% |
|
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 369 |
3 369 |
3 369 |
100% |
|
Celld.Református Egyház |
0 |
200 |
200 |
100% |
|
CVSE-nek Aréna parketta felújításhoz |
0 |
2 997 |
2 997 |
100% |
|
Kemenes Szolgáltató Kft |
0 |
15 000 |
15 000 |
100% |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Alapítvány |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
Homlokzatfelújításra |
0 |
200 |
200 |
100% |
|
Összesen: |
11 925 |
30 822 |
30 822 |
100% |
19. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
297 151 |
297 151 |
285 924 |
96% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
265 355 |
265 355 |
242 186 |
91% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
112 665 |
116 665 |
116 665 |
100% |
|
Kemenes Vulkánpark |
31 693 |
40 693 |
38 244 |
94% |
|
Intézmények összesen |
706 864 |
719 864 |
683 019 |
95% |
20. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
előirányzat |
||||
|
Működési bevételek |
2 400 921 |
2 757 587 |
3 118 468 |
113% |
|
Működési kiadások |
2 624 087 |
2 966 022 |
2 802 906 |
95% |
|
Egyenleg |
-223 166 |
-208 435 |
315 562 |
-151% |
|
Fejlesztési bevételek |
1 431 048 |
1 950 659 |
2 027 428 |
104% |
|
Fejlesztési kiadások |
1 616 605 |
2 127 983 |
735 410 |
35% |
|
Egyenleg |
-185 557 |
-177 324 |
1 292 018 |
-729% |
|
Finanszírozási bevételek |
130 000 |
57 466 |
51 065 |
89% |
|
Finanszírozási kiadások |
56 972 |
56 972 |
56 972 |
100% |
|
Ebből: - működési célú hitel törlesztése |
||||
|
- fejlesztési célú hitel törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
|
- Áh-on belüli megel. visszafiz. |
47 147 |
47 147 |
47 147 |
100% |
|
Egyenleg |
73 028 |
494 |
-5 907 |
-1196% |
|
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
335 695 |
385 265 |
385 265 |
100% |
|
Pénzmaradvány összesen |
335 695 |
385 265 |
385 265 |
100% |
|
Összes bevétel |
4 297 664 |
5 150 977 |
5 582 226 |
108% |
|
Összes kiadás |
4 297 664 |
5 150 977 |
3 595 288 |
70% |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
1 986 938 |
|
21. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
1 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 145 895 843 |
|
2 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 538 316 101 |
|
3 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 607 579 742 |
|
4 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 119 349 238 |
|
5 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
739 990 792 |
|
6 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
379 358 446 |
|
7 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
1 986 938 188 |
|
8 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege =(07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) |
0 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
1 986 938 188 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 472 266 469 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
514 671 719 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
22. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Intézmények |
Maradvány |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
Szabad pénzmaradvány |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
1 990 072 |
1 990 072 |
0 |
|
Városgondnokság |
3 295 921 |
3 295 921 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
5 952 502 |
5 952 502 |
0 |
|
Kemenes Vulkán Park |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat |
1 975 699 693 |
1 461 027 974 |
514 671 719 |
|
Összesen |
1 986 938 188 |
1 472 266 469 |
514 671 719 |
23. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként |
adatok Ft-ban |
|||||
|
Adónem |
Törvény alapján |
Helyi rendelet alapján |
Méltányosság alapján |
|||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
|
|
Építményadó |
160 000 |
0 |
119 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
0 |
6 459 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
4 397 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
4 648 800 |
6 459 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Építményadó esetében törvényi mentesség jár a mezőgazdasági célú használattal rendelkező épületek után. Helyi rendelet alapján mentességet kaptak 2023. évben azon cég amelynek ingatlanát bérlő lakta és a bérlő a kommunális adót megfizette. |
||||||
|
Az iparűzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár. |
||||||
|
Kommunális adó esetében is jár a törvényi mentesség a mezőgazdasági céllal használt ingatlanok után. |
||||||
|
Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár. |
||||||
|
Méltányossági mentesség vagy kedvezmény az adózás rendjéről szóló törvény alapján adható. |
||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
24. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
Törlesztés a futamidő végéig |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósságszolgálat |
|
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
||||
|
tőke: |
4 200 |
4 200 |
4 300 |
12 700 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
1 833 |
800 |
315 |
2 948 |
|
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
||||
|
tőke: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
7 500 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 088 |
457 |
176 |
1 721 |
|
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön |
||||
|
tőke: |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
9 375 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 360 |
571 |
220 |
2 151 |
|
Összesen: |
14 106 |
11 653 |
10 636 |
36 395 |
25. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Üzletrész: |
||
|
1. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
|
2. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
|
3. VULKÁNFÜRDŐ KFT. |
10.000.000 |
100,00% |
|
Összesen: |
16.000.000 Ft |
|
|
II. Részvények: |
||
|
1. GLOVITA ZRT. |
1.120.000 |
0,36% |
|
2. VASIVÍZ ZRT. |
15.580 |
0,00% |
|
Összesen: |
1.135.580 Ft |
|
|
Mindösszesen: |
17.135.580 Ft |
26. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
79 145 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
79 145 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
12 102 722 238 |
12 377 376 131 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
69 604 394 |
202 444 285 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
280 676 557 |
116 513 782 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
12 453 003 189 |
12 696 334 198 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
12 470 217 914 |
12 713 469 778 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 547 |
2 778 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 547 |
2 778 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 547 |
2 778 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
767 440 |
218 510 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
767 440 |
218 510 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
450 274 036 |
734 274 283 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
24 672 105 |
1 301 243 762 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
474 946 141 |
2 035 518 045 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
475 713 581 |
2 035 736 555 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 868 432 |
19 476 290 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
604 119 |
1 056 047 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 062 428 |
7 048 884 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
9 201 885 |
11 371 359 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
41 618 713 |
78 167 151 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
29 688 695 |
34 393 817 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
6 081 370 |
2 652 008 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
155 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 757 926 |
4 069 326 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 090 000 |
37 052 000 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
567 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 539 711 |
3 453 511 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 539 711 |
3 453 511 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
60 026 856 |
101 096 952 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
14 302 000 |
13 472 000 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 000 000 |
13 000 000 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
302 000 |
472 000 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
14 302 000 |
13 472 000 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 709 923 |
11 730 923 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 400 000 |
11 430 000 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
220 923 |
220 923 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
20 000 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
69 000 |
80 000 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
718 000 |
718 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
45 645 |
139 485 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 473 568 |
12 588 408 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
76 802 424 |
127 157 360 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
6 035 000 |
36 498 000 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 035 000 |
36 498 000 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-10 584 194 |
-24 870 519 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-10 584 194 |
-24 870 519 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 493 756 |
1 738 305 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 493 756 |
1 738 305 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 055 438 |
13 365 786 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
13 019 681 028 |
14 889 732 257 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 864 739 526 |
14 864 739 526 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-386 195 011 |
-386 195 011 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
154 821 568 |
154 821 568 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 979 313 735 |
-1 873 133 383 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
106 180 352 |
1 924 484 200 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
12 760 232 700 |
14 684 716 900 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 965 990 |
115 040 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
88 900 |
1 370 962 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
4 287 054 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
10 341 944 |
1 486 002 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
115 000 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
76 721 889 |
70 814 949 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
29 575 000 |
19 750 000 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
47 146 889 |
51 064 949 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
76 836 889 |
70 814 949 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
88 922 641 |
57 119 599 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
15 128 |
23 299 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 477 750 |
5 982 182 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
94 415 519 |
63 125 080 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
181 594 352 |
135 426 031 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 146 381 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
47 135 304 |
41 297 595 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
29 572 291 |
28 291 731 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
77 853 976 |
69 589 326 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
13 019 681 028 |
14 889 732 257 |
27. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
|
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
||||
|
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján |
||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
||||
|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
1 182 293 |
801 000 |
801 000 |
|
iparűzési adó |
1 127 294 |
750 000 |
750 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
41 974 |
41 000 |
41 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
13 025 |
10 000 |
10 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
147 881 |
134 178 |
113 430 |
|
bérleti díjak |
90 285 |
98 470 |
93 430 |
|
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
||
|
földterület értékesítés |
14 384 |
7 509 |
0 |
|
|
lakásértékesítés |
43 212 |
28 199 |
20 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
3 208 |
1 800 |
1 800 |
|
pótlék, bírság |
2 313 |
800 |
800 |
|
|
talajterhelési díj |
895 |
1 000 |
1 000 |
|
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 338 382 |
941 978 |
921 230 |
|
28. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
|
1. Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés |
8 111 |
0 |
0 |
8 111 |
|
2. Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés |
10 302 |
0 |
0 |
10 302 |
|
3. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel |
4 200 |
4 200 |
4 300 |
12 700 |
|
4. P+R parkoló hitele |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
7 500 |
|
5. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
9 375 |
|
ÖSSZESEN: |
28 238 |
9 825 |
9 925 |
47 988 |
29. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
|
Intézmény neve |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
||||||||||||
|
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
|
1. Kemenes Vulkán Park |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
0 |
0 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
||||
|
- ebből kötelező feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
11 |
7 |
11 |
7 |
9 |
7 |
0 |
0 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
||||
|
- ebből kötelező feladatok |
11 |
7 |
11 |
7 |
9 |
7 |
0 |
0 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
3. Városgondnokság |
28 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
0 |
1 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
||
|
0,75 |
0,75 |
0 |
0,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
34,75 |
||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
28 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
0 |
1 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
28 |
7 |
35 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
4. Celld. Közös Önk Hivatal |
39 |
4 |
39 |
4 |
39 |
4 |
4 |
4 |
4 |
0 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
||
|
2 |
2 |
2 |
0 |
41 |
45 |
45 |
45 |
||||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
34 |
4 |
34 |
4 |
4 |
4 |
4 |
0 |
38 |
4 |
42 |
38 |
5 |
43 |
42 |
4 |
50 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
||||||||||||
|
5. Celld. Város Önk. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
||
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Összesen |
85 |
19 |
84 |
19 |
81 |
19 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
90 |
20 |
110 |
90 |
20 |
110 |
90 |
20 |
110 |
|
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
|||||||||||||||||||||
30. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Létszám |
|---|---|
|
Városgondnokság |
13 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ |
2 |
|
Kemenes Vulkánpark |
2 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|
Celldömölki Városi Óvoda |
0 |
|
Népjóléti Szolgálat |
1 |
|
Összesen (fő): |
18 |