Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 20Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.20.
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2024. 11. hó: 7.443.226 Ft (6.586.926 Ft bér és 856.300 Ft járulék)
7.443.226 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
1. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2024. 11. hó: 1.867.473 Ft (1.652.631 Ft bér és 214.842 Ft járulék)
1.867.473 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
1. A 2024. októberi feladatalapú finanszírozás módosítása az alábbi feladatokat érinti:
Népjóléti Szolgálat:
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:
Bölcsődei üzemeltetési támogatás 8.800 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása:
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 4.328.473 Ft
A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg és a feladatalapú finanszírozás 4.319.673 Ft-tal nő. Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás nem változik.
1. Átcsoportosítások
Beruházásról dologi kiadásra:
A TOP_PLUSZ Vulkántól a vulkánig projekttel kapcsolatos kiadások a beruházások között kerültek tervezésre, de részben a dologi kiadások között könyvelésre, így át kell csoportosítani a fedezetet 4.568.800 Ft összegben.
1. A TOP_PLUSZ Konyha felújítás projekthez kapcsolódóan támogatás érkezett az elkülönített bankszámlára. A felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 78.039.331 Ft-tal, a beruházási kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.
1. Közvetített szolgáltatások
Vasúttörténi Park áramdíja:
Bevételi oldalon:
Közvetített szolgáltatás bevétele 76.576 Ft
ÁFA 19.235 Ft
Kiadási oldalon:
Közvetített szolgáltatás kiadása 76.576 Ft
ÁFA 19.235 Ft
1. Hetényi József, a Városszépítő Munkacsoport tagja 2024. évi tiszteletdíját nem kívánja felvenni, hanem fel szeretné ajánlani a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület számára. Az önkormányzat bér kiadásai csökkennek 75.000 e Ft-tal, a működési pénzeszközátadás államháztartáson kívülre nő 75.000 e Ft-tal.