Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Celldömölk Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024./II.15./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.31.
Celldömölk Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024./II.15./ önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–8. melléklethez
A 2024. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2023. 12. hó: 7.219.212 Ft (6.388.683 Ft bér és 830.529 Ft járulék)
2024. 01. hó: 7.387.358 Ft (6.537.485 Ft bér és 849.873 Ft járulék)
2024. 02. hó: 7.444.917 Ft (6.588.422 Ft bér és 856.495 Ft járulék)
2024. 03. hó: 7.456.176 Ft (6.598.386 Ft bér és 857.790 Ft járulék)
29.507.663 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2023.12. hó: 1.039.320 Ft (919.752 Ft bér és 119.568 Ft járulék)
2024. 01. hó: 1.046.456 Ft (926.067 Ft bér és 120.389 Ft járulék)
2024. 02. hó: 1.039.965 Ft (920.323 Ft bér és 119.642 Ft járulék)
2024. 03. hó: 1.048.855 Ft (928.190 Ft bér és 120.665 Ft járulék)
4.174.596 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
3. Mivel 202 december 31-én a Kemenes Vulkán Park jogutód nélkül megszűnt, az utolsó elektromos áram számláját, mely januárban került kiállításra, Celldömölk Város Önkormányzata egyenlítette ki. Ennek fedezete – 1.000.000 Ft - nem került betervezésre a közüzemi díjak közé, a csatornamosatásról biztosítjuk azt.
4. A Képviselő-testület 272/2023.(XII.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a Krúdy Gyula Irodalmi Kör működéséhez 400 e Ft összegű adományt biztosít, amelyért az egyesület az önkormányzat részére 9 db festményt és egy Krúdy Gyulát ábrázoló mellszobrot ad át. Kiadási oldalon nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 400.000 Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai csökkennek ugyanekkora összeggel.
5. A Képviselő-testület 54/2024.(III.21.) számú határozatában döntött arról, hogy a Magyar Erősember és Erősport Liga részére 150.000 Ft működési célú támogatást nyújt a 2024. június 1-jén tartandó MASZTER Országos Páros Bajnokság megrendezéséhez.
A működési célú pénzeszközátadás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.
6. A Képviselő-testület 76/2024.(IV.17.) számú határozatában döntött arról, hogy a ROCKY-DILLY Akrobatikus Rock and Roll Club számára 400.000 Ft támogatást biztosít a 25 éves jubileumi táncverseny lebonyolítására.
A működési célú pénzeszközátadás fedezete az önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése.
7. A Képviselő-testület 83/2024.(IV.24.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot útépítési, útkarbantartási feladatokkal 30.600.000 Ft összegben, melynek fedezetét a Közutak, hidak és alagutak üzemeltetése és fenntartása kormányzati funkcióra betervezett összegből biztosítja.