Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 28Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.08.28.
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2025. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
|
Bér |
Járulék |
Összesen: |
|
|
2025. 05. hó |
6 237 435 Ft |
810 866 Ft |
7 048 301 Ft |
|
2025. 06. hó |
6 236 958 Ft |
810 804 Ft |
7 047 762 Ft |
|
2025. 07. hó |
6 233 242 Ft |
810 321 Ft |
7 043 563 Ft |
|
Összesen: |
18 707 634 Ft |
2 431 992 Ft |
21 139 626 Ft |
21.139.626 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
|
Bér |
Járulék |
Összesen: |
|
|
2025. 05. hó |
1 543 653 Ft |
200 675 Ft |
1 744 328 Ft |
|
2025. 06. hó |
1 532 317 Ft |
199 201 Ft |
1 731 518 Ft |
|
2025. 07. hó |
1 532 311 Ft |
199 200 Ft |
1 731 511 Ft |
|
Összesen: |
4 608 281 Ft |
599 076 Ft |
5 207 357 Ft |
5.207.357 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
3. Májusi felmérés alapján járó támogatás:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 17.870.700 Ft
Közvilágítás támogatása -1.800.000 Ft
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 16.070.700 Ft
Óvodaműködtetési támogatás 172.374 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 2.349.000 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 2.521.374 Ft
Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása -3.089.100 Ft
Bölcsődei középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása 5.136.600 Ft
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása – üzemeltetési támogatás -1.265.863 Ft
Szociális feladatok ellátása -1.378.963 Ft
Gyermekétkeztetés bértámogatása 1.334.160 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.265.374 Ft
Szünidei étkeztetés támogatása 19.950 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása 3.619.484 Ft
Az önkormányzat költségvetési támogatása nő 20.832.595 Ft-tal.
A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 2.521.374 Ft-tal nő.
A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 2.240.521 Ft-tal nő.
Az önkormányzat dologi kiadásai 1.800.000 Ft-tal csökkennek.
A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű kiadásai 15.814.779 Ft-tal, a járulékok 2.055.921 Ft-tal nőnek.
4. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése
A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 3.229.318 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.
5. A 2024. évi beszámoló elkészítése után a végleges pénzmaradvány 273.628 Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. A bevételcsökkenés fedezete kiadási oldalon az elvonások, befizetések csökkenése.
6. Dr. Elekes Ádám fogorvos korábbi praxisában a helyettesítést Dr. Németh Klára Szilvia és Dr. Bérdi Zsolt fogorvosok látják el. Az önkormányzathoz érkező NEAK támogatás részükre átutalásra kerül. A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 1.808.000 Ft-tal és ugyanekkora összeggel nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre.
7. A Képviselő-testület 182/2025.(VI.25.) számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a CVSE Celldömölk, Kolozsvár u. 2. szám alatti sporttelep HMKE kiépítéséhez további 3.666.300 Ft összegű fejlesztési támogatást biztosít. A feladat elvégzéséhez szükséges forrás fedezete az ipaűzési adóbevétel növekedése.
8. A Képviselő-testület 182/2025.(VI.25.) számú határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a centerpálya öntözőrendszerének javításához 980.000 Ft összegű támogatást biztosít. A feladat elvégzéséhez szükséges forrás fedezete az ipaűzési adóbevétel növekedése.
9. A Képviselő-testület 156/2025.(V.28.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot kátyúzási munkák elvégzésével. A feladat elvégzéséhez szükséges 5 millió Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A Városgondnokság dologi kiadásai nőnek 5.000 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai (közutak fenntartása) csökkennek ugyanekkora összeggel.
10. A Képviselő-testület 210/2025.(VII.10.) számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a Városgondnokságot a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság igénybevételével a Celldömölk dr. Géfin L. tér 1. szám alatti Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár északi homlokzatának a megtisztításával, az ott lévő fák, tuják kivágásával. A feladat elvégzéséhez szükséges 495 e Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja. A Városgondnokság dologi kiadásai nőnek 495 e Ft-tal, az önkormányzat dologi kiadásai (csatornamosatás) csökkennek ugyanekkora összeggel.
11. Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása
Kérjük az intézményvezetők 2025. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Összesen 27.724.321 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 13.541.349 Ft-tal a maradvány, 14.182.972 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 17.334.219 Ft-tal, a járulékok 1.935.695 Ft-tal, a dologi kiadások 4.220.415 Ft-tal, a beruházás 3.646.436 Ft-tal, a felújítás 587.556 Ft-tal.