Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 19Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.12.19.
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2025. évi pénzügyi terv módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
|
Bér |
Járulék |
Összesen: |
|
|
2025. 10. hó |
6 039 610 Ft |
785 149 Ft |
6 824 759 Ft |
|
2025. 11. hó |
5 920 826 Ft |
769 707 Ft |
6 690 533 Ft |
|
Összesen: |
11 960 435 Ft |
1 554 857 Ft |
13 515 292 Ft |
13.515.292 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
|
Bér |
Járulék |
Összesen: |
|
|
2025. 10. hó |
1 532 311 Ft |
199 200 Ft |
1 731 511 Ft |
|
2025. 11. hó |
1 532 309 Ft |
199 200 Ft |
1 731 509 Ft |
|
Összesen: |
3 064 619 Ft |
398 401 Ft |
3 463 020 Ft |
3.463.020 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
3. Októberi felmérés alapján járó támogatás:
- Közvilágítás támogatása -220.000 Ft
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása -220.000 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás 2.178.600 Ft
- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása üzemeltetési támogatás 2.764.080 Ft
Szociális feladatok ellátása 4.942.680 Ft
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 4.277.565 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása 4.277.565 Ft
Az önkormányzat költségvetési támogatása nő 9.000.245 Ft-tal.
Az önkormányzat dologi kiadásai 220.000 Ft-tal csökkennek.
A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeg 9.220.245 Ft-tal nő, Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 6.456.165 Ft-tal csökken.
4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 2.675.063 Ft. Bevételi oldalon az önkormányzat költségvetési támogatása nő, kiadási oldalon az önkormányzat személyi jellegű és járulék kiadásai nőnek ugyanekkora összeggel.
5. Közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése
A megelőlegezés államháztartáson belülről nő 784.014 Ft-tal, a megelőlegezés visszafizetése pedig ugyanekkora összeggel nő.
6. Dr. Elekes Ádám fogorvos korábbi praxisában a helyettesítést Dr. Németh Klára Szilvia és Dr. Bérdi Zsolt fogorvosok látják el. Az önkormányzathoz érkező NEAK támogatás részükre átutalásra kerül. A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről nő 960.000 Ft-tal és ugyanekkora összeggel nő a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre.