Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a pénzügyi terv főösszegét 2024-ben 5.365.333 e Ft-ban állapította meg.
A 2024. évi pénzügyi rendeletet év közben többször módosítottuk a Magyar Államkincstártól kapott előirányzat közlőknek megfelelően, Celldömölk Város Önkormányzata által pályázatokon nyert támogatások és a beruházások összegeivel, valamint a Képviselő-testület döntései, és az intézményvezetők saját hatáskörű előirányzat módosításai miatt is változott az eredeti előirányzat.
A végső módosítás során a főösszeg 5.855.137 e Ft-ra lett módosítva.
A bevételi előirányzat 5.469.481 e Ft, a kiadási 5.017.751 e Ft összegben teljesült. A 2024. évi bevételek meghaladták a 2024. évi kiadásokat.
A Magyar Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2024. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 6.974.026 Ft-ot kellett visszafizetni az önkormányzatnak.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3.595.722 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.723.310 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.592.800 Ft
Szünidei étkeztetés támogatása 31.635 Ft
Pedagógus bérfejlesztés elszámolása -14.917.493
Összesen: -6.974.026 Ft
Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
2024. évben az intézményhálózatot az alábbi intézmények alkotják:
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézmények:
Városgondnokság
Kemenesaljai Művelődési központ és Könyvtár
Az intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények, melyeknek Celldömölk Város Önkormányzata a gesztor önkormányzata:
Városi Óvoda
Népjóléti Szolgálat
Népjóléti Szolgálat és Városi Óvoda költségvetése 2024-ben is a fenntartó társulások költségvetésében szerepelt.
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásában is csak a Városi Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot fenntartó társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás (állami feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása) jelenik meg. Az intézmények saját működési bevételei és működési kiadásai nem növelik az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét. A két intézmény létszám előirányzatai a társulás költségvetési határozatában szerepelnek, összesen mintegy 200 főt tesznek ki.
BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÜLÉSE
A 2024. évi pénzügyi terv teljesítésének elemzésnél a tény oszlop adatát viszonyítjuk a módosított előirányzathoz.
Az önkormányzat költségvetési bevételei 89%-os teljesítést mutatnak. A finanszírozási bevételek 103%-ban teljesültek.
A bevételek összesen 93%-os teljesítést mutatnak.
Az 1. számú mellékletben a bevételeket vettük számításba.
Az önkormányzatok működési támogatása (feladatalapú finanszírozás)
A költségvetési támogatások előirányzata 100%-ban teljesült.
A pénzügyi rendeletmódosításban a pénzügyi teljesítés szintjére emeltük az előirányzatokat a MÁK előirányzat közlőinek megfelelően.
Az eredeti előirányzat és a teljesítés között 138.745 e Ft a különbség, aminek összetevői a következők:
Feladatalapú finanszírozás többlete 29.181 e Ft
Szociális ágazati és egészségügyi pótlék 106.320 e Ft
2023. évi elszámolásból származó bevétel 2.769 e Ft
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 475 e Ft
Részleteiben és intézményenkénti bontásban ld. 2. és 3. számú melléklet
Egyéb működési célú támogatások
Államháztartáson belülről:
A módosított előirányzat 77%-ra teljesült. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti 48.450 e Ft-os különbözet összetevői:
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatottak és nyári diákmunkások bérének és járulékának fedezete 28.341 e Ft
TOP_PLUSZ projektek működési kiadásaihoz biztosított pályázati pénz 5.347 e Ft
Nemzeti Kulturális Alap támogatása 1.800 e Ft
Önkormányzati és EP választás 12.962 e Ft
Államháztartáson kívülről:
Eredeti előirányzat nem került tervezésre, 150 e Ft a tény adat, melyet a Vasutas Települések Szövetségétől kaptunk virágos vasútállomáshoz.
Felhalmozási célú támogatások
Államháztartáson belülről:
Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásai 35%-ban teljesültek. 5 projekthez 168.765 e Ft támogatás érkezett a MÁK-nál vezetett számlákra.
Adóbevételek
A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest 110%-ra teljesültek.
Iparűzési adó:
Az iparűzési adó mértéke 2001. óta 2%, mely megegyezik a törvény által szabályozott maximális mértékkel.
Iparűzési adóból az eredeti előirányzat 2024-ben 750.000 e Ft volt, a módosított 860.311 e Ft, a 2024. évi teljesülés 1.089.815.339 Ft. A vállalkozások 2023. évi túlfizetése 55.671.948 Ft, a 2024. évi túlfizetés 56.567.482 Ft, a könyvelésre kerülő összeg 1.088.919.805 Ft (1.089.815.339+55.671.948-56.567.482).
Magánszemélyek kommunális adója:
Ezen adónemből 41 millió forintot terveztünk a 2024. évi költségvetésben. Ténylegesen befolyt 41.929.735 Ft. A kommunális adó könyvelésre kerülő összege 42.139.791 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (961.864 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (751.808 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (41.929.735+961.864-751.808).
Idegenforgalmi adó:
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 2023. január 1-től 550 Ft/vendégéjszaka.
2024-ben a ténylegesen befolyt összeg 13.781.200 volt, a könyvelésre kerülő összeg 13.787.000 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (6.100 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (300 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (13.781.200+6.100-300).
Építményadó:
2023. január 1-jétől került új adónemként bevezetésre.
A cégek tulajdonában lévő építmények az alábbiak szerint kerülnek megadóztatásra: 1-200 m2-ig 200 Ft/m2 a fizetendő építményadó, a 200 m2 feletti rész adómentes. Így egy vállalkozás egy helyrajzi számon lévő ingatlana után maximum 40.000 Ft adót fizet.
2024-ben a ténylegesen befolyt összeg 6.333.671 Ft volt, a könyvelésre kerülő összeg 6.216.445 Ft. Az előző időszaki túlfizetésekkel (69.334 Ft) és a tárgyévi túlfizetésekkel (186.560 Ft) korrigálásra került a befolyt összeg (6.333.671+69.334-186.560).
Talajterhelési díj:
Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetni, akik nem kötöttek rá a város szennyvízcsatornájára. 2012. február 1. naptól a talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3. Városunkban 38 fő talajterhelési díj fizetésre kötelezett adott bevallást. A tervezett 1.000.000 Ft-ból 509.600 Ft teljesült.
Az egyéb közhatalmi bevételek összetevői a következők:
Igazgatási szolgáltatási díj 15.000 Ft
Talajterhelési díj 509.600 Ft
Környezetvédelmi bírság 106.448 Ft
Szabálysértési bírság 1.593.928 Ft
Egyéb bírság 4.332.519 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel 16.518 Ft
Összesen: 6.574.013 Ft
Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek előirányzata 96%-ban teljesült, az önkormányzattal, mint költségvetési szervvel együtt a teljesülés 63%-os.
Az önkormányzat bevételei között a vagyon üzemeltetéséből származó bevételek mellett a közterület foglalások, földbérletek, esküvői szolgáltatási díjak és egyéb működési bevételek kerültek megtervezésre és lekönyvelésre. Az önkormányzat bevételeiben jelennek meg továbbá az áfa visszaigénylés bevételei.
Az önkormányzati vagyon üzemeltetésének bevételei az alábbiak szerint alakultak:
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
|
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető Kft. bérleti díja |
37.200.000 Ft |
37.200.000 Ft |
6.200.000 Ft |
|
Vasivíz Zrt. 2024. I. félévi szennyvízközmű-használati díj |
12.807.825 Ft |
12.807.825 Ft |
11.525.746 Ft |
|
Vasivíz Zrt. 2024. II. félévi szennyvízközmű-használati díj |
12.807.825 Ft |
12.807.825 Ft |
0 Ft |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. bérleti díj |
23.095.000 Ft |
23.095.000 Ft |
22.197.528 Ft |
|
Veolia Kft. koncessziós díj |
5.000.000 Ft |
5.000.000 Ft |
5.000.000 Ft |
|
Összesen: |
90.910.650 Ft |
90.910.650 Ft |
44.923.274 Ft |
Az intézményvezetők első és második féléves saját hatáskörű előirányzat módosításaikat a képviselő-testület elé terjesztették.
Az egyes intézmények bevételeinek teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése
A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 127%.
Ingatlan értékesítések:
|
Vevő neve |
Megnevezés |
Érték |
|
Komáromi József |
Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára |
876 000 |
|
Karádi Mihály |
Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára |
1 752 000 |
|
Lukács György |
Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára |
584 000 |
|
Pozsonyi Pál |
Celldömölk, 061/1. hrsz-ú ingatlan vételára |
292 000 |
|
Csói Gábor |
Celldömölk, 1079/4/A/10 hrsz-ú ingatlan vételár 2. részlet |
2 725 682 |
|
Kovács Zsolt |
9500 Celldömölk, Dózsa György u. 5. fsz. 2. ingatlan utolsó részlet |
8 500 000 |
|
Bódisné Burján Ibolya |
9500 Celldömölk, 49/3 hrsz-ú ingatlan vételára |
900 000 |
|
Fejfer Róbrtné |
Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára |
278 832 |
|
Horváth Ferenc |
Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára |
847 431 |
|
Velekei Györgyné |
Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára |
320 748 |
|
Kiniczky Péter Pál |
Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára |
1 463 413 |
|
TERMOTEL Szolgáltató, Vendéglátó és Innovációs Kft. |
Celldömölk, 1363/2. hrsz-ú ingatlan (kivett beépítetlen terület) |
5 527 559 |
|
Pápai Gábor |
Celldömölk, 061/2. hrsz-ú ingatlan vételára |
1 143 576 |
|
Kontics Gábor |
Celldömölk, 1079/4/A/15. hrsz-ú ingatlan vételára |
16 478 000 |
|
Nagyné Bedics Mária |
Celldömölk, 1495.hrsz-ú ingatlan telek kiegészítésének vételára |
1 022 379 |
|
Beleznai László |
Celldömölk, 90. hrsz-ú kivett beépítetlen terület vételára |
2 781 496 |
|
45 493 116 |
Tárgyi eszköz értékesítések: 280.000 Ft. A Városgondnokság értékesítette a tulajdonában lévő gépjárművet.
A költségvetési bevételek
A költségvetési bevételek összesen 89%-ra teljesültek.
Államháztartáson belüli megelőlegezés
2024. december utolsó napjaiban a MÁK országszerte az önkormányzatoknak a bérek kifizetéséhez előleget biztosított. Celldömölk Város Önkormányzatának a decemberi bérek kifizetéséhez 55.452 e Ft előleg érkezett, amit 2025-ben kellett visszafizetni.
12.295 e Ft pedig a közfoglalkoztatási inkasszó megelőlegezéséhez kapcsolódóan került térítésre.
Pénzmaradványok igénybevétele
Az önkormányzatnak a 2023. évi pénzmaradványa 100%-ban felhasználásra került 2024-ben 1.986.938 e Ft összegben.
Finanszírozási bevételek
A finanszírozási műveletek bevétele összességében 103%-ban teljesült.
KIADÁSOK ALAKULÁSA
A tárgyévi kiadások előirányzata mindösszesen 86%-ban teljesült. Az egyes intézmények kiadásainak teljesüléséről az intézményi szöveges beszámolók részletesen tájékoztatnak.
1. Személyi juttatások
A személyi juttatások előirányzata 95%-ban teljesült.
1. Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok 95%-ban teljesültek.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadások 77%-ban teljesültek. Az intézmények takarékosan gazdálkodtak, illetve a működési bevételi többletükből saját hatáskörben tudtak előirányzatot átcsoportosítani.
Az önkormányzatnál az 59%-os teljesítés okai:
* A beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA majd akkor fog jelentkezni, mikor a beruházási számlák kiegyenlítésre kerülnek.
* A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 160.885 e Ft, a módosított előirányzat 132.417 e Ft, a teljesítés 26.069 e Ft, melynek oka, hogy a betervezett csatorna-mosatások és útkarbantartások elmaradtak, illetve áthúzódtak a 2025. évre. Ennek következményeként a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 44.315 e Ft-os módosított előirányzatából 11.835 e Ft teljesült.
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Összesen 8.996 e Ft kifizetés történt. Az ellátottak juttatásairól a 13. melléklet tájékoztat. A teljesítés az előirányzat 78%-a volt.
1. Elvonások, befizetések
A teljesülés 100%-os.
1. Működési célú támogatások nyújtása
Államháztartáson belülre
A társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerekek buszközlekedésének támogatása csak átfut az önkormányzat költségvetésén, Tokorcs és Nemeskocs Község Önkormányzatának kerül továbbutalásra.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 800 e Ft támogatást kapott 2024-ben.
Az intézményfenntartó társulásoknak a feladatalapú finanszírozás átadása mellett a működési hiány finanszírozása és az ügyeleti ellátás díjának befizetése jelentkezik.
1.288.915 e Ft volt ezen a jogcímen a kifizetés, ami a következő tételekből áll össze:
- bankköltség 258 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás óvoda 345.474 e Ft
- óvoda „finanszírozása” 7.575 e Ft
- feladatalapú finanszírozás és egyéb központi támogatás Népjóléti Sz. 887.149 e Ft
- Népjóléti Szolgálat „finanszírozása” 48.459 e Ft
Összesen: 1.288.915 e Ft
Az utalások jelentősen emelik az önkormányzat tranzakciós költségeit, azonban csak utalással történhet a feladatalapú finanszírozás átadása.
Államháztartáson kívülre
A támogatott egyesületek mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok veszteségpótlása is ezen a soron szerepel. A teljesülés 99%-os.
1. Beruházások
2024-ben a tervezett beruházások kiadási előirányzata 46%-ban teljesült. A beruházásokról a 16. melléklet tájékoztat részletesen.
Az intézményeknél a teljesülés 90%-os.
Az önkormányzat beruházási kiadásai 43%-ra teljesültek, melynek oka a TOP_PLUSZ projektek kivitelezésének áthúzódása 2025. évre és az azt követő évekre.
A Vulkántól a vulkánig, az Iparterületek fejlesztése II., a Városi Óvoda alsósági tagóvodájának fejlesztése, az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése és a Konyha fejlesztése projektekhez kapcsolódóan a támogatások egy része megérkezett az elkülönített számlákra, lekönyvelésre került a bevételek között, kiadási oldalon a párja a beruházás előirányzata.
1. Felújítások
A tervezett felújításoknak 89%-a teljesült.
Az ivóvíz és szennyvíz rekonstrukciós keretből a kifizetések azért teljesültek alul, mert a Vasivíz Zrt. nem végzett annyi rekonstrukciót, mint a tervezett volt, 72%-ra teljesült.
A Ság hegyen leszakadt út (Borbarát körúton) felújítása 2024-ben befejeződött.
1. Egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtása
Államháztartáson kívülre:
Az év elején betervezett összegeken felül (CVSE-nek napelem telepítéséhez, lakáslelépési díj) az alábbi célra került biztosításra fedezet:
A Képviselő-testület 128/2024.(VI.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Penny áruház mögötti garázssor útjainak felújítását nem valósítja meg, hanem helyette engedélyezi a Vasparipa Játszópark eszközeinek beszerzését 5.175.000 Ft + ÁFA összegben.
Államháztartáson belülre:
Mivel a támogatási előleg lehívásától számított 1 éven belül nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet a 18. mellékletben felsorolt projektekben, ezért az előleget vissza kellett utalnunk.
1. Költségvetési kiadások
Az önkormányzat költségvetési kiadásai 86%-ban teljesültek.
1. Hitelek törlesztése
A gimnázium tetőfelújítására felvett hitelt 2024-ben 4.200 e Ft összegben törlesztettük. A P+R parkoló építéséhez igénybevett 20 millió Ft-os kölcsön 2024. évi törlesztő részletét 2.500 e Ft, a fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat felújításához igénybevett 25 millió Ft-os hitel törlesztő részletét 3.125 e Ft összegben átutaltuk az OTP Bank Nyrt-nek.
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 51.065 e Ft összegben megtörtént. 12.295 e Ft pedig a közfoglalkoztatási bérinkasszónál állami megelőlegezés és visszafizetése
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozások vonatkozásában 100%-ban realizálódtak.
A kiadások összesen: a módosított előirányzat 86%-a teljesült.
A továbbiakban az intézményvezetők beszámolója következik:
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 2024-ben Celldömölk Város Önkormányzata mellett Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri Község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata és Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata hivatali ügyeit látta el. A Titkárságon belül külön munkacsoport, a községgazdálkodási csoport pénzügyi ügyintézői 1-1 község pénzügyi ügyintézését látják el, külön könyvelője van minden településnek. A jegyző és az aljegyző valamennyi település ügyeivel foglalkozik, továbbá a Műszaki irodának is plusz feladatokat jelentettek a pályázatok volumene miatt a csatlakozott települések.
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján 6 millió Ft dologi kiadás kerül lakosságszám arányosan elosztásra a négy település között. A települések a hozzájárulást megfizették.
További működési célú átvett pénzként jelentkezett a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka támogatásához biztosított 130 e Ft, a TOP_PLUSZ projektekhez kapcsolódóan érkezett 4.996 e Ft és az önkormányzati és EP választáshoz kapcsolódóan kapott 12.962 e Ft.
Feladatalapú finanszírozást 224.212 e Ft összegben kaptunk a Hivatal fenntartására.
A saját működési bevétel 496.655 Ft volt, melyből a közvetített szolgáltatások értéke 392.340 Ft, a kiszámlázott ÁFA 89.560 Ft, a kamatbevétel 3.315 Ft, az egyéb működési bevétel 11.440 Ft volt.
Az előző évi pénzmaradvány felhasználás 1.990 e Ft volt.
2024. december 31-én a hivatal álláshelyeinek száma az alábbiak szerint alakult:
39 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott, 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott szakalkalmazott (átszámítva 2 fő) és 4 fő technikai dolgozó.
A Képviselő-testület a 288/2023.(XII.20.) számú határozatában engedélyezte a megváltozott munkaképességű személyek költségvetési rendeletben meghatározott létszám feletti foglalkoztatását, mely a hivatal esetén 3 fő.
A dologi kiadásokon főként a takarékosságnak és részben a TOP pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések 2025. évre áthúzódása miatt sikerült 3.013 e Ft megtakarítást elérni.
A készletbeszerzésen 82 e Ft, a kommunikációs szolgáltatásokon 87 e Ft, a szolgáltatási kiadásokon 1.878 e Ft, a kiküldetésen, reklám- és propagandakiadásokon 160 e Ft, a különféle befizetéséken és egyéb dologi kiadásokon (ÁFA) 806 e Ft volt a különbség a módosított előirányzat és a tény adat között.
Beruházásra saját erőből és részben TOP_PLUSZ forrásból 8.639 e Ft összegben nyílott lehetőség 2024. évben. Vírusirtó programokat, számítógépeket, fényképezőgépet, monitort, álló porszívót vásároltunk és klímák kerültek telepítésre a házasságkötő teremben.
A Hivatal 2024. évi maradványa 5.045.571 Ft, amiből 4.709.267 Ft kötelezettséggel terhelt, a szabad maradvány 336.304 Ft.
VÁROSGONDNOKSÁG
Intézményünk körültekintően megtervezett költségvetéssel indította a 2024-es évet.
Létszámunk folyamatosan csökken, munkavállalók nem szeretnének az „utcán” dolgozni, valamint a fizetések és a juttatások nem érik el a versenypiacon lévő járandóságokat.
A hiányzó szakembereket nyugdíjas, illetve megbízási szerződéses munkavállalókkal próbáljuk pótolni.
A 2024-es évben 3 fő közalkalmazott vonult nyugdíjba (Iván Ferenc, Pethő Kálmán, Treiber László)
Az irodai létszámban változás nem volt a 2024-es évben.
A közalkalmazotti átlagos statisztikai létszám: 23 fő.
Rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagmutatója: 1 fő.
Közfoglalkoztatás átlagos statisztikai állományi létszám: 15 fő
A személyi juttatások kiadása 92,06 %-ban teljesült, ez abból adódik, hogy a táppénzes napok száma kevesebb volt, mint a 2023-as évben, illetve az üres álláshelyek nem kerültek 100%-ban betöltésre.
A fentiek miatt a járulékok kiadása pedig csak 89,61%-ban teljesült.
Közfoglalkoztatás:
A 2024-es évben a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma 14 fő volt, a közfoglalkoztatás átlagos statisztikai létszáma pedig 15 fő.
A közfoglalkoztatottak munkája fontos a város fenntartásához, és hozzájárul a költségvetés bérköltségének csökkentéséhez.
Elmondható, hogy a jelenleg közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személyek már évek óta dolgoznak az intézményünkben, ők már tudják a napi feladatainkat.
A Munkaügyi központtól erre a célra kapott támogatás 23.848.091 forint.
Városgondnokság irodaháza, telephelye
A 2024-es évben is folyamatosan figyeltük az energiafelhasználásunkat.
A 2022-es évben hozott erre vonatkozó lépéseket a 2024-es évben is folytattuk, nem változtattuk meg.
Továbbra is lezárva van az irodaépület alsó szintje, a műhelyeket és a kertészeti épületünk fűtését továbbra is fa tüzelésű kályhákkal oldjuk meg.
2024-ben az irodaépületre felkerült egy napelemes rendszer, amely a villamosenergia díj költségének csökkentéséhez nyújt lehetőséget.
Városgondnokság könyviteli szolgáltatást nyújt a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesületnek, valamint a Cell-Park Szociális Szövetkezetnek.
A szolgáltatás 93,46 %-ban teljesült.
Az intézménynek pénzügyi lehetősége volt az informatikai gépek korszerűsítésére, a következő gépek beszerzése történt meg:
|
BERUHÁZÁSOK |
Bruttó |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
832 214 Ft |
|
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB 3 db |
206 400 Ft |
|
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/512GB 2 db |
157 000 Ft |
|
Samsung 24" T37F IPS monitor 6 db |
325 914 Ft |
|
Xerox B305 multifunkciós lézer nyomtató |
142 900 Ft |
További beszerzéseink:
Az Intézménynek az ellátandó feladatai sokrétűek és folyamatosan bővülnek. Ahhoz, hogy a munkákat és feladatokat el tudjuk látni elengedhetetlen a munkagépek, munkaeszközök gépjárművek folyamatos cseréje és korszerűsítése.
Az önkormányzati lakásokban elromlott berendezési tárgyak, eszközök cseréjét a Városgondnokságnak kell elvégezni.
A 2024-es évben a következőkben felsorolt beszerzések történtek, bérlakásokban a meghibásodott berendezések helyett újak kerültek megvásárlásra, illetve az elromlott, elhasználódott kisgépeket cseréltük.
|
BERUHÁZÁSOK |
Bruttó |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 932 463 Ft |
|
Akkumulátoros sarokköszörű |
50 800 |
|
Akkumulátoros sarokköszörű |
50 800 |
|
Stihl FS 70 damilos fűnyíró |
215 887 |
|
Stihl FS120 damilos fűnyíró |
253 987 |
|
Stihl FS 120 damilos fűnyíró |
253 988 |
|
Fűnyírógép |
133 096 |
|
Fűnyírógép |
133 096 |
|
Fűnyírógép |
133 096 |
|
Einhell TC-MX 1400-2 E festékkeverő |
41 958 |
|
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD IIU-138 |
1 550 000 |
|
Mora gáztűzhely (Hollósy tér 7. 3/11.) |
91 900 |
|
Hűtőszekrény 110 l-es (telephely) |
72 800 |
|
Konyhabútor |
129 900 |
|
Napelemes rendszer |
4 808 450 |
|
Hajdu Z 120l villanybojler (Kossuth 10. 1/12.) |
142 150 |
|
IWELD Gorilla Pocketpower 190 LCD 180A Hegesztő inverter |
57 315 |
|
T 7/1 Classic Adv - ipari szárazporszívó |
43 550 |
|
Lengyel fűkasza 2 dobos 135 cm ponyvával |
585 950 |
|
AGT PCL50 lapvibrátor (HONDA GX160) |
379 900 |
|
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm |
55 880 |
|
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm |
55 880 |
|
Fénydekoráció |
849 630 |
|
mtf oldalkidobó fűnyírógép tologatós |
92 500 |
|
stihl bg 86 lombfúvó |
164 990 |
|
Villanybojler |
97 480 |
|
Villanybojler |
97 480 |
|
Gáztűzhely |
97 500 |
|
Gáztűzhely |
97 500 |
|
Villanybojler 120 L |
106 000 |
|
Gáztűzhely |
89 000 |
A Városgondnokság üzemanyag költsége: 2024. év. 21.705,41 l 14.489.666 Ft
Ingatlankezelés:
A Városgondnokságnak feladata az ingatlankezelés, bérbeadás.
A lakbérbefizetések a következők szerint teljesültek:
|
Megnevezés |
2024. terv |
Tény |
% |
|
Bevételek |
|||
|
Szociális lakbér |
29.587.122 Ft |
28.116.283 Ft |
95,03 % |
|
költségelvű lakbér |
26.966.568 Ft |
27.793.950 Ft |
103.07 % |
|
egyéb bérlemények |
9.850.457 Ft |
11.103.052 Ft |
112,72 % |
Önkormányzati ingatlanok (lakás + egyéb bérlemény) bérlőinek tartozása a tárgyév végén 19.039.611 forint, ez 982.165 forinttal csökkent a 2023-as évhez képest.
A 2024-es évben többszőr küldött a Városgondnokság ki fizetési felszólításokat, a levél átvétele után a fizetési hajlandóság megnövekedett.
A 100.000 Ft feletti tartozók névsorát az ügyvédi irodának az előző években átadta a Városgondnokság.
Azoknál az ingatlanoknál, ahol a magántulajdonosok vannak többségben és működik a társasház elindultak a felújítások. A közös költség fizetésével és a felvett hitelek törlesztéséből adódó többletkiadásokat a tulajdonos vállalja, a Városgondnokság a közös költségbe építve fizeti. A fizetendő közös költség 2024-ben: 10.960.926 Ft.
2024-ben lakáslelépési díjat 1.475.280 forint összegben fizetett ki intézményünk.
Felújítások:
Intézményünk 2024-ben összesen 111.207.905 Ft összegben végzett vagy végeztetett felújításokat, amelyeket a következő táblázatban összesítettünk:
|
FELÚJÍTÁSOK |
Bruttó |
|
Ingatlanok felújítása teljesítése |
111 207 905 Ft |
|
Penny mögötti garázssor útfelújítás |
5 088 136 |
|
Járda felújítás (Tulipán utca) |
4 745 611 |
|
Útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Koptik Odó utca |
24 262 588 |
|
Járda felújítás (Dózsa utca) |
16 207 832 |
|
Izsákfa orvosi rendelő nyílászáró felújítás |
2 585 060 |
|
Szentháromság tér világítás |
813 223 |
|
Hollósy tér katolikus templom világítás |
1 626 447 |
|
Balatonrendes tábor villamoshálózat felújítás |
2 006 600 |
|
Hollósy tér 7-8. társasház homlokzat felújítás |
5 300 137 |
|
Hollósy tér 7-8. társasház nyílászáró csere |
8 660 130 |
|
Hollósy tér 1. társasház tetőfelújítás |
11 428 902 |
|
Önkormányzati utak felújítása |
15 841 828 |
|
Önkormányzati lakások nyílászáró cseréje |
9 889 476 |
|
Április u. 4/4. lakás beltéri ajtó csere |
113 916 |
|
Hollósy tér 1/5. lakás nyílászáró csere |
2 287 194 |
|
Géfin tér 7. 1/7. lakás bejárati ajtó csere |
350 825 |
A Városgondnokság az Önkormányzat által adott feladatok elvégzéséhez alvállalkozókat alkalmazott, de az alvállalkozókat intézményünk „szolgálta” ki, elvégezte az előkészítő és utómunkálatokat.
A felújítások térítés nélküli átadása 2024. 12. 31-én megtörtént.
Közterületek, gondozása tisztántartása:
A hómentes tél nagyban megkönnyítette a téli munkánkat, viszont az elhúzódó hideg tavaszi idő a tavaszi munkákat hátráltatta.
2023. őszén elültetésre került 8.000 db tulipánhagyma, amelyből 3.000 db új vásárlás volt, ára: 405.000 Ft, valamint 6.800 db árvácska. Bekerülési költsége: 1.388.650 Ft.
Az enyhe tél után száraz tavasz következett, amely a tavaszi virágok kiültetését nagymértékben megnehezítette. Május hónapban 6.500 db vásárolt, és kb.500-1.000 db saját termesztésű tavaszi virágpalánta került a földbe, értéke 1.416.050 Ft.
2024 őszén szintén kb. 8.000 db tulipánhagyma és 3.000 db árvácska került elültetésre. Ismételten 3.000 db tulipán hagymát vásároltunk.
Az ültetés után az ágyások öntözése nagy kihívás, mert nem állt rendelkezésre megfelelő eszközpark, nincs kiépítve az öntözéshez szükséges vezetékhálózat, az ágyások közelében lévő tűzcsapokat öntözés céljára nem vehetjük igénybe.
A füves területek karbantartását már korán el kellett kezdeni. A Városgondnokság a megnövekedett füves területeken a fűkaszálást, fűnyírást csak külső vállalkozók segítségével tudja a tavaszi hónapokban elvégezni. A nyári száraz időszakban már nem szükséges a vállalkozók alkalmazása.
Az őszi lomb eltakarítása a lombszívónak köszönhetően gyorsan és hatékonyan folyt, kb. 4.500 m3 lombhulladékot gyűjtöttünk össze.
Kihívást jelent intézményünknek a Ság hegyen telepített szőlő szakszerű gondozása (permetezése, metszése, zöldmunkái).
A kertészeti tevékenységre a tervezett költség nettó: 11.148.911 forint volt, a tény adat: 10.573.604 Ft. Tevékenység: 94,84%-ban teljesült.
Telephelyeink
Nyilvános illemhely:
2019-es évtől az illemhely automatikus beléptető rendszerrel működik.
A téli hónapokban csak a piaci napokon működik, illetve csökkentett nyitvatartási idővel.
Az illemhely takarítását nyugdíjas munkavállaló végzi megbízási szerződéssel.
A 2024. évi bevétele: 625.315 Ft.
A 2024. évi kiadása: 1.809.653 Ft, amelyből személyi juttatás: 904.386 Ft.
Sportlétesítmények
Alsósági Sportcsarnok:
A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a tűzvédelmi feladatokat a Városgondnokság látja el.
2024 évben felhasznált összeg: 144.780 Ft.
Városi Sportcsarnok:
A kiadás oldalon továbbra is megjelenik költség, mert a megállapodás szerint a tűzvédelmi feladatokat a Városgondnokság látja el.
2024. évben felhasznált összeg: 144.780 Ft.
CVSE-Swietelsky Aréna:
A csarnok kihasználtsága a délutáni és az esti órákban 100%-os.
A Városi Iskola a 2023/2024. tanévben is 2023. október 01-től - 2024. április 30-ig vette bérbe.
A csarnokban 2 fő takarító dolgozik.
Bevétele: nettó: 11.093.165 forint volt.
Kiadása: nettó 18.268.919 forint ebből személyi juttatás: 9.007.591 Ft.
A Kosárlabda Szakosztály a 2024-es évben nem tudott bérleti díjat fizetni.
Opál Asztalitenisz Csarnok:
A csarnok a 2024. évben folyamatosan üzemelt. Az üzemeltetésről, karbantartásról és a takarításáról a Városgondnokság gondoskodik. A takarító megbízási szerződéses munkavállaló.
Bevétel: 4.260.000 forint
Kiadás: 6.929.851 forint, ebből személyi juttatás: 1.197.189 Ft.
CVSE labdarúgó pályák, műfüves pályák:
Bevétel: 215.748 forint
Kiadás: 7.048.321 forint, amelyből közüzemi díj: 5.715.069 Ft, egyéb karbantartási költség: 1.333.252 forint, 2024-ben személyi költség nem volt.
Kassa utcai teniszpálya:
A tenisz szakosztály a CVSE szakosztálya lett, amely fenntartása a Városgondnokság feladata.
Bevétele az eladott bérletekből adódik: 214.173 forint.
Kiadási oldal: 224. 006 Ft, amelyből személyi juttatás: 220.070 Ft.
Balatonrendesi Ifjúság Tábor:
A 2024-es évben 5 turnusban történt táboroztatás, ebből 3 héten keresztül a celldömölki iskolások pihentek.
A táborban nagyobb felújítási munkákat végeztünk, illetve végeztettünk el. A kapott 3.000.000 forinton kívül még 1.547.649 Ft értékben.
Bevétel: 7.647.981 forint
Kiadás: 8.206.587 forint, amelyből személyi juttatás: 2.875.980 forint. (Gondnok, pedagógusok, konyhások bére)
Városi piac / használtáru piac:
A piacok bevétele: 8.439.411 forint
Kiadása: 9.218.897 forint
|
2024. tervezett Ft |
Tény Ft |
% |
|
|
Lomis piac |
4.440.000 |
5.180.000 |
116,67 |
|
Városi piac |
3.684.340 |
3.259.411 |
88,47 |
Üzemeltetésre átvett üdülők Keszthely
A Városgondnokság üzemelteti a Keszthelyen lévő két apartmant.
Bevétele nettó: 844.270 Ft.
Kiadása nettó: 852.610 Ft.
Köztemető üzemeltetése, egyházi fenntartású temetők karbantartása:
A temetők teljes karbantartását Városgondnokság látja el, a szemét elszállításának költségeit intézményünk egyenlíti ki.
Szerződés szerint a fenntartás költségeinek egy része továbbszámlázásra kerül az egyházak felé.
A sírhelymegváltás, valamint a ravatalhasználatra 3.329.629 Ft bevételt terveztünk.
A tényleges bevétel: 1.946.902 Ft 88,47%-ban teljesült.
Konténeres hulladékszállítás:
2024-es évben a hulladékszállítás tervezett bevétele: 14.786.105 Ft, tényleges bevétele: 9.249.740 Ft, 62,56 %-ban teljesült.
Megváltoztak a hulladékszállítás feltételei.
Az intézmény feladata játszótéri elemek folyamatos karbantartása, szabványosítása. Az ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon feltárt hiányosságokat folyamatosan javítjuk, megszüntetjük.
Celldömölkön található 2 db szökőkút, működtetésük a Városgondnokság feladata. Folyamatos karbantartást igényel mind a vízfelület, mind pedig a gépészeti rész. A javítási munkát igyekszik a Városgondnokság saját szakembereivel megoldani, de a nagy felújítási munkákat külső vállalkozó végzi.
A megemelkedett villamos energia díj miatt csökkentett üzemmódban üzemelt mindkét szökőkút.
A Fenntartó által megrendelt munkák:
Az elmúlt évben több építőipari munka elvégzését kérte Celldömölk Város Önkormányzata a Városgondnokságtól.
A következő táblázatba rendszereztük:
|
BERUHÁZÁSOK |
Bruttó |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
15 144 668 Ft |
|
Parkoló építés (Ifjúság tér) saját munkaerővel |
3 598 041 |
|
Járda építés (Kolozsvár utca) alvállalkozó segítségével |
5 689 817 |
|
Parkoló építés (Gábor Áron utca) saját munkaerővel |
411 281 |
|
Parkoló építés (Mikes Kelemen u.) saját munkaerővel |
541 808 |
|
Parkoló építés (Vasvári Pál utca) saját munkaerővel |
493 015 |
|
Vasparipa kerítés és beléptető rendszer - saját munkaerővel |
4 410 706 |
A mindennapi városfenntartási munkáink mellett állandó feladatot jelentett a rendezvények lebonyolításában való közreműködés. A programok helyszíneire szállítottuk az eszközöket, állítottuk, bontottuk a faházakat, sátrakat.
A hétvégi rendezvények után már kora reggel a Városgondnokság dolgozói szedték a szemetet és takarították a helyszíneket.
Elkészítettük a város koszorúit, templom díszeit, folyamatosan részt vettünk az Adventi rendezvényeken.
Összeségében elmondható, hogy a Városgondnokság 2024-es évben feladatait elvégezte. Gazdálkodása megfontolt, a megtervezett költségvetését nem lépte túl.
A Fenntartó által előírt szigorításokat betartotta, és betartatta.
Kötelezettséggel terhet pénzmaradvány: 5.105.813 Ft.
KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési és közgyűjteményi intézmény, költségvetési szerv. Intézményegységei: a Kemenesaljai Művelődési Központ a KMKK Art Mozival, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár.
Az intézmény működésének személyi feltételei:
Az intézmény alkalmazotti létszáma a művelődési központban 8 fő, a könyvtárban 5 fő.
Az intézményben 2 fő közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik.
Intézményi feladatellátás általános értékelése:
A Kemenesaljai Művelődési Központ és KMKK Art Mozi közművelődési alapfeladatait kiegészítve más kulturális szolgáltató tevékenységekkel, jó színvonalon pályázati lehetőségeit kihasználva valósítja meg.
Az intézményegységhez tartozó 29 kisközösség (klub, szakkör, tanfolyam) szakmai munkája tovább erősödött. Új közösségek is alakultak: baba-mama klub, baba-jóga csoport, gyermek és felnőtt zumba tánccsoportok, aerobic klub, társastánc klub, örömtánc-csoport. A művelődési központ továbbra is szakmai segítséget nyújt a székhelyén bejegyzett civil szervezeteknek, valamint helyet biztosít a Nyugdíjas Vasutasok Egyesülete helyi szervezetének, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a Lokomotív Horgász Egyesületnek, a Tücsök Bábcsoport egyes rendezvényeinek, valamint próbáinak. A 29 közösség látogatói létszáma 15.306 fő. A közösségi élet meghatározó tényezői azok a csoportok, melyek bérleti díj ellenében használói a termeknek: az egészséges életmódot népszerűsítők, az alternatív gyógyászat képviselői, gyógytorna, mentálhigiénés tanfolyamok, szakmai tréningek, valamint színháztermi szórakoztató programok (1004 fő), közönségtalálkozók (698 fő) és Stand up Comedy előadások (3.118 fő).
Az intézmény által megvalósított városi nagyrendezvények: a Magyar Kultúra Napja (80 fő), Tulipánfesztivál (1.800 fő), az Ataru Taiko Dobszínház előadása (1.000 fő), az Alsósági Tavaszi Napok (400 fő), Dömölki Napok (400 fő), az Izsákfai Falunap (200 fő), a Kemencés Fesztivál (400 fő), a Sághegyi Szüreti Napok (2.400 fő), Adventi Hétvégék (1200 fő). A nemzeti ünnepek és a helyi jeles napok megemlékezései a korábbi hagyományoknak megfelelően a városi emlékhelyeken, illetve a művelődési központ színháztermében zajlottak (1.400-1.500 fő).
2024-ben Celldömölk várossá avatásának 45 éves évfordulója tiszteletére is szerveződtek ünnepi alkalmak, melyek 500-600 fő látogatót vonzottak. 25 éves „születésnapját” versennyel és gálaműsorral ünnepelte a Rocky Dilly ARRC Egyesület. Ezen az eseményen közel 600-an vettek részt.
A színházi előadások gyermekek részére 5 (1.758 nézőlétszámmal), valamint két bábelőadás (846 részvevővel) valósultak meg. Felnőttek részére 7 előadás (2.237 nézői létszám) szerveződött, ebből két előadás színházbérletes volt.
Az intézmény különböző szervezetek rendezvényeinek megszervezéséhez nyújtott szakmai segítséget, illetve biztosított helyet: a Kemenesaljai Baráti Kör összejövetelei (116 fő), állásbörzék (300 fő), a Vöröskereszt helyi szervezetének programjai és megyei véradó napok (400 fő), intézmények programjai, egyházi rendezvények és civil szervezetek összejövetelei (3.100 fő).
Tíz kiállítás valósult meg: 45 év – 45 kép fotókiállítás Celldömölkről, Kereszty Gábor fotóművész kiállítása, Németh Gyula népi fafaragó kiállítása, luftballon installációs kiállítás, Celli Makett Kiállítás és Verseny, Dukai K.Szilvi festő tárlata, Móritz Sándor Munkácsy-díjas festőművész kiállítása, Söptei Eszter textilművész tárlata, Horváth Balázsné Lehel Anikó textilkép készítő és Csider Sándor költő bemutatkozása, LEGO-kiállítás és Helyi alkotók karácsonyi tárlata. A kiállítások látogatói létszáma 3.200 fő.
Az őszi – tavaszi – téli szünetekben kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, interaktív foglalkozások, matiné programok, filmvetítések valósultak meg gyermekek részére az intézményben és a Horváth Elek utcai közösségi házban. A résztvevők létszáma 300-350 fő volt.
Nyáron 6 tematikus táborban vehettek részt a gyermekek (2 olvasó, bábos, 2 „kocka” és kreatív kölykök tábora). A táborozók létszáma 156 fő volt.
A KMKK Art Mozit 6.071-en látogatták. A filmes rendezvények közül a Totál Plán Független Filmesek Fesztiválját hagyományosan nagy érdeklődés kísérte a filmesek részéről.
A művelődési központban és a moziban 87 közösségi rendezvény (fesztivál, ünnepség, műsor, előadás, színház, koncert, kiállítás), 8 ismeretterjesztő program és 1208 kulturális szolgáltatás valósult meg.
A látogatói létszám 2024-ben 39.444 fő (nyilvántartás, regisztráció és jegybevételek alapján) volt, valamint 12.980 fő (szabadtéri programok, nem jegybevételes és regisztrációhoz kötött rendezvények becsült látogatói létszáma).
A szakmai munka továbbra is kiegészült a helyi médiával (tv, újság) való együttműködéssel, valamint a különböző online oldalak által nyújtott lehetőségek maximális kihasználásával (programszervezés, közönségtoborzás, kommunikáció és kapcsolatépítés más intézményekkel és szervezetekkel).
A művelődési központnak a facebook közösségi médiában 7000, a KMKK Art Mozinak 2500 követője van.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára beszámolója:
Állománygyarapodás: dokumentumok
|
Állomány |
Vásárolt dokumentumok |
Ajándék ill. átleltározott dokumentumok |
Összesen |
|||
|
db |
E Ft |
db |
E Ft |
db |
E Ft |
|
|
Helyi |
1130 |
3683 |
36 |
175 |
1166 |
3858 |
|
Ellátóközpont |
1370 |
4024 |
- |
- |
1370 |
4024 |
|
Egyedi nyilvántartásba véve: |
2536 |
7882 |
||||
Az év folyamán állománygyarapodás vonatkozásában a központi (normatív) finanszírozású, Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, illetve a települési kulturális normatíva könyvtári állománygyarapításra fordítandó keretéből biztosított saját intézményi vásárlásból fedezte a beszerzéseket. A vonzáskörzetbe tartozó községi könyvtárak ezen felül 5-8 folyóiratra kaptak központi forrásból előfizetést több mint 2 millió Ft értékben, a városi könyvtár nyomtatott kurrens folyóiratainak beszerzési értéke 2024-ben ugyancsak átlépte a 2 millió forintot.
Az olvasószolgálat 2024. évi legfontosabb forgalmi mutatói
|
Gyermekkönyvtár |
Felnőtt részleg |
Összesen |
|
|
Regisztrált használók száma (fő) |
466 |
799 |
1265 |
|
Könyvtárhasználat száma (fő) |
2376 |
446280 |
448656 |
|
Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok száma (db) |
10786 |
68416 |
79202 |
|
Könyvtárközi kölcsönzések száma |
452 |
||
A legfontosabb mutatók alapján a használati adatok megfelelnek a korábbi évek mutatóinak. A számok visszatükrözik az első negyedévi kényszerű kapacitáscsökkentés időszakát, de néhány adatban előrelépés és növekedés tapasztalható. A kölcsönzött dokumentumok száma meghaladta a 23000 kötetet, amire utoljára 2019-ben volt példa! Könyvtárközi kölcsönzésben az Országos Dokumentumellátó Rendszer statisztikája alapján minden kategóriát figyelembe véve kis városi könyvtárként az előkelő 13. helyen végezett, számos megyei és országos könyvtárat is megelőzve.
A könyvtárban több évtizedes hagyománya van a digitalizálásnak. 2024-ben további értékes dokumentumokat kerültek feldolgozásra és közzé téve a közel 500 forrás mintegy 40 ezer oldalát tartalmazó Kemenesaljai Digitális Könyvtárban (http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-digitalis-konyvtar). Olyan exkluzív tartalmakkal bővült a tudástár mint Pallósiné Toldi Márta Káldos Gyuláról, a városi könyvtár egykori igazgatójáról és Celldömölk díszpolgáráról készített életrajzi vázlata.
A könyvtár YouTube csatornája ebben az évben is további elemekkel gazdagodott: (https://www.youtube.com/channel/UCpAW960kfn6z54MOtDUDL7A). 2024-ben folytatódott a helyi híradók felvételeit tartalmazó videokazetták digitalizálása és közkinccsé tétele az 1995 és 2001 közötti időszak felvételeivel: https://indavideo.hu/profile/kmkk_archivum/all-videos Az érdeklődésre jellemző, hogy pár hónap alatt tízezres nagyságrendű megtekintést ért el az archívum.
Az elektronikus gyűjteményben megtalálható többek között az Új Kemenesalja és a Kemenesaljai Baráti Kör Híradójának valamennyi száma a kezdetektől 2024-ig. A használat mértékét tovább generálja az egyes tartalmi egységek integrációjának erősítése a belső hivatkozási kapcsolatok kiaknázása révén.
A könyvtár olyan exkluzív tartalmakkal erősítette kínálatát, mint a könyvtár területén korlátlanul elérhető és a mintegy 80 millió oldal tudományos és kulturális tartalmat biztosító Arcanum Digitális Tudománytár. Ugyancsak szolgáltatja az Akadémiai Kiadó teljes szövegű, távoli elérhetőséget is biztosító MERSZ Okoskönyvtárát, amely a tudományos könyvkiadás magyarországi zászlóshajója.
Könyvtári támogatással kéthetente tartja rendszeres összejöveteleit a több mint 50 éves Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség, valamint a Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület, továbbá havonta a Családfakutatók Klubja. A gazdag tematikájú nyitott előadásaik közül külön kiemelendő Boros Zoltánnak, a Pannonhalmi Főapátság celldömölki kötődésű levéltárosának „Hollósy Jusztinián és a dömölki apátság a 19. század második felében” címmel.
A rendezvények sorában emlékezetes közönségélményt nyújtott Benkő Péter „Magyarok a Kárpát-medencében” című előadóestje és Rózsás Péter, aki önkéntes közösségi régészeti munkájukról és a Magyar Nemzeti Múzeumban is kiállított Somló hegyi leletekről tartott bemutatót és előadást. Az érdeklődők találkozhattak a népszerű történelmi regényeket író Benkő Lászlóval és a könyvtárban bemutatta frissen megjelent Széchenyi életrajzát Csorba László történész. A visszajelzések és tapasztalatok alapján rendkívül pozitív a visszhangja az Országos Könyvtári Napok idején a vasútállomáson „Útravaló” elnevezéssel átadott könyves saroknak.
A Kemenesalja egészét lefedő, 26 település könyvtári ellátását biztosító községi könyvtári ellátórendszeri szolgáltatás keretében 2024 során 74 alkalommal 2688 kötet került kiszállításra több mint 7 millió Ft értékben és a selejtezés, valamint az állományforgatás során 20 alkalommal 2762 kötetet vett vissza a könyvtár.
Az intézmény szakmai arculatához hozzátartozik a Németh Tibor könyvtárvezető 40 éve végzett kutató munkájával épített "Magyar Életrajzi Kalauz" reprezentatív nemzeti digitális névkataszter. A Magyar Nemzeti Névtérrel együttműködésben épülő legteljesebb magyar életrajzi adattár 2024 végén több mint 550.000 személy mintegy 4,36 millió adatát tartalmazta 1142 forrás 1310 kötetének 519429 oldaláról (http://mabi.hu/forrasjegyzek/).
Az elemzések alapján tovább emelkedett a könyvtár közösségi (Facebook) oldalának igénybevétele, amely 2024-ben megközelítette az 1200 fős követői határt.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási feltételei
Az éves előirányzathoz képest a tervezett működési bevételek teljesültek.
Celldömölk Város Önkormányzata a városi nagyrendezvények lebonyolításához az alábbi forrásokat biztosította:
8 millió/Ft a működési célú pénzeszközátadások terhére
4 millió/Ft támogatás pótelőirányzatként
Ez évben 5 millió/Ft pályázati támogatást lehetett felhasználni különböző szakmai célok, technikai fejlesztések megvalósításához.
Az önkormányzat finanszírozást biztosított felújításokra és fejlesztésekre:
tűzjelző központ cseréje, tűzjelző rendszer javítása (1.701.799,-Ft+ÁFA)
Kivitelező: FSC Rendszerház Gyengeáramú Kft.
az intézmény földszinti mellékhelyiségeinek felújítása (6.740.150,-Ft+ÁFA)
Kivitelező: Rockoépker Kft.
napelemes rendszer (SOLAR EDGE SE 50 KW INVERTER) kiépítése az intézmény tetőzetén (17.148.568,-Ft+ÁFA)
Kivitelező: MEM Elektric Kft.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár égisze alatt működő Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer keretein belül a normatív finanszírozásnak köszönhetően stabilan biztosított az állománygyarapításra fordítható keret és a szakmai költségek (pl. SZIKLA-21 integrált könyvtári rendszer éves előfizetési és távkarbantartási díja + SMS-küldési rendszer) is e központi forrásból kerültek kiegyenlítésre. A rendelkezésre álló források racionális felhasználásával a számok tükrében, valamint a visszajelzések alapján a viszonylag szűkös lehetőségek ellenére is vonzó dokumentum- és programválasztékot tudott használói rendelkezésére bocsátani.
NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Intézményünk szociális alap- és szakellátást, gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátását, óvodai- és iskolai gyermekétkeztetést, valamint védőnői és házi gyermekorvosi szolgáltatást biztosít.
2023-ban a Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya megkezdte ellenőrzését az Idősek Otthona I.-II. részlegben, amely 2024. január hónapban zárult le. Intézményünk az előírásokat a határozat közlésétől számított négy hónapon belül teljesítette.
2024. január hónapban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Népjóléti Szolgálat Szociális Konyhán, 2024. február hónapban a celldömölki konyháján, március hónapban a Bölcsőde konyhán hatósági helyszíni ellenőrzést tartott. A szemle alapján a minősítés megtörtént.
2024. áprilisában a Celldömölki konyhán a VVKH Celldömölki Járási hivatal Élelmiszerlánc – biztonsági és Állategészségügyi Osztálya helyszíni kompenzációs élelmiszer – biztonsági ellenőrzést tartott. A konyha megfelelt az ellenőrzési szempontoknak, hiányosságokat nem tártak fel.
2024. áprilisában és júliusában a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott az Idősek Otthonaiban. Az ellenőrzés megállapította, hogy a tűvédelemmel kapcsolatos használati szabályokat az intézmény és a dolgozók betartják.
2024. májusában a Szociális Konyhán ételminta vételre került sor a gluténmentes ebédből. A vizsgálat alá vont gluténmentes ebéd laboratóriumban mért glutén tartalma alapján a jogszabály „gluténmentes” követelményének megfelelt.
2024. júniusában a Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya általános higiéniai ellenőrzést végzett a Bölcsődében, Mini Bölcsődében. A helyiségekben közegészségügyi kifogást nem tapasztaltak.
2024. júliusában a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott az Idősek Otthona II. részlegében és a Központi iroda épületében. A hatósági ellenőrzés során hiányosságokat, szabálytalanságokat nem tártak fel.
2024. júliusában a Vas Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya hatósági és szakmai ellenőrzést tartott a Népjóléti Szolgálat Bölcsődéjében és Mini Bölcsődéjébe. Intézményünk az előírásokat a határozat közlésétől számított négy hónapon belül teljesítette.
2024. szeptemberében a Vas Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztálya hatósági ellenőrzést tartott a Házi segítségnyújtás feladatellátásban. Az Igazgatóság az ellenőrzés során a 2023. évi elszámolásban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állított meg.
Bevételi források és azok teljesítése:
Működési bevételeink: 99 %-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.
Eredeti előirányzat: 1.208.007.652 Ft, Módosított előirányzat: 1.391.884.878 Ft, Teljesítés: 1.391.704.878 Ft
Működési bevételeink a következőkből állnak:
Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezés): 99 %-os a teljesítés a módosított előirányzatokhoz képest.
Eredeti előirányzat: 108.674.688 Ft, Módosított előirányzat: 132.310.674 Ft, Teljesítés: 132.130.674 Ft
2017. augusztus 1-jétől a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött megállapodás értelmében a Népjóléti Szolgálat biztosítja a kórházi betegélelmezés feladatellátását is (Celldömölk, Intaháza). A szerződés a határozott idő lejártát követően 2024. augusztusában ismételten meghosszabbításra került 2025. július 31-ig.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 100%, mely a közüzemi szolgáltatások továbbszámlázását foglalja magában a Bölcsőde és a II. sz. Idősek Klubja, fogorvosok, Mea-Gold és a bentlakásos intézmények esetében az ellátottak gyógyszereit.
Eredeti előirányzat: 9.200.357 Ft, Módosított előirányzat: 10.282.812 Ft, Teljesítés: 10.282.812 Ft
Intézményi ellátási díjak: magukba foglalják az ellátottak által befizetett személyi térítési díjakat, gondozási térítési díjakat
Eredeti előirányzat: 179.608.777 Ft, Módosított előirányzat: 184.446.906 Ft, Teljesítés: 184.446.906 Ft
A fenti adatok alapján elmondható, hogy tervezett bevételek 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Áfa bevételek:
Eredeti előirányzat: 52.108.571 Ft, Módosított előirányzat: 60.950.755 Ft, Teljesítés: 60.950.755 Ft
Az Áfa bevételek 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Áfa visszatérítése
Eredeti előirányzat: 364.000 Ft, Módosított előirányzat: 4.575.000 Ft, Teljesítés: 4.575.000 Ft
Az Áfa visszatérítése 100%- ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Egyéb működési bevételek: Módosított előirányzat: 7.263.321 Ft, Teljesítés: 7.263.321 Ft
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök: Módosított előirányzat: 172.530 Ft, Teljesítés: 172.530 Ft
Bevételi forrásaink még a működési célú támogatás értékű bevételek:
OEP finanszírozás (Védőnők, Házi gyermekorvosok)
Eredeti előirányzat: 51.083.000 Ft, Módosított előirányzat: 52.104.700 Ft, Teljesítés: 52.104.700 Ft
Munkaügyi Központtól munkaerő támogatásként átvett pénzeszköz közfoglalkoztatottakra - Módosított előirányzat: 1.514.013 Ft, Teljesítés: 1.514.013 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele: Módosított előirányzat: 866.038 Ft, Teljesítés: 866.038 Ft
Kamatok: Módosított előirányzat: 1.187 Ft, Teljesítés. 1.187 Ft
Finanszírozási bevételünk
Irányító szervi támogatás - Eredeti előirányzat: 806.968.259 Ft, Módosított előirányzat: 938.262.980 Ft, Teljesítés: 938.262.980 Ft
Irányító szervi támogatás a módosított előirányzathoz képest 100%- ra teljesült.
Működési kiadások alakulása:
Előirányzat: 1.208.007.652 Ft, Módosított előirányzat: 1.392.750.916 Ft, Teljesítés: 1.391.848.296,-Ft
A működési kiadások összességében 99%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Személyi juttatások: Eredeti előirányzat: 654.168.203 Ft, Módosított előirányzat: 750.334.282 Ft, Teljesítés: 750.333.978 Ft
A teljesítés 99%-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho: Eredeti előirányzat: 84.357.646 Ft, Módosított előirányzat: 97.930.896 Ft, Teljesítés: 97.930.896 Ft
A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Dologi kiadások: Eredeti előirányzat: 455.511.803 Ft, Módosított előirányzat: 528.701.313 Ft, Teljesítés: 527.798.997 Ft
A teljesítés 99 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Felhalmozási (fejlesztési) kiadások (beruházás): Eredeti előirányzat: 13.970.000 Ft, Módosított előirányzat: 15.727.597 Ft, Teljesítés: 15.727.597 Ft
A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Egyéb működési célú kiadások: Módosított előirányzat: 56.828 Ft, Teljesítés: 56.828 Ft
A teljesítés 100 %-ra valósult meg a módosított előirányzathoz képest.
Figyelemmel az intézmény komplexitására a tárgyi feltételeink javítása folyamatos igénnyel jelentkezik részlegeinkben. A fent leírtakat szem előtt tartva szervezetünk elsősorban kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kezdeményezte. Ezek a beszerzések legfőképpen a részlegek eszközkészletének korszerűsítését, tárgyi feltételeinek megújítását célozták annak érdekében, hogy a mindennapos használatban lévő, elhasználódott eszközök megújulhassanak. A ráfordítások túlnyomó részét a bentlakásos intézményi részlegek, valamint a főzőkonyhák eszközeinek korszerűsítését igényli. Mindez a nagyfokú használat és igénybevétel miatt bekövetkező amortizációval magyarázható.
Intézményünk napi rendszerességgel végez szállítási feladatokat saját gépjárműveivel, amelyek elsősorban óvodai-iskolai étkeztetés, valamint szociális étkeztetés céljából kerülnek használatra. A megnövekedett terhelés következtében a gépjárművek időszakos meghibásodása elkerülhetetlen, így azok rendszeres karbantartása és javítása szükségessé válik a folyamatos és biztonságos működés érdekében. A tavalyi évben több alkalommal is sor került javításokra, melyek során a legszükségesebb alkatrészcseréket, illetve műszaki beavatkozásokat végeztettük el szakműhelyek bevonásával. A járművek karbantartása nemcsak a biztonságos közlekedést, hanem az ételszállítás megbízhatóságát és a szolgáltatás zavartalan biztosítását is elősegíti.
Intézményünk fenntarthatósági törekvéseinek és az energiahatékonyság növelésének jegyében az elmúlt évben két telephelyén - Népjóléti Szolgálat Idősek Otthona I. (Nemesdömölk u. 15.) valamint Népjóléti Szolgálat Bölcsődéje (Vasvári Pál u. 17.) - napelemes rendszer került telepítésre. A beruházás célja az intézményi energiafelhasználás csökkentése, valamint a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítása volt. A napelemes rendszerek telepítése hozzájárul a környezettudatos működéshez, illetve hosszú távon költségmegtakarítást is eredményez. A ráfordított összeg betervezésre került.
A Népjóléti Szolgálat Celldömölki Konyhájánál, valamint a központi iroda épületénél
csapadékvíz-elvezetési munkálatok váltak szükségessé. A folyamatos belső vizesedések indokolttá tették a csapadékíz megfelelő elvezetését. A ráfordított összeg (3.888.000 Ft) a költségvetés tervezéskor nem volt előrelátható, így ez csak tárgy év folyamán jelentkezett kiadásként.
csapadékvíz-elvezetési munkálatok váltak szükségessé. A folyamatos belső vizesedések indokolttá tették a csapadékíz megfelelő elvezetését. A ráfordított összeg (3.888.000 Ft) a költségvetés tervezéskor nem volt előrelátható, így ez csak tárgy év folyamán jelentkezett kiadásként.
A Fogyatékosok Nappali Támogató Központjában homlokzat felújítási munkálatokra került sor. A felújítás elsődleges célja az épület külsőmegjelenésének esztétikai javítása, valamint a szerkezeti állapot megóvása volt. A ráfordított összeg (2.842.050 Ft) a költségvetés tervezéskor nem volt előrelátható, így ez csak tárgy év folyamán jelentkezett kiadásként.
A szociális konyhánk zavartalan működésének fenntartása és a megnövekedett étkezési igények kielégítése érdekében szükségessé vált egy új főzőüst beszerzése.
A korábban használt berendezés elavultsága és gyakori meghibásodása miatt a főzés hatékonysága és biztonsága csökkent, ezért a modern, nagy kapacitású főzőüst megvásárlása elengedhetetlenné vált. Az új berendezés hozzájárul a konyha gördülékeny működéséhez, valamint az idősellátás és a szociális étkeztetés magasabb színvonalon történő ellátásához. A beszerzés a konyha technikai felszereltségének korszerűsítését is szolgálja, hosszú távon megbízható működést biztosítva. A teljes összeg (1.866.900 Ft) a 2024. évi költségvetés terhére kértük betervezni, tekintettel arra a tényre, hogy a kivitelezés is csak ebben az évben valósult meg.
Szociális Konyha esetében elmondható, hogy a betegélelmezésre vonatkozó szerződésben, illetve hatályos jogszabályban meghatározott nyersanyagérték(norma), - nettó 550 Ft – tekintetében túllépés mutatkozik. Ennek okai egyrészt a nyersanyagárak progresszív emelkedése, másrészt a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) rendeletben foglalt szigorú előírások betartása. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy kiadásait optimalizálja és megfeleljen a jogszabályban meghatározott részletes feltételeknek, továbbá szerződéses kötelezettségeinek. A Markusovzsky Egyetemi Oktatókórházzal kötött betegélelmezési szerződés 2024. augusztus 01-jétől ismételten megkötésre került határozott időtartamra (2025. július 31-ig). 2024. év vonatkozásában a szerződéshosszabbítással megállapításra került térítési díjat az infláció mértékének növekedésére való tekintettel intézményünk tovább emelte. Így a korábbi (2024. évi) szerződés annyiban módosult, hogy az abban meghatározott nettó 1.879 Ft-os ár - melyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház fizet Szolgálatunk számára – nettó 2.210 Ft-ra emelkedett.
A Népjóléti Szolgálat a Szociális Konyha tekintetében a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Győr Moson- Sopron Vármegye, mint szolgáltatóval 2023. július 15. napjától hatályos megállapodást kötött. Az élelmezéssel kapcsolatos feltételek hasonlóan kerültek meghatározásra a dokumentumban, mint a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal. A feladatellátás határozott időre szól, 2024. július 31-ig. A szolgáltatás díja bruttó 2.450 Ft összegben került megállapításra. A feladatellátás meghosszabbításra került 2025. július 31-ig. A szolgáltatás díja bruttó 2.881 Ft.
A Népjóléti Szolgálat konzorciumi partnerként részt vett a nyertes Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektben. Az energetikai fejlesztés részeként modernizálták a fűtés rendszert, gázkazánokat cseréltek, hőszivattyúkat telepítettek, valamit kiépítették a napelemes rendszert. Néhány kisebb, belső munkálatokat – akadálymentesítés, festés – is elvégeztek a projektben.
„Konyhai fejlesztés Celldömölkön” – TOP Plusz pályázati program a 2024-es évben elkezdődött. A projekt tartalma: a 9500 Celldömölk, Árpád u. 18. szám alatti épület felújítása és korszerűsítése, egy 450 adagos szociális étkeztetést ellátó főzőkonyha kialakítása.
A bérek és a járulékok tekintetében a következő megtakarítási formákat eszközöltük: az intézményből nyugdíjba vonulók tekintetében a közalkalmazottak munkavégzés alóli felmentésük időtartama alatt a dolgozók helyettesítését belső átszervezéssel oldjuk meg, a bentlakásos intézmények kivételével. Ezekben a részlegekben a folyamatos munkarend miatt ily módon átszervezéssel nem eszközölhető a helyettesítés. A többi részleg esetében a sétáló időre a fenntartónak nem kell dupla bért finanszíroznia. A CSED/GYED idejét töltő dolgozók helyére, amennyiben az a munkaszervezés szempontjából megoldható, átszervezéssel kerül a helyettesítés megoldásra.
A megbízási díjakban jelentkező többletkiadás a nyugdíjaskorú dolgozók visszafoglalkoztatásából adódik. Elsősorban időskorúak tartós bentlakásos ellátása, valamint a gyermekétkeztetés szakfeladaton jelent problémát a nyugdíjba vonuló dolgozók utánpótlása, illetve a dolgozók folyamatos keresőképtelenségének idejére történő helyettesítés megoldása. A nyugdíjba vonult dolgozók, valamint a CSED/GYED miatti távollétét töltő dolgozók esetében az utánpótlását intézményünk így más módon nem tudta megoldani, mint megbízási szerződéssel történő visszafoglalkoztatással a 2024. év folyamán.
A Munkaügyi Központ által meghirdetett foglalkoztatási/közfoglalkoztatási támogatások alapján a közfoglalkoztatást vettük igénybe. A Népjóléti Szolgálat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket igyekszik a lehető legmaximálisabban kihasználni és ahol ez lehetséges ott igénybe venni ezt a támogatási formát továbbra is.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÓVODA
A Celldömölki Városi Óvoda 2024. január 01-től 2024. augusztus 31-ig egy székhelyóvodával és egy tagóvodával, összesen 11 csoporttal működött, az Alsósági Tagóvoda felújítási és korszerűsítési munkálatai miatt.
- Koptik utcai Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty utcai Tagóvoda: 7 csoport: Vörösmarty utcai Tagóvoda: 5 csoport
Alsósági Tagóvoda: 2 csoport
A Celldömölki Városi Óvoda 2024. szeptember 01-től 2024. december 31-ig egy székhelyóvodával és két tagóvodával, összesen 12 csoporttal működött.
- Koptik utcai Székhelyóvoda: 4 csoport
- Vörösmarty utcai Tagóvoda: 5 csoport
- Alsósági Tagóvoda: 3 csoport
Beíratott gyermekek létszámának alakulása:
2024. augusztus 31-én 2024. október 01-én
Koptik úti Óvoda: 105 fő (-2 szünetelő jogv.) 111 fő
Vörösmarty úti Tagóvoda: 124 fő 125 fő (-1 szünetelő jogv.)
Alsósági Tagóvoda: 58 fő 53 fő
Óvodánk 2024. első félévében 15 fő sajátos nevelési igényű gyermeket látott el.
Ezen gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő óvodapedagógus segítségével oldottuk meg.
A bejáró gyermekek száma a 2024/2025-ös nevelési év elején 42 fő.
Intézményünk mindhárom óvodája élelmezését a Népjóléti Szolgálat Alsósági főzőkonyhája látta el.
Bevételi források és azok teljesítése
Működési bevételek:
- Ellátási díjak 100 %
- Egyéb működési bevételek 100 %
- Összesen: 100 %
Finanszírozási bevételek:
Előző évi maradvány igénybevétele: 100 %
Központi, irányító szervi támogatás: 97,73 %
Kiadások alakulása – működési és fejlesztési kiadások
- Személyi juttatások 99,96 %
- Járulékok 97,17 %
- Dologi kiadások 79,75 %
- Beruházások 100 %
- Összesen: 97,60 %
Beruházások:
|
Napelem (Koptik és Vörösmarty óvoda) |
9 283 162 |
|
ASUS ExpertBook 12 db (Óvodai csoportok) |
2 638 806 |
|
Összesen: |
11 921 968 |
Dolgozói létszám (2024.12.31.):
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 42 fő
Mt. foglalkoztatott: 5 fő
Rehab foglalkoztatott: 3 fő
Összegzés, javaslat a 2024. évi maradványra vonatkozóan
Összességében megállapítható, hogy a 2024. évi gazdálkodás végső számai a költségvetéshez és a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést mutatnak, az indokok részletesen leírásra kerültek. A bevételek 93%-ra, a kiadások 86%-ra teljesültek.
Az Ávr 155. § (2) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. A maradvány kimutatást a 21. és a 22. melléklet tartalmazza.
A maradvány számítását az új Számviteli törvény alapján a Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően végeztük el.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatokat csatolom jelen előterjesztéshez.
A Magyar Államkincstár Áht. 68/B. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentéseket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Magyar Államkincstár 2 alkalommal végzett ellenőrzést.
Az első ellenőrzés dokumentum alapú felülvizsgálat volt. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi Kvtv.) IX. fejezetéből származó támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzését a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2024. június 26. napján kezdte meg a MÁK Vas Vármegyei Igazgatósága.
A hatósági ellenőrzés során az alábbi feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatás felülvizsgálatára került sor:
2024. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.3.1 Bölcsődei bértámogatás jogcím.
A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje 60 nap volt.
Az Igazgatóság az igénylés évközi módosításában foglalt adatokhoz képest jelentős eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem került sor.
Az második ellenőrzés szintén dokumentum alapú felülvizsgálat volt.
Az Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2023. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzést a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján 2024. szeptember 30-án kezdte meg a MÁK. A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje hatvan nap volt.
A vizsgált jogcím: 2023. évi Kvtv. 2. melléklet 1.3.2.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – Házi segítségnyújtás
Az ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult.