Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.  23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:  Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2013. évi költségvetését

                                                                      2 096 182 E Ft   költségvetési bevétellel

                                                                      2 291 351 E Ft   költségvetési kiadással

                                                                         195 169 E Ft   hiánnyal

                                                                           71 965 E Ft   finanszírozási kiadással

                                                                         215 722 E Ft   belső finanszírozási bevétellel

                                                                           51 412 E Ft   külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

Működési célú bevételek:

•  működési célú saját bevételek                                                476 441 E Ft
•  működési célú központi bevételek                                           538 607 E Ft
•  átengedett központi bevételek                                                  28 594  E Ft
•  működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel                   101 616 E Ft

                 Működési bevételek összesen:                                145 258 E Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                           164 522 E Ft
• felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel                    770 088 E Ft
• felhalmozási célú központi bevételek                                                     20 E Ft
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                                 16 294 E Ft
• áfa bevételek                                                                                                 

                  Felhalmozási bevételek összesen:                               950 924 E Ft

 Költségvetési bevételek összesen:                                                2 096 182 E Ft

A 3. §-ban megállapított bevételek intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

               Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                           241 632 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékok                                                      63 931 E Ft
• a dologi jellegű kiadások                                                                665 174 E Ft
• pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás                                     267 266 E Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             74 953 E Ft
• céltartalék                                                                                         7 800 E Ft
• fejlesztési célú áfabefizetés és kamat                                               - 3  981 E Ft

                   Működési kiadások összesen:                                    1 316 775 E Ft

            Felhalmozási célú kiadások:

• felújítási kiadások                                                                               6 760 E Ft
• fejlesztési kiadások                                                                         903 950 E Ft
• pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás                                           45 072 E Ft
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás                                                       4 694 E Ft
• áfabefizetés, kamatfizetés                                                                    3 981 E Ft
• céltartalék                                                                                           10 119 E Ft.

                    Felhalmozási kiadások összesen:                                   974 576 E Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                              2 291 351 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

• működési költségvetés hiánya                                                            - 171 517 E Ft            
• fejlesztési költségvetés hiánya                                                            - 23 652 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:      - 195 169  E Ft

Belső finanszírozás bevételei

• működési célú 2012. évi pénzmaradvány                                                169 586 E Ft
• fejlesztési célú 2012. évi pénzmaradvány                                                 46 136 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

• működési célú hitelfelvétel                                                                             0 E Ft
• fejlesztési célú hitelfelvétel                                                                     51 412 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai

• fejlesztési hitelek törlesztése                                                                  71 965 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás):                              - 20 553 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege:                                       195 169 E Ft

A 3. §-ban megállapított kiadások intézményenkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. számú  melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4.számú  melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2013. november 28.

Huber László s. k.                                                                                     Dr. Zalán Gábor s. k.

  polgármester                                                                                            jegyző