Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés teljesítéséről

Hatályos: 2025. 05. 29

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés teljesítéséről

2025.05.29.

[1] A rendelet megalkotásának célja Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a fenntartásában lévő intézmények éves gazdálkodásának, a 2024. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása.

[2] Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2024. évi költségvetés bevételeinek teljesítése

1. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Eredeti előirányzat 2 970 915 943 forint,

b) Módosított előirányzat 4 180 636 162 forint,

c)Teljesítés 3 554 544 198 forint.

2. A 2024. évi finanszírozási bevételek teljesítése

2. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi finanszírozási bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Eredeti előirányzat 1 513 340 412 forint,

b) Módosított előirányzat 1 747 996 834 forint,

c) Teljesítés 1 795 573 331 forint.

(2) A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A 2024. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

3. § Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Eredeti előirányzat 4 436 598 173 forint,

b) Módosított előirányzat 5 880 710 093 forint,

c) Teljesítés 4 111 284 286 forint.

4. A 2024. évi finanszírozási kiadások teljesítése

4. § (1) A 2024. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

a) Eredeti előirányzat 47 658 482 forint,

b) Módosított előirányzat 47 922 903 forint,

c) Teljesítés 47 922 903 forint.

(2) A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. A 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

5. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési bevételek 2024. évi előirányzatainak teljesítését összesen 2 981 883 050 forintban hagyja jóvá, melyből:

a) működési célú támogatások:

aa) működési célú önkormányzati támogatások 1 456 167 696 forint,

ab) elvonások és befizetések bevételei 155 765 984 forint,

ac) működési célú támogatások államháztartáson belül 253 611 240 forint,

b) működési célú saját bevételek 384 658 949 forint,

c) közhatalmi bevételek 697 647 984 forint,

d) működési célú átvett pénzeszköz 34 031 197 forint.

(2) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési bevételek 2024. évi előirányzatainak teljesítését összesen 572 661 148 forintban hagyja jóvá, melyből

a) felhalmozási célú támogatások:

aa) felhalmozási célú állami támogatások 0 forint,

ab) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,

ac) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 479 559 465 forint,

b) felhalmozási bevételek 82 685 613 forint,

c) felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 10 052 890 forint,

d) felhalmozási kölcsön visszatérülés 363 180 forint.

(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési célú költségvetési kiadások 2024. évi előirányzatainak teljesítését összesen 3 112 251 893 forintban hagyja jóvá, melyből

a) a személyi jellegű kiadások 1 308 171 641 forint,

b) a munkaadókat terhelő járulékok 180 697 689 forint,

c) a dologi jellegű kiadások 1 325 183 134 forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 26 864 942 forint,

e) egyéb működési célú kiadások -támogatások, elvonások, befizetések- 271 334 487 forint.

(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhalmozási célú költségvetési kiadások 2024. évi előirányzatainak teljesítését összesen 999 032 393 forintban hagyja jóvá, melyből

a) beruházások 171 942 961 forint,

b) felújítások 47 151 849 forint,

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 779 937 583 forint, melyből kölcsönnyújtás 0 forint.

(5) A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2024. évi maradvány megállapítása

6. § (1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évben képződött maradványt 1 190 910 340 forintban, költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 130 214 503 forint,

b) Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 43 479 842 forint,

c) Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ 74 104 801 forint,

d) Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 25 633 635 forint,

e) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 43 479 842 forint,

f) Kőszeg Város Önkormányzata 854 926 807 forint.

(2) A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2024. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 130 214 503 Ft maradványából 102 656 567 Ft a 2025. évi Intézményi költségvetésben a 2025.évi színházi évad pályázati kiadásaira tervezésre került, a 27 557 936 Ft maradvány elvonásra kerül,

b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár képződött 43 479 842 Ft maradványából 3 418 565 Ft az Intézmény 2025. évi költségvetésében tervezésre került, a dologi kiadások emelésére 3 488 945 Ft az Intézménynél marad, 36 572 332 Ft maradvány elvonásra kerül,

c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ képződött 74 104 801 Ft maradványából 1 458 988 Ft a Horvátzsidányi Idősek Klubja miatt visszautalásra kerül a Horvátzsidányi Önkormányzatnak, 4 402 800 Ft az személyi juttatás és 1 072 364 Ft munkaaókat terhelő járulék a kötelezően ellátandó szolgáltatások megfelelőségi követelményeinek érdekében az Intézménynél marad, 67 170 649 Ft maradvány elvonásra kerül,

d) az (1) bekezdés d) pontja alapján a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 25 633 635 Ft maradványából az Intézmény kérésére a Kincsessziget Bölcsődében a 2025. évi költségvetésbe 300 000 Ft dologi és 50 800 Ft beruházási kiadásokra az Intézménynél marad, 18 364 446 Ft maradvány elvonásra kerül, 3 500 251 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 1 643 278 a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde fenntartóinak, 1 273 519 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának visszautalásra kerül,

e) az (1) bekezdés e) pontja alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 62 550 752 Ft maradványából 3 500 000 Ft az Intézménynél marad, 59 050 752 Ft maradvány elvonásra kerül,

f) az (1) bekezdés f) pontja alapján, Kőszeg Város Önkormányzatának 854 926 807 Ft maradványából 852 066 846 Ft az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.14.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra, a különbözetet, 2 859 961 Ft-ot a 7. melléklet szerint a működési kiadásaira engedélyezi felhasználni.

(4) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményektől visszavonásra kerülő 209 217 456 forint felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.

(5) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2024. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)
Kiemelt előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások álamháztartáson belülről	1 746 161 077	1 873 249 154	1 865 544 920	99,59
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 435 873 239	1 456 167 696	1 456 167 696	100,00
- ebből elvonások és befizetlések bevételei	-	155 765 984	155 765 984	100,00
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	310 287 838	261 315 474	253 611 240	97,05
Közhatalmi bevételek	759 470 914	759 470 914	697 647 984	91,86
Működési bevételek	302 647 264	373 912 062	384 658 949	102,87
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	33 750 000	34 031 197	100,83
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 808 329 255	3 040 382 130	2 981 883 050	98,08
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 205 836	983 873 180	479 559 465	48,74
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-
- ebből felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	16 205 836	983 873 180	479 559 465	-
Felhalmozási bevételek	146 017 672	146 017 672	82 685 613	56,63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 180	10 363 180	10 416 070	100,51
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	363 180	363 180	363 180	100,00
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000	10 052 890	100,53
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	162 586 688	1 140 254 032	572 661 148	50,22
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 970 915 943	4 180 636 162	3 554 544 198	85,02
Előző évi maradvány	1 513 340 412	1 747 732 413	1 747 732 413	100,00
-ebből működési célú maradvány	407 106 712	641 498 713	641 498 713	100,00
-ebből fejlesztési célú maradvány	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	100,00
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	264 421	47 840 918	18 092,71
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 513 340 412	1 747 996 834	1 795 573 331	102,72
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 484 256 355	5 928 632 996	5 350 117 529	90,24

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)
Kiemelt előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	1 341 819 990	1 395 543 682	1 308 171 641	93,74
Munkaadókat terhelő járulékok	196 800 174	205 107 446	180 697 689	88,10
Dologi kiadások	1 509 272 558	1 826 517 836	1 325 183 134	72,55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	27 544 791	26 864 942	97,53
Egyéb működési célú kiadások	153 602 735	273 633 048	271 334 487	99,16
-ebből elvonások, befizetések	8 031 763	185 542 769	184 834 032	99,62
-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 460 800	22 097 779	21 895 780	99,09
-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 692 500	65 992 500	64 604 675	97,90
-ebből tartalékok	76 417 672	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 229 195 457	3 728 346 803	3 112 251 893	83,48
Beruházás	1 095 201 212	1 297 604 510	171 942 961	13,25
Felújítás	43 362 324	63 362 324	47 151 849	74,42
Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 839 180	791 396 456	779 937 583	98,55
-ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	363 180	363 180	-	-
-ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	698 938 458	698 938 458	100,00
-ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 476 000	92 094 818	80 999 125	87,95
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 207 402 716	2 152 363 290	999 032 393	46,42
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 436 598 173	5 880 710 093	4 111 284 286	69,91
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 658 482	47 922 903	47 922 903	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 484 256 655	5 928 632 996	4 159 207 189	70,15

2. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzatának központilag szabályozott bevételei 2024. évben

	*Jogcím*	*Támogatás összege 2024. 01. 01. ( Ft)*	*Támogatás összege 2024. 12. 31. ( Ft)*	*Teljesítés összege 2024. 12. 31. ( Ft)*	*Teljesítés a Mód.ei. %-ában*
A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint)
	I.1. Települési önkrományzatok működésének támogatása	354 359 702	354 359 702	354 359 702	100,00%
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	235 991 384	235 991 384	235 991 384	100,00%
	1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	15 930 200	15 930 200	15 930 200	100,00%
	1.1.1.3.2. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	48 087 000	48 087 000	48 087 000	100,00%
	1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
	1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	21 410 018	21 410 018	21 410 018	100,00%
	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	31 953 600	31 953 600	31 953 600	100,00%
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	637 500	637 500	637 500	100,00%
	1.1.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	250 000	250 000	250 000	100,00%
	I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	489 047 598	497 363 296	497 363 296	100,00%
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	67 105 198	67 518 896	67 518 896	100,00%
	1.2.2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	287 159 600	289 671 200	289 671 200	100,00%
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	8 604 000	10 038 000	10 038 000	100,00%
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	534 800	534 800	534 800	100,00%
	1.2.4.1.2. Nemzetiségi pótlék	4 480 000	4 748 800	4 748 800	100,00%
	1.2.5.1.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	121 164 000	124 851 600	124 851 600	100,00%
	I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	322 309 885	281 763 038	281 763 038	100,00%
	1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 572 000	34 572 000	34 572 000	100,00%
	1.3.2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750	16 607 750	100,00%
	1.3.2.2.1. család és gyermekjóléti központ	29 296 350	29 296 350	29 296 350	100,00%
	1.3.2.2.2. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása	17 884 928	17 884 928	17 884 928	100,00%
	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 639 970	15 042 690	15 042 690	100,00%
	1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	10 348 360	4 638 920	4 638 920	100,00%
	1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény	13 366 900	13 366 900	13 366 900	100,00%
	1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	5 152 200	6 869 600	6 869 600	100,00%
	1.3.3.1.1.Bölcsőde támogatása (felsőfokú)	76 698 000	76 698 000	76 698 000	100,00%
	1.3.3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú)	9 573 200	9 573 200	9 573 200	100,00%
	1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8 069 600	6 470 400	6 470 400	100,00%
	1.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	57 991 200	50 742 300	50 742 300	100,00%
	1.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	22 109 427	0	0
	I.4. Gyermekétkeztetés támogatása	186 202 818	187 550 047	187 550 047	100,00%
	1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	92 780 600	92 708 200	92 708 200	100,00%
	1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	93 422 218	94 841 847	94 841 847	100,00%
	I.5. Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása	25 254 756	25 254 756	25 254 756	100,00%
	1.5.2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	25 254 756	25 254 756	25 254 756	100,00%
	A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 377 174 759	1 346 290 839	1 346 290 839	100,00%
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint)

	2.1.6. REKI támogatása	0	12 068 998	12 068 998	100,00%
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék	0	30 165 013	30 165 013	100,00%
	2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	32 300 000	32 300 000	32 300 000	100,00%
	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 398 480	35 342 846	35 342 846	100,00%


	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	58 698 480	109 876 857	109 876 857	100,00%

	Központi támogatások összesen (2023. évi LV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	1 435 873 239	1 456 167 696	1 456 167 696	100,00%

3. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés a mód.ei. %-ában
			2024. évi			2024.12.31			2024.12.31			Teljesítés a mód.ei. %-ában
		TIP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I.	Felhalmozási bevételek (saját bevételek)
1	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA mentes összeg) - Iparterület (2869/28 Hrsz és 2869/29 Hrsz)	KÖT	-	60 600 000	60 600 000		60 600 000	60 600 000		31 875 000	31 875 000	-	52,60%	52,60%
2	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) -(Mentőállomással szembeni 3 telek)	KÖT	-	56 700 000	56 700 000		56 700 000	56 700 000		37 800 000	37 800 000	-	66,67%	66,67%
3	Bérlakás értékesítési bevétele (ÁFA mentes összeg)	KÖT	-	25 716 000	25 716 000		25 716 000	25 716 000		2 925 000	2 925 000	-	11,37%	11,37%
4	Bérlakás törlesztések (részletre értékesített ingatlanok 2024. évi törlesztése)	KÖT	-	3 001 672	3 001 672		3 001 672	3 001 672		9 917 503	9 917 503	-	330,40%	330,40%
5	Képviselői laptopok értékesítése	KÖT	-	-	-		-	-		168 110	168 110	-	-	-
	Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:		-	146 017 672	146 017 672	-	146 017 672	146 017 672	-	82 685 613	82 685 613	-	56,63%	56,63%
												-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											-	-	-
1	Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	KÖT	-	261 034	261 034		261 034	261 034		261 034	261 034	-	100,00%	100,00%
2	Velem községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	218 957	218 957		218 957	218 957		-	-	-	0,00%	0,00%
3	Kőszegszerdahely községi Önkormányzat Velemi Óvodához	KÖT	-	92 193	92 193		92 193	92 193		-	-	-	0,00%	0,00%
4	Bozsok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	KÖT	-	174 022	174 022		174 022	174 022		174 022	174 022	-	100,00%	100,00%
5	Peresznye községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	220 500	220 500		220 500	220 500		220 500	220 500	-	100,00%	100,00%
6	Horvátzsidány községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	190 500	190 500		190 500	190 500		190 500	190 500	-	100,00%	100,00%
7	Peresznye községi Önkormányzat Tücsök Bölcsődéhez	KÖT	-	94 456	94 456		94 456	94 456		94 456	94 456	-	100,00%	100,00%
8	Horvátzsidány községi Önkormányzat Tücsök Bölcsődéhez	KÖT	-	56 674	56 674		56 674	56 674		56 674	56 674	-	100,00%	100,00%
9	Horvátzsidány községi Önkormányzat Szocihoz	KÖT	-	317 500	317 500		317 500	317 500		317 500	317 500	-	100,00%	100,00%
10	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park	ÖNK	-	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000		-	-	-	0,00%	0,00%
11	Kőszegi Általános iskolák enrgetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ	ÖNK	-	11 780 000	11 780 000		378 009 050	378 009 050		67 744 926	67 744 926	-	17,92%	17,92%
12	VIS MAIOR támogatás	ÖNK	-	-	-			-			-	-	-	-
13	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	KÖT	-	-	-		399 999 853	399 999 853		399 999 853	399 999 853	-	100,00%	100,00%
14	NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása	KÖT	-	-	-		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	-	100,00%	100,00%
15	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	-	-		190 938 441	190 938 441			-	-	0,00%	0,00%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:		-	16 205 836	16 205 836	-	983 373 180	983 373 180	-	479 059 465	479 059 465	-	48,72%	48,72%
												-	-	-
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											-	-	-
1.	Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök											-	-	-
1	Rehabilitációs kölcsön visszatérülése	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes)	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Munkáltatói támogatás	ÖNK	-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	100,00%	100,00%
	Összesen:		-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	100,00%	100,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											-	-	-
1	Szőlőskert utca lakóinak hozzájárulása	ÖNK	-	-	-		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	-	100,00%	100,00%
2	Chernel 12. társasház költséghozzájárulása	KÖT	-	-	-			-		52 890	52 890	-	-	-
	Összesen:		-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	10 052 890	10 052 890	-	100,53%	100,53%
	Felhalm.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:		-	363 180	363 180	-	10 363 180	10 363 180	-	10 416 070	10 416 070	-	100,51%	100,51%
												-	-	-
	FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	162 586 688	162 586 688	-	1 139 754 032	1 139 754 032	-	572 161 148	572 161 148	-	50,20%	50,20%
												-	-	-
IV.	Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása											-	-	-
1	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022	ÖNK	-	390 829 134	390 829 134		390 829 134	390 829 134		390 829 134	390 829 134	-	100,00%	100,00%
2	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	332 839 692	332 839 692		332 839 692	332 839 692		332 839 692	332 839 692	-	100,00%	100,00%
3	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	161 788 145	161 788 145		161 788 145	161 788 145		161 788 145	161 788 145	-	100,00%	100,00%
4	Felhalmozási pénzmaradvány (Vár tető felújítása)	KÖT	-	862 324	862 324		862 324	862 324		862 324	862 324	-	100,00%	100,00%
5	Pumpapálya építése Kőszegen AOFK_T/0507/2023. (OTP számla)	ÖNK	-	32 999 606	32 999 606		32 999 606	32 999 606		32 999 606	32 999 606	-	100,00%	100,00%
6	BMÖGF pályázati fel nem használt önerő (14/2022.(I.27.) Képőviselő-testületi döntés alapján)	KÖT	-	14 207 716	14 207 716		14 207 716	14 207 716		14 207 716	14 207 716	-	100,00%	100,00%
7	Pályázatok előkészítő kerete (Támog.beruh. Számla)	ÖNK	-	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	-	100,00%	100,00%
8	Egyéb értékesítés számla	KÖT	-	164 207 083	164 207 083		164 207 083	164 207 083		164 207 083	164 207 083	-	100,00%	100,00%
9	Bírkózó terem kialakítása pályázati bíztosíték	ÖNK		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	-	100,00%	100,00%
10				-	-			-			-	-	-	-
	Előző évi maradvány felhalm.c. felhasználása összesen:		-	1 106 233 700	1 106 233 700	-	1 106 233 700	1 106 233 700	-	1 106 233 700	1 106 233 700	-	100,00%	100,00%
												-	-	-
V.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											-	-	-
1	Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	1 106 233 700	1 106 233 700	-	1 106 233 700	1 106 233 700	-	1 106 233 700	1 106 233 700	-	100,00%	100,00%
												-	-	-
	MINDÖSSZESEN:		-	1 268 820 388	1 268 820 388	-	2 245 987 732	2 245 987 732	-	1 678 394 848	1 678 394 848	-	74,73%	74,73%
	ebből:											-	-	-
	Kötelező feladatok összesen:	KÖT	-	326 920 631	326 920 631	-	736 920 484	736 920 484	-	673 330 165	673 330 165	-	91,37%	91,37%
	Önként vállalt feladatok összesen:	ÖNK	-	941 899 757	941 899 757	-	1 509 067 248	1 509 067 248	-	1 005 064 683	1 005 064 683	-	66,60%	66,60%
	Fejlesztési hitel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés a mód.ei. %-ában
		2024. évi			2024.12.31			2024.12.31			Teljesítés a mód.ei. %-ában
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I.	Beruházások
1	Tervezési keretösszeg	-	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	-	100,00%	100,00%
2	Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		3 522 600	3 522 600	-	23,48%	23,48%
3	Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	-	13 000 000	13 000 000		28 587 781	28 587 781		27 890 032	27 890 032	-	97,56%	97,56%
4	Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		-	-	-	0,00%	0,00%
5	Rendezési terv módosításának tervezése	-	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		317 500	317 500	-	21,17%	21,17%
6	Tűzoltóság meletti terület megvásárlása(vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	15 000 000	15 000 000		17 780 000	17 780 000		-	-	-	0,00%	0,00%
7	Orvosi rendelők eszközbeszerzések	-	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		597 910	597 910	-	11,96%	11,96%
8	Kisértékű eszközbeszerzések	-	3 386 970	3 386 970		3 386 970	3 386 970		1 937 254	1 937 254	-	57,20%	57,20%
9	Kisértékű eszközbeszerzések (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	5 000 000	5 000 000		2 280 029	2 280 029		-	-	-	0,00%	0,00%
10	Pályázatok előkészítő kerete	-	14 570 334	14 570 334		14 570 334	14 570 334		8 086 320	8 086 320	-	55,50%	55,50%
11	Képviselői laptopok (12db)	-	4 800 000	4 800 000		4 789 971	4 789 971		4 789 971	4 789 971	-	100,00%	100,00%
12	Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		-	-	-	0,00%	0,00%
13	Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		-	-	-	0,00%	0,00%
14	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park II.ütem	-	3 556 000	3 556 000		3 556 000	3 556 000		-	-	-	0,00%	0,00%
15	Bírkózó terem kialakítása pályázati bíztosíték	-	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		-	-	-	0,00%	0,00%
16	Pumpapálya építése Kőszegen AOFK_T/0507/2023.	-	32 999 606	32 999 606		32 999 606	32 999 606		32 999 606	32 999 606	-	100,00%	100,00%
17	157/2023.(IX.21.) Pumpapálya építése Kőszege 25 % önerő	-	10 999 869	10 999 869		10 999 869	10 999 869		10 999 869	10 999 869	-	100,00%	100,00%
18	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022	-	402 609 134	402 609 134		384 006 918	384 006 918		-	-	-	0,00%	0,00%
19	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	-	332 839 692	332 839 692		209 670 941	209 670 941		18 732 500	18 732 500	-	8,93%	8,93%
20	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	-	161 788 145	161 788 145		165 940 431	165 940 431		6 286 500	6 286 500	-	3,79%	3,79%
21	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	1 282 700	-	1 282 700	7 782 700	-	7 782 700	7 563 724	-	7 563 724	97,19%	-	97,19%
22	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) kisértékű tárgyi eszközök	7 869 114	-	7 869 114	7 869 114	-	7 869 114	5 519 703	-	5 519 703	70,14%	-	70,14%
23	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Kőnyvtár) kisértékű tárgyi eszközök	6 793 710	-	6 793 710	9 578 710	-	9 578 710	8 630 570	-	8 630 570	90,10%	-	90,10%
24	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) kisértékű tárgyi eszközök	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	70 871	-	70 871	88,59%	-	88,59%
25	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	6 985 000	-	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000	6 741 466	-	6 741 466	96,51%	-	96,51%
26	Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500	-	317 500	37 500	-	37 500	-	-	-	0,00%	-	0,00%
27	Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 899 920	-	1 899 920	7 249 920	-	7 249 920	1 396 356	-	1 396 356	19,26%	-	19,26%
28	Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	625 000	-	625 000	2 249 000	-	2 249 000	2 248 327	-	2 248 327	99,97%	-	99,97%
29	Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	413 310	-	413 310	413 310	-	413 310	393 750	-	393 750	95,27%	-	95,27%
30	Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	578 428	-	578 428	578 428	-	578 428	525 191	-	525 191	90,80%	-	90,80%
31	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	220 500	-	220 500	220 500	-	220 500	172 269	-	172 269	78,13%	-	78,13%
32	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	159 286	-	159 286	83,61%	-	83,61%
33	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	151 130	-	151 130	151 130	-	151 130	77 728	-	77 728	51,43%	-	51,43%
34	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 333 500	-	1 333 500	2 933 500	-	2 933 500	2 361 220	-	2 361 220	80,49%	-	80,49%
35	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	-	600 000	976 000	-	976 000	932 218	-	932 218	95,51%	-	95,51%
36	Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	311 150	-	311 150	311 150	-	311 150	303 278	-	303 278	97,47%	-	97,47%
37	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	-	-	-		299 339 400	299 339 400		5 597 144	5 597 144	-	1,87%	1,87%
38	ILJ/164-1/2024 Hulladékfelszámolási pályázat	-	-	-		4 939 798	4 939 798		4 939 798	4 939 798	-	100,00%	100,00%
39	Regionális Hulladék Társulás pályázata	-	-	-		2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000	-	100,00%	100,00%
40		-	-	-			-			-	-	-	-
	Beruházások összesen:	29 651 462	1 065 549 750	1 095 201 212	47 606 462	1 249 998 048	1 297 604 510	37 095 957	134 847 004	171 942 961	77,92%	10,79%	13,25%
											-	-	-
II.	Felújítások										-	-	-
1	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	-	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		14 923 245	14 923 245	-	74,62%	74,62%
2	Hivatal WC és falépcső cseréje	-	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		-	-	-	0,00%	0,00%
3	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Vár tető 2023. évi szerződés alapján)	-	862 324	862 324		862 324	862 324		862 324	862 324	-	100,00%	100,00%
4	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete	-	10 000 000	10 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	-	100,00%	100,00%
5	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		1 496 081	1 496 081	-	14,96%	14,96%
6	NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása	-		-		10 000 000	10 000 000		9 870 199	9 870 199	-	98,70%	98,70%
	Felújítások összesen:	-	43 362 324	43 362 324	-	63 362 324	63 362 324	-	47 151 849	47 151 849	-	74,42%	74,42%
											-	-	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										-	-	-
1	Munkáltatói támogatás	-	363 180	363 180		363 180	363 180		-	-	-	0,00%	0,00%
2	Városrehabilitációs kölcsön	-	-	-		-	-			-	-	-	-
	Összesen:	-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										-	-	-
1	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	-	-	-		314 107 192	314 107 192		314 107 192	314 107 192	-	100,00%	100,00%
2	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022	-	-	-		384 831 266	384 831 266		384 831 266	384 831 266	-	100,00%	100,00%
3		-	-	-			-			-	-	-	-
	Összesen:	-	-	-	-	698 938 458	698 938 458	-	698 938 458	698 938 458	-	100,00%	100,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										-	-	-
1	Felhalmozási célú támogatások (TAO) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2	Református templom felújítás támogatása	-	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	-	100,00%	100,00%
3	Kőszegi Városüzemeltető Kft. Köztéri berendezések beszerzése	-	4 826 000	4 826 000		4 826 000	4 826 000		4 826 000	4 826 000	-	100,00%	100,00%
4	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak)	-	34 050 000	34 050 000		57 668 818	57 668 818		52 173 125	52 173 125	-	90,47%	90,47%
5	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (hóeltakarítás)	-	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000	-	100,00%	100,00%
6	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása)	-	-	-			-			-	-	-	-
	Összesen:	-	68 476 000	68 476 000	-	92 094 818	92 094 818	-	80 999 125	80 999 125	-	87,95%	87,95%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	-	68 839 180	68 839 180	-	791 396 456	791 396 456	-	779 937 583	779 937 583	-	98,55%	98,55%
											-	-	-
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 651 462	1 177 751 254	1 207 402 716	47 606 462	2 104 756 828	2 152 363 290	37 095 957	961 936 436	999 032 393	77,92%	45,70%	46,42%
											-	-	-
IV.	Finanszírozási kiadások:										-	-	-
1	Hiteltörlesztések	-	-	-			-			-	-	-	-
2	Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	61 417 672	61 417 672			-			-	-	-	-
	Összesen:	-	61 417 672	61 417 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	61 417 672	61 417 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	29 651 462	1 239 168 926	1 268 820 388	47 606 462	2 104 756 828	2 152 363 290	37 095 957	961 936 436	999 032 393	77,92%	45,70%	46,42%
	ebből:										-	-	-
	Kötelező feladatok összesen:	29 651 462	283 913 300	313 564 762	47 606 462	588 181 425	635 787 887	37 095 957	192 979 503	230 075 460	77,92%	32,81%	36,19%
	Önként vállalt feladatok összesen:	-	955 255 626	955 255 626	-	1 516 575 403	1 516 575 403	-	768 956 933	768 956 933	-	50,70%	50,70%
	Fejlesztési hitelből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi maradvány kimutatása

Intézmény	*Jurisics-vár Művelődési Központ*	*Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár*	*Kőszegi Közös Önkormány-zati Hivatal*	*Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ*	*Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde*	*Kőszeg Város Önkormányzata*	*Önkormányzat és intézmények összesen:*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	255 044 217	13 961 798	36 991 752	81 757 932	5 886 148	3 160 902 351	3 554 544 198
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 280 138	191 172 898	503 138 698	384 449 921	620 286 896	2 081 955 735	4 111 284 286
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 235 921	-177 211 100	-466 146 946	-302 691 989	-614 400 748	1 078 946 616	-556 740 088
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 450 424	220 690 942	528 697 698	376 796 790	640 034 383	1 536 814 848	3 508 485 085
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai						1 760 834 657	1 760 834 657
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 450 424	220 690 942	528 697 698	376 796 790	640 034 383	-224 019 809	1 747 650 428
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	130 214 503	43 479 842	62 550 752	74 104 801	25 633 635	854 926 807	1 190 910 340
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	130 214 503	43 479 842	62 550 752	74 104 801	25 633 635	854 926 807	1 190 910 340
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	102 656 567	3 418 565	0	0	0	808 047 053	914 122 185
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 557 936	40 061 277	62 550 752	74 104 801	25 633 635	46 879 754	276 788 155
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata 2024.évi maradványának felhasználása (Ft)

I.	*Kőszeg Város Önkormányzata 2024. évi képződött maradványa*	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány*	*196 121 002*	0	*196 121 002*
	2025. évi állami támogatások előlegének elszámolása (működési célú)	47 576 497		47 576 497
	2023. évi Állami elszámolásának felülvizsgálatából adódó különbözet	1 265 213		1 265 213
	Posztógyár utca ívóvízelvezetés (172/2024.(XI.28.) Képviselő-testületi döntés alapján)	205 741		205 741
	Közvilágítás közbeszerzés lebonyolítása pénzmaradványa	1 200 000		1 200 000
	Gyermekétkeztetés közbeszerzési eljárás 2024. év végi lebonyolításának pénzmaradványa	450 000		450 000
	2021-2027 Ausztria-Magyarország Interreg Program -CoMe History ATHU-0100043	3 600 000		3 600 000
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00001 Kőszeg Iskola energetikai pályázat	6 625 227		6 625 227
	ERASMUS projektek (működési célú)	1 529 153		1 529 153
	TOP-plusz-1.1.1-21-vs1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park (működési célú)	13 864 538		13 864 538
	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története (működési célú)	11 504 446		11 504 446
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02228 Mindentudás projekt (működési célú)	21 615 253		21 615 253
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851- Mert kell egy hely projekt	856 598		856 598
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02268- Környezettudatos rendezvények Kőszegen projekt	39 995		39 995
	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02267- Együttműködési program, a Kőszegi Forrás HACS-nál projekt	72 115		72 115
	Kőszeg Mentőállomás (működési célú)	4 996 585		4 996 585
	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (működési célú)	6 000		6 000
	Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. (működési célú)	4 249		4 249
	Kőszeg Város településfejlesztési stratégiai dokumentumok előkészítése (működési célú)	47 000		47 000
	Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021.	53 682		53 682
	Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020. (működési célú)	2 883		2 883
	Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020. (működési célú)	4 854		4 854
	BMÖFT/88-3/2020. Bajcsy-Zs. Utca pályázat	47 986		47 986
	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (működési célú)	48 604 471		48 604 471
	"VELOREGIO ATHU064" projekt (működési célú)	4 321 006		4 321 006
	NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-épületfelújítása	129 801		129 801
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	27 497 709		27 497 709
	*Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú maradvány*	*613 926 051*	0	*613 926 051*
	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022	62 724 844		62 724 844
	Chernel 12. társasház költséghozzájárulás pénzmaradványa	52 890		52 890
	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (felhalmozási célú)	158 320 955		158 320 955
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	366 395 000		366 395 000
	Tűzoltóság melletti terület megvásárlása 184/2024.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat alapján	17 780 000		17 780 000
	Posztógyár utca vízelvezetés (172/2024.(XI.28.) Képviselő-testületi döntés alapján)	4 362 259		4 362 259
	Bírkózó terem kialakítása pályázati bíztosíték	3 500 000		3 500 000
	ILJ/164-1/2024 Hulladékfelszámolási pályázat	790 103		790 103
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	*42 019 793*	*2 859 961*	*44 879 754*
	2025. évi kiadások fedezeteként a 2025. évi költségvetésbe szereplő összeg			0
	Egyéb pénzmaradvány (működési célú)	6 758 315		6 758 315
	Adományszámla pénzmaradványa	69 494		69 494
	Bérlakás értékesítési számla	22 149 039		22 149 039
	Pályázatok előkészítő kerete (Támog beruh. Számla )	12 418 708		12 418 708
	Egyéb értékesítés számla	624 237		624 237
	Egészségház közüzemi költségeire		1 110 000	1 110 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartási keretének emelésére		1 749 961	1 749 961
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	852 066 846	2 859 961	854 926 807


*II.*	*Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben képződött maradványa:*	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*62 550 752*	*62 550 752*
				0
	Intézmény kérése informatikai gépek pólására		3 500 000	3 500 000
				0
	Dologi kiadásokra		0	0
				0
	Kőszegnek visszautalandó		59 050 752	59 050 752
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	62 550 752	62 550 752


*III.*	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2024. évben képződött maradványa:	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	*102 656 567*	0	*102 656 567*
	pályázatok maradványa	102 656 567		102 656 567
				0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*27 557 936*	*27 557 936*
	Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0
	Intézmény kérése (beruházási kiadásokra)			0
	Kőszegnek visszautalandó		27 557 936	27 557 936
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	102 656 567	27 557 936	130 214 503

*IV.*	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	*3 418 565*	0	*3 418 565*
	Múzeum	2 458 505		2 458 505
	Könyvtár	480 060		480 060
	Levéltár	480 000		480 000
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*40 061 277*	*40 061 277*
				0
	Intézmény kérése (dologi kiadásokra)		3 488 945	3 488 945
				0
				0
	Kőszegnek visszautalandó		36 572 332	36 572 332
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	3 418 565	40 061 277	43 479 842

V.	Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
	Szállítói tartozásokra			0
			0	0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*74 104 801*	*74 104 801*
				0
	Horvátzsidánynak utalandó Horvátzsidányi IK többlet visszautalására		1 458 988	1 458 988
	Intézmény kérése (személyi juttatásokra)		4 402 800	4 402 800
	Intézmény kérése (járulékra)		1 072 364	1 072 364
	Kőszegnek visszautalandó		67 170 649	67 170 649
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	74 104 801	74 104 801


*VI.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (székhely Intézmény) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*4 420 243*	*4 420 243*
				0
				0
	Intézmény kérésére			0
	Kőszegnek visszautalandó		4 420 243	4 420 243
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	4 420 243	4 420 243


*VII.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Kincsessziget Bölcsődéje) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*1 634 388*	*1 634 388*
				0
	Intézmény kérésére (dologi kiadásokra)		300 000	300 000
	Intézmény kérésére (beruházási kiadásokra)		50 800	50 800
	Kőszegnek visszautalandó		1 283 588	1 283 588
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	1 634 388	1 634 388


*VIII.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Felsővárosi tagóvodája) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*1 712 452*	*1 712 452*
				0
				0
	Intézmény kérésére			0
	Kőszegnek visszautalandó		1 712 452	1 712 452
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	1 712 452	1 712 452


*IX.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde ( Horvátzsidányi tagóvodája) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*3 500 251*	*3 500 251*
				0
	Intézmény kérésére			0
	Kőszegnek visszautalandó			0
	Horvátzsidánynak visszautalandó összeg		3 500 251	3 500 251
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	3 500 251	3 500 251

X.	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde ( Tücsök Bölcsődéje-Horvátzsidány) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*1 643 278*	*1 643 278*
				0
	Intézmény kérésére			0
	Kőszegnek visszautalandó			0
	Horvátzsidánynak visszautalandó összeg		616 229	616 229
	Persznyének visszautalandó összeg		1 027 049	1 027 049
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	1 643 278	1 643 278


*XI.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Peresznyei telephelye) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
	Pályázat maradványa			0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*1 624 818*	*1 624 818*
				0
	Intézmény kérésére			0
	Peresznyének visszautalandó összeg		1 273 519	1 273 519
	Kőszegnek visszautalandó		351 299	351 299
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	1 624 818	1 624 818


*XII.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Újvárosi Tagóvodája) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*8 503 571*	*8 503 571*
				0
				0
				0
	Intézmény kérésére			0
	Kőszegnek visszautalandó		8 503 571	8 503 571
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	8 503 571	8 503 571


*XIII.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde ( Kőszegfalvi tagóvodája) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
	közfogi maradványa			0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*2 093 293*	*2 093 293*
				0
				0
	Intézmény kérésére			0
	Kőszegnek visszautalandó		2 093 293	2 093 293
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	2 093 293	2 093 293


*XIV.*	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde ( Velemi tagóvodája) 2024. évben képződött maradványa	*2025. évi költségvetésbe beépített feladatok*	*2025. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány*	*Összes maradvány*
	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	0	0	0
				0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
	*Szabad maradvány felhasználási terve*	0	*501 341*	*501 341*
				0
	Intézmény kérésére			0
	Velemnek utalandó			0
	Kőszegnek visszautalandó		501 341	501 341
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	501 341	501 341

	*Kőszeg Meseváros Óvoda összesen (VI-XIV)*	0	*25 633 635*	*25 633 635*

	*Kötelezettségvállalással terhelt maradvány*	*916 122 185*	0	*916 122 185*
	*Szabad maradvány összesen:*	*42 019 793*	*232 768 362*	*274 788 155*
	Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.+XIII.+XIV.):	958 141 978	232 768 362	1 190 910 340

	Visszautalandó nem kőszegi intézményekből		7 876 036
	Intézménytől vissza nem vonható (NEAK)		0
	Kőszegnek visszautalandó Intézményekből		209 217 456
			217 093 492

	*Intézményektől visszavont pénzmaradvány felhasználása*
	*2025.évi költségvetésbe beépítésre került várható visszavonásként*	*185 000 000*

	Intézményektől visszavonásra kerülő különbözet összege a 2025. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerül beépítésre	24 217 456

	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésének szolgáltatási díja	22 717 456
	Önkormányzati rendezvények kiadásaira	1 500 000

8. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzatának 2024. évi vagyonmérlege ( Ft-ban)

		*Jurisics-vár Művelődési Központ*	*Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár*	*Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal*	*Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ*	*Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde*	*Kőszeg Város Önkormányzata*	*Önkormányzat és intézmények összesen:*
ESZKÖZÖK
A/1	Immateriális javak	0	0	0	0		21 316 913	21 316 913
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 091 231	16 606 328		634 291	0	15 188 101 995	15 207 433 845
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 325 793	10 421 340	5 483 100	3 404 849	4 969 605	91 785 856	139 390 543
A/II/3	Tenyészállatok							0
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	66 679 561	66 679 561
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 417 024	27 027 668	5 483 100	4 039 140	4 969 605	15 346 567 412	15 413 503 949
A/III/1	Tartós részesedések						209 420 200	209 420 200
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	209 420 200	209 420 200
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							0
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 417 024	27 027 668	5 483 100	4 039 140	4 969 605	15 577 304 525	15 644 241 062
B/I	Készletek	3 924 318	1 051 053	2 939 598	120 646	1 279 835	0	9 315 450
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 924 318	1 051 053	2 939 598	120 646	1 279 835	0	9 315 450
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	193 427	180 315	278 770	110 595	110 460	750 033	1 623 600
C/III	Forintszámlák	129 744 204	43 294 647	61 856 842	73 462 670	25 002 190	879 688 361	1 213 048 914
C/IV	Devizaszámlák						0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	129 937 631	43 474 962	62 135 612	73 573 265	25 112 650	880 438 394	1 214 672 514
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	828 549	215 000	1 836 471	1 054 275	0	108 341 866	112 276 161
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	30 000		0	426 213	257 298 116	257 754 329
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	223 890	10 475	477 232	495 766	186 200	24 197 609	25 591 172
D	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 052 439	255 475	2 313 703	1 550 041	612 413	389 837 591	395 621 662
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-736 875	0	20 940	35 770	334 785	10 124 776	9 779 396
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	980 439	1 309 683	3 970 040	9 448 074	41 192	10 441 518	26 190 946
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		160 574 976	73 118 841	76 862 993	88 766 936	32 350 480	16 868 146 804	17 299 821 030
FORRÁSOK								0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 381 470	42 807 407	51 736 680	7 496 151	8 670 857	9 258 755 082	9 410 847 647
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	-1 817 697	0	0	0	2 214 214 709	2 212 397 012
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 975 802	2 153 191	8 882 269	3 068 791	444 527	352 570 220	370 094 800
G/IV	Felhalmozott eredmény	-10 012 864	-3 305 277	-39 077 056	37 630 126	-19 755 739	-738 079 069	-772 599 879
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	235 619	9 476 477	24 770 942	24 189 993	-6 571 457	-654 370 682	-602 269 108
G	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	34 580 027	49 314 101	46 312 835	72 385 061	-17 211 812	10 433 090 260	10 618 470 472
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	824 781	1 346 862	4 133 611	492 899	3 235 430	96 584 560	106 618 143
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 595	70 195	0	0	54 821 595	54 897 385
H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	824 781	1 352 457	4 203 806	492 899	3 235 430	151 406 155	161 515 528
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	125 170 168	22 452 283	26 346 352	15 888 976	46 326 862	6 283 650 389	6 519 835 030
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		160 574 976	73 118 841	76 862 993	88 766 936	32 350 480	16 868 146 804	17 299 821 030

9. melléklet a 10/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

az Európai Uniós forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról

1.	*Alpannónia pályázat*	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	Bevételek (források)
	Európai Unios forrás	-	-	-
	Kormányzati támogatás	-	-	-
	Egyéb támogatás	-	-	-
	Önkormányzat saját forrásaiból	-	-	-
	Előző évi maradvány	-	-	-
	Összesen:	-	-	-

	Kiadások:
	Felújítás
	Beruházás	-	-	-
	Személyi kiadások	-	-	-
	Munkáltatói járulék kiadások	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-
	Egyéb kiadás	-	-	-
	Támogatás hazai megelőlegezés visszautalása	-	-	-
	Összesen:	-	-	-


2.	*Veloregió*	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	Bevételek (források)
	Európai Unios forrás	-	-	-
	Kormányzati támogatás	-	-	-
	Egyéb támogatás	-	-	-
	Önkormányzat saját forrásaiból	-	3 217 198	3 217 202
	Előző évi maradvány	2 433 767	2 433 767	2 433 767
	Összesen:	2 433 767	5 650 965	5 650 969

	Kiadások:
	Felújítás	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
	Személyi kiadások	-	-	-
	Munkáltatói járulék kiadások	-	-	-
	Dologi kiadások	-	1 889 388	4 152
	Egyéb kiadás/tartalékok	200 000	1 527 810	1 325 811
	Összesen:	200 000	3 417 198	1 329 963

3.	*ERASMUS+ pályázat*	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	Bevételek (források)
	Európai Unios forrás	-	-	-
	Kormányzati támogatás	-	-	-
	Egyéb támogatás	-	-	-
	Önkormányzat saját forrásaiból	-	-	-
	Előző évi maradvány	1 529 151	1 529 151	1 529 151
	Összesen:	1 529 151	1 529 151	1 529 151

	Kiadások:
	Felújítás	-	-	-
	Beruházás	-	-	-
	Személyi kiadások	-	-	-
	Munkáltatói járulék kiadások	-	-	-
	Dologi kiadások	1 529 151	1 529 151	-
	Egyéb kiadás/tartalékok	-	-	-
	Összesen:	1 529 151	1 529 151	-