A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 55 085 972 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 44 417 971 Ft-tal növekedtek.

A működési célú központi bevételek támogatásai között a szociális ágazati pótlék biztosításához 19 168 136 Ft-tal, az IPA kiegészítő támogatásra 24 501 835 Ft-tal, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra 748 000 Ft-tal, összességében 44 417 971 Ft-tal emelték, a felhalmozási állami támogatás VIS MAIOR támogatás lehívása miatt 10 668 001 Ft-tal növelték a támogatás összegét.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA, NMI és EMMI támogatások, a működési bevételek többlete és az előző évi pénzmaradvány miatt 127 312 669 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai sikeres EMMI, Múzeumi és Könyvtári pályázatok és az előző évi pénzmaradvány miatt 22 448 957 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás, az Országgyűlési választások, az időközi Önkormányzati választások és a Népszámlálás támogatása és az előző évi pénzmaradvány miatt 41 298 072 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a szociális ágazati pótlék és az előző évi pénzmaradvány miatt 43 553 599 Ft-tal emelkedett.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása és az előző évi pénzmaradvány miatt 22 165 812 Ft-tal nőtt.

A központi támogatások változásából 19 916 136 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 35 169 836 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata az 576 623 Ft-tal nőtt.

A működési célú átvett pénzeszközök a MKKKDSZ megállapodás alapján 906 543 Ft-tal nőtt.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A Veloregio pályázat részelszámolása után 6 808 470 Ft-tal nőtt, a Vis Maior támogatás elszámolása után 11 999 Ft-tal csökkent a felhalmozási célú támogatások előirányzata.

A személyi juttatások előirányzata 2.352.621 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 2.256.508 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 102 063 730 Ft-tal nőtt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 36 723 766 Ft-tal nőtt.

Ebből a tartalék összege 16 913 895 Ft-tal nőtt.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 17 228 622 Ft-tal nőttek, az Önkormányzat előirányzatai 153 113 854 Ft-tal csökkentek, összességében az előirányzat 135 885 232 Ft-tal csökkent.

A felújítási előirányzatok az Intézményeknél 3 648 500 Ft-tal csökkent, az Önkormányzat előirányzatai 87 817 200 Ft-tal nőtt, összességében az előirányzat 84 168 700 Ft-tal nőtt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 2 622 550 Ft-tal nőtt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 333 981 286 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 337 501 630 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 3 893 474 359 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2022. augusztus 25.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető