A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 10 439 688 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek támogatásainak értékét, a szociális ágazati pótlék biztosítása 9 281 058 Ft-tal, a bölcsőde bővítése, az óvodai működési és bértámogatások növekedése, illetve a gyermekétkezés volumenének csökkenése együttesen 1 158 630 Ft-tal, összességében 10 439 688 Ft-tal emelték.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai az NKA, NMI és EMMI támogatások és a működési bevételek többlete miatt 18 862 495 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai sikeres EMMI, Múzeumi és Könyvtári pályázatok miatt 1 100 000 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai a közfoglalkoztatás, valamint a diákmunka támogatása miatt 620 875 Ft-tal nőttek.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a szociális ágazati pótlék miatt 9 281 058 Ft-tal emelkedett.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése a közfoglalkoztatás támogatása (319 500 Ft) a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéhez Horvátzsidány község hozzájárulása (2 000 000 Ft) és a Horvátzsidányi tagóvoda többletfinanszírozása (113 000 Ft) miatt 2 432 500 Ft-tal nőtt.

A központi támogatások változásából 9 281 058 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, 1 158 630 Ft az Önkormányzatnál került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 416 052 Ft-tal nőtt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem változott.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem változott.

A személyi juttatások előirányzata 1 417 896 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 18 280 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 3 663 155 Ft-tal nőtt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 187 823 Ft-tal nőtt.

Ebből a tartalék összege 3 130 489 Ft-tal nőtt.

A beruházási előirányzatok sem az Intézményeknél, sem az Önkormányzatnál nem változtak.

A felújítási előirányzatok sem az Intézményeknél, sem az Önkormányzatnál nem változtak.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 307 204 Ft-tal nőtt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 22 988 416 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 43 891 286 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 3 893 474 359 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2022. november 17.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető