A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 9 151 256 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - a Szociális ágazati pótlék 6 837 131 Ft, az állami támogatások májusi adatszolgáltatása alapján a köznevelési feladatok többlettámogatása 5 472 296 Ft, a szociális és bölcsődei feladatok csökkent támogatása -4 505 400 Ft és a gyermekétkeztetési feladatok többlettámogatása 1 347 229 Ft - összességében 9 151 256 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési bevételek 35 000 400 Ft és a felhalmozási bevételek 500 000 Ft miatt – 35 500 400 Ft-tal növekedtek. A színházi támogatásokból a személyi juttatásokra 3 800 400 Ft, munkáltatói járulékaira 390 000 Ft, a színházi pályázatok dologi kiadásira 30 810 000 Ft, a beruházási kiadásokra 500 000 Ft került beépítésre.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai - az működési célú támogatások 1 400 400 és a működési bevételek 4 764 833 Ft emelkedése miatt – 6 165 233 Ft-tal emelkedtek.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 21 528 773 Ft-tal növekedtek. A választások miatt 20 826 266 Ft-tal, a többletbevétel miatt 702 507 Ft-tal emelkedtek.

A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ költségvetése 6 837 131 Ft-tal emelkedett, a szociális ágazati pótléknak köszönhetően. A szociális ágazati pótlékból 6 091 742 Ft a személyi juttatásokra és 745 389 Ft a munkáltatói járulékokra került betervezésre.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 5 108 635 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 852 426 Ft és a közvetített szolgáltatások többletbevétele 656 209 Ft miatt. A közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 800 400 Ft, munkáltatói járulékaira 52 026 Ft, a JustFood által üzemeltetett melegítő konyhák dologi kiadásaira 656 209 Ft került beépítésre.

A központi támogatások változásából 9 151 256 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 7 804 027 Ft, az Önkormányzatnál 1 347 229 Ft került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 187 148 Ft-tal nőtt, amely biztosító kártérítéséből adódott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem emelkedett.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 366 229 050 Ft-tal emelkedett a Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022 és a Szőlőskert utca lakóinak 10 000 000 Ft összegű hozzájárulásának köszönhetően.

A személyi juttatások előirányzata 290 658 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok nem változtak.

A dologi kiadások előirányzata 387 111 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 4 955 954 Ft-tal emelkedett.

Ebből a tartalék összege 969 837 Ft-tal csökkent.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél 4 100 000 Ft-tal nőttek, az Önkormányzatnál 322 709 408 Ft-tal csökkent, melyet a TOP-PLUSZ pályázatok előleg visszafizetése indokol.

A felújítási előirányzat nem változott. Az Intézmények előirányzata változatlan.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 698 938 458 Ft-tal emelkedett a TOP_PLUSZ pályázatok előleg visszafizetése miatt.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 392 299 904 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 457 002 945 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 700 073 931 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2024. november 21.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető