Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

1.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített

A lekötött bankbetétek felbontása bevételi összegét                    1.440.000    e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3)  A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2.,  a működési bevételek teljesítését a 3, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 4, a finanszírozási bevételeket a 5.,   bevételek  kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 6,  az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Költségvetési kiadások

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített

A lekötött bankbetét elhelyezése kiadási összegét                        2.090.000   e Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8,  a működési kiadások teljesítését a 9,  a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 10, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11., a  kiadások kötelező, önként vállalt állami  ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 12, számú melléklet alapján határozza meg.

(3) Az egyéb  működési és felhalmozási kiadások 2015. évi alakulását feladatonként az 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 15. melléklet szerint határozza meg.

(5)  A beruházási  kiadásokat a 16. mellékletben részletezetett jogcímenként 619.022 e Ft-ban,  határozza meg.

(6) A felújítási kiadásokat a 17. melléklet szerinti jogcímenként 678.839 e Ft összegben állapítja meg.

4.§

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 18., a pénzeszközök alakulását a 19. melléklet szerint határozza meg.

     Az önkormányzat vagyona

5.§

(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. sz.  melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján 17.508.912 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását 21. melléklet  alapján, 22-25. mellékletek  a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát  határozzák  meg.

6.§

 Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek 2015. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.

Pénzmaradvány

7.§

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 653.589 e Ft-ban, szabad maradványát 608.845 e Ft-ban a  27. számú  melléklet szerint határozza meg.

(2)  A költségvetési pénzmaradványt, a felhasználható pénzmaradványt, illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A pénzmaradványok felhasználása a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.16.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8.§

(1) Az önkormányzatnak 2015. december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt.

(2) Az önkormányzat kezességvállalásainak 2015. december 31-i állapotát a 29., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

Költségvetési létszámkeret

9.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített záró létszámát 260 főben, a 2015. évi átlagos statisztikai létszámot 307 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

10.§

Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. számú melléklet szerint határozza meg.

11.§

A képviselő-testület az önkormányzatnál 2015. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 12.097 e Ft összeget a 33. számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.

12.§.

Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.

13.§

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2015. évi alakulását  a 35. melléklet szerint határozza meg.

14.§

Az önkormányzat 2015.évi eredmény kimutatását a 36. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

15.§.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárvár, 2016. április  28.

    /: Kondora István  :/                                                          /: Dr. Szijártó Valéria: /                                                        

         polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve: Sárvár, 2016. április 29-én.

                                                                                      /: Dr. Szijártó Valéria :/

                                            jegyző