Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló szóló 9/2025. (IV.9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 02Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló szóló 9/2025. (IV.9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.
[2] Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 2. § c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a költségvetési hiányát 0 e Ft-ban)
„ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -36.313 e Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét 8.064 e Ft-ban,”
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 9/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. október 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézménye |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi pénzügyi mérleg II. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
523 981 |
452 |
524 433 |
527 965 |
1 939 |
529 904 |
1. Személyi juttatások (K1) |
125 409 |
2 024 |
127 433 |
121 609 |
4 269 |
125 878 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
487 637 |
0 |
487 637 |
527 220 |
0 |
527 220 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 290 |
307 |
16 597 |
16 797 |
605 |
17 402 |
|
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
75 445 |
5 715 |
81 160 |
81 796 |
5 715 |
87 511 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
36 344 |
452 |
36 796 |
745 |
1 939 |
2 684 |
|||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 100 |
0 |
11 100 |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
392 030 |
0 |
392 030 |
402 507 |
0 |
402 507 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
816 |
816 |
652 |
816 |
1 468 |
|||||||
|
11 |
működési célú tartalék (K513) |
23 468 |
0 |
23 468 |
3 580 |
0 |
3 580 |
|||||||
|
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 562 |
21 816 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
általános tartalék (K513) |
5 253 |
0 |
5 253 |
10 328 |
0 |
10 328 |
|||||||
|
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||||||||
|
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
649 369 |
11 405 |
660 774 |
|
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
1 492 |
635 |
2 127 |
4 722 |
209 |
4 931 |
|
20 |
7. Felújítások (K7) |
15 875 |
0 |
15 875 |
18 328 |
250 |
18 578 |
|||||||
|
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
1 961 |
0 |
1 961 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
617 960 |
6 501 |
624 461 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
50 000 |
81 573 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
23 050 |
50 459 |
73 509 |
|
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
643 411 |
4 199 |
647 610 |
649 533 |
56 501 |
706 034 |
Költségvetési kiadások összesen: |
666 362 |
9 497 |
675 859 |
672 419 |
61 864 |
734 283 |
|
28 |
||||||||||||||
|
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-22 951 |
-5 298 |
-28 249 |
-22 886 |
-5 363 |
-28 249 |
|||||||
|
30 |
||||||||||||||
|
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||||||||
|
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 152 |
5 363 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
||||||
|
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
98 933 |
0 |
98 933 |
100 072 |
0 |
100 072 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
98 933 |
0 |
98 933 |
100 072 |
0 |
100 072 |
|
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
753 |
0 |
753 |
3 286 |
0 |
3 286 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
753 |
0 |
753 |
3 286 |
0 |
3 286 |
|
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
138 903 |
5 298 |
144 201 |
142 510 |
5 363 |
147 873 |
Finanszírozási kiadások összesen |
115 952 |
0 |
115 952 |
119 624 |
0 |
119 624 |
|
47 |
Bevételek összesen |
782 314 |
9 497 |
791 811 |
792 043 |
61 864 |
853 907 |
Kiadások összesen |
782 314 |
9 497 |
791 811 |
792 043 |
61 864 |
853 907 |
2. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi nettósított pénzügyi mérleg II. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
523 981 |
452 |
524 433 |
527 965 |
1 939 |
529 904 |
1. Személyi juttatások (K1) |
125 409 |
2 024 |
127 433 |
121 609 |
4 269 |
125 878 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
487 637 |
0 |
487 637 |
527 220 |
0 |
527 220 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 290 |
307 |
16 597 |
16 797 |
605 |
17 402 |
|
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
75 445 |
5 715 |
81 160 |
81 796 |
5 715 |
87 511 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
36 344 |
452 |
36 796 |
745 |
1 939 |
2 684 |
|||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 100 |
0 |
11 100 |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
392 030 |
0 |
392 030 |
402 507 |
0 |
402 507 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
816 |
816 |
652 |
816 |
1 468 |
|||||||
|
11 |
működési célú tartalék (K513) |
23 468 |
0 |
23 468 |
3 580 |
0 |
3 580 |
|||||||
|
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 562 |
21 816 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
általános tartalék (K513) |
5 253 |
0 |
5 253 |
10 328 |
0 |
10 328 |
|||||||
|
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
|||||||||||||
|
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
649 369 |
11 405 |
660 774 |
|
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
1 492 |
635 |
2 127 |
4 722 |
209 |
4 931 |
|
20 |
7. Felújítások (K7) |
15 875 |
0 |
15 875 |
18 328 |
250 |
18 578 |
|||||||
|
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
1 961 |
0 |
1 961 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
617 960 |
6 501 |
624 461 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
50 000 |
81 573 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
23 050 |
50 459 |
73 509 |
|
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
643 411 |
4 199 |
647 610 |
649 533 |
56 501 |
706 034 |
Költségvetési kiadások összesen: |
666 362 |
9 497 |
675 859 |
672 419 |
61 864 |
734 283 |
|
28 |
||||||||||||||
|
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-22 951 |
-5 298 |
-28 249 |
-22 886 |
-5 363 |
-28 249 |
|||||||
|
30 |
||||||||||||||
|
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||||||||||||
|
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 152 |
5 363 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 152 |
5 363 |
44 515 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
47 |
Bevételek összesen |
682 628 |
9 497 |
692 125 |
688 685 |
61 864 |
750 549 |
Kiadások összesen |
682 628 |
9 497 |
692 125 |
688 685 |
61 864 |
750 549 |
3. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||||
|
2025. évi működési pénzügyi mérleg II. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások |
125 409 |
2 024 |
127 433 |
121609 |
4269 |
125878 |
||||||
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
487 637 |
0 |
487 637 |
527 220 |
0 |
527 220 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 290 |
307 |
16 597 |
16797 |
605 |
17402 |
|
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
75 445 |
5 715 |
81 160 |
81796 |
5715 |
87511 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
36 344 |
452 |
36 796 |
745 |
1 939 |
2 684 |
|||||||
|
6 |
3. Közhatalmi bevételek |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 100 |
0 |
11 100 |
12100 |
0 |
12100 |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
8 |
4. Működési bevételek |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 562 |
21 816 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
392 030 |
0 |
392 030 |
402507 |
0 |
402507 |
|
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
816 |
816 |
652 |
816 |
1468 |
|||||||
|
10 |
működési célú tartalék (K513) |
23 468 |
0 |
23 468 |
3580 |
0 |
3580 |
|||||||
|
11 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1 961 |
0 |
1 961 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
általános tartalék (K513) |
5 253 |
0 |
5 253 |
10328 |
0 |
10328 |
|||||||
|
13 |
||||||||||||||
|
14 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
617 960 |
6 501 |
624 461 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
649369 |
11405 |
660774 |
|
15 |
||||||||||||||
|
16 |
Költségvetési bevételek összesen: |
611 838 |
4 199 |
616 037 |
617 960 |
6 501 |
624 461 |
Költségvetési kiadások összesen: |
648 995 |
8 862 |
657 857 |
649369 |
11405 |
660774 |
|
17 |
||||||||||||||
|
18 |
Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-37 157 |
-4 663 |
-41 820 |
-31 409 |
-4 904 |
-36 313 |
|||||||
|
19 |
Működési hiány finanszírozása felhalmozási többlet terhére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
21 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
22 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Hitel felhasználása felhalmozásra |
|||||||||||||
|
24 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
|
25 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
26 |
8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 152 |
5 363 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
27 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
28 |
felhalmozási többletbevétel felhasználása működési kiadás terhére |
14 206 |
-635 |
13 571 |
8 523 |
-459 |
8 064 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 266 |
0 |
16 266 |
16266 |
0 |
16266 |
|
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||||||||
|
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||||||||
|
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||||||||
|
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||||||
|
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
53 423 |
4 663 |
58 086 |
47 675 |
4 904 |
52 579 |
Finanszírozási kiadások összesen |
16 266 |
0 |
16 266 |
16266 |
0 |
16266 |
|
37 |
Bevételek összesen |
665 261 |
8 862 |
674 123 |
665 635 |
11 405 |
677 040 |
Kiadások összesen |
665 261 |
8 862 |
674 123 |
665 635 |
11 405 |
677 040 |
4. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási pénzügyi mérleg II. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forint |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
||||||||||||||
|
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
4 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
|||||||
|
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
6. Beruházások |
1 492 |
635 |
2 127 |
4 722 |
209 |
4 931 |
||||||
|
7 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
7. Felújítások |
15 875 |
0 |
15 875 |
18 328 |
250 |
18 578 |
||||||
|
8 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
9 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
13 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
23 050 |
50 459 |
73 509 |
|||||||
|
14 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
15 |
||||||||||||||
|
16 |
||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
50 000 |
81 573 |
|||||||
|
18 |
Költségvetési bevételek összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
50 000 |
81 573 |
Költségvetési kiadások összesen: |
17 367 |
635 |
18 002 |
23 050 |
50 459 |
73 509 |
|
19 |
||||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
14 206 |
-635 |
13 571 |
8 523 |
-459 |
8 064 |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási többlet felhasználása működési hiány fedezésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
23 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
24 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||
|
25 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
26 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
27 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
|
28 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra |
-14 206 |
635 |
-13 571 |
-8 523 |
459 |
-8 064 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
29 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
|
30 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||||||||
|
31 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||||||||||||
|
32 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||||||||||||
|
33 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||
|
34 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||
|
35 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||||||||||||
|
36 |
Finanszírozási bevétel összesen |
-14 206 |
635 |
-13 571 |
-8 523 |
459 |
-8 064 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek összesen |
17 367 |
635 |
18 002 |
23 050 |
50 459 |
73 509 |
Kiadások összesen |
17 367 |
635 |
18 002 |
23 050 |
50 459 |
73 509 |
5. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása |
|||||
|
állami hozzájárulás részletes kimutatása |
|||||
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Normatíva |
Mutató |
Normatív |
|
|
1.1.1.1. Info 1 |
elismert |
7 526 500 |
11,47 |
86 328 955 |
|
|
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó |
forint |
- |
57 713 850 |
||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
forint |
6 994 000 |
88 206 228 |
||
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
222,4 |
5 782 400 |
|
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
222,4 |
5 782 400 |
|
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
5 963 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
- |
5 280 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
11 243 000 |
||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
1 523 030 |
||
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
1 523 030 |
||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 865 120 |
|||
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 865 120 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
|||
|
Polgármesterek illetményemelésének kiegészítő támogatása |
9 087 104 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 206 882 |
||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
152 |
26 200 848 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 237 000 |
13,9 |
142 294 300 |
|
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
9 |
47 412 000 |
|
|
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 237 000 |
1 |
10 237 000 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
226 144 148 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
forint |
14 604 580 |
|||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
7 140 000 |
1,0 |
7 140 000 |
|
|
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
97 410 |
90 |
8 766 900 |
|
|
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
1 |
25 000 |
|
|
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
842 600 |
21 |
17 694 600 |
|
|
Szociális ágazati pótlék havi finanszírozással |
3 534 000 |
||||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
- |
||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
- |
||||
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
2 |
20 594 000 |
|
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
3 |
22 014 000 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
4 704 000 |
|||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
99 077 080 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
7,85 |
30 803 400 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
28 200 286 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
570 |
162 |
92 340 |
|
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 096 026 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 964 035 |
|||
|
2025. évi bérfejlesztés támogatása |
3 251 200 |
||||
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
9 215 235 |
|||
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
- |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
521 739 371 |
||||
6. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi engedélyezett létszámkeret II. módosítása |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1,00 |
1,00 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
7,00 |
7,00 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
3,00 |
3,00 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
- |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
11,00 |
11,00 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3,00 |
3,00 |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1,00 |
1,00 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5,00 |
- |
5,00 |
|
fizikai alkalmazott, |
- |
- |
- |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
||
|
közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1,00 |
- |
1,00 |
|
polgármester, főpolgármester |
1,00 |
1,00 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5,00 |
5,00 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1,00 |
1,00 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7,00 |
- |
7,00 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13,00 |
11,00 |
24,00 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
13,00 |
11,00 |
24,00 |
7. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi beruházási és fejlesztési, felhalmozási kiadásai II. rendeletmódosítás |
|||||||
|
ezer forintban |
|||||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Beruházás , felújítás |
2025. évi módosított |
||||||
|
Megnevezés |
fejlesztés státusza |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
|
I. |
Immateriális javak |
||||||
|
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Felújítás |
||||||
|
1. |
Vasivíz PFN számlák elszámolási kötelezettsége |
áthúzódó |
12 500 |
3 375 |
15 875 |
15 875 |
|
|
2. |
Külterületi út pályázat műszaki tervezés |
új |
250 |
0 |
250 |
0 |
250 |
|
3. |
Fűkasza felújítása |
új |
47 |
13 |
60 |
60 |
|
|
4. |
Széll K. u. 10. orvosi rendelő felújítása |
új |
1 896 |
497 |
2 393 |
2 393 |
|
|
Felújítás összesen |
14 693 |
3 885 |
18 578 |
18 328 |
250 |
||
|
III. |
Ingatlan beruházások |
||||||
|
1. |
Bankautomata telepítés áramellátás biztosítása |
áthúzódó |
165 |
44 |
209 |
209 |
|
|
Ingatlan beruházások összesen |
165 |
44 |
209 |
0 |
209 |
||
|
IV. |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||||
|
1. |
Községgazdálkodás kisgép, biciklitároló beszerzése |
új |
302 |
87 |
389 |
389 |
|
|
2. |
Művelődési ház zászló, Retrókák mikrofon, születéstábla |
új |
261 |
70 |
331 |
331 |
|
|
Gépek berendezések és felszerelések összesen |
563 |
157 |
720 |
720 |
0 |
||
|
V. |
Járművek |
||||||
|
1. |
Peugeot haszongépjármű aktiválásig felmerült szervízköltsége |
áthúzódó |
568 |
148 |
716 |
716 |
|
|
Járművek összesen |
568 |
148 |
716 |
716 |
0 |
||
|
VI. |
Számítástechnikai eszközök |
||||||
|
Számítástechnikai eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül |
||||||
|
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VIII |
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás |
||||||
|
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen: |
15 989 |
4 234 |
20 223 |
19 764 |
459 |
||
|
X. |
Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
1. |
Win11 szoftver, számítógép, laptop, irodabútor beszerzése |
új |
1 200 |
324 |
1 524 |
1 524 |
|
|
2. |
Sorokpolányi kirendeltség számítástechnikai és egyéb eszközök |
új |
1 400 |
362 |
1 762 |
1 762 |
|
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: |
2 600 |
686 |
3 286 |
3 286 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
18 589 |
4 920 |
23 509 |
23 050 |
459 |
||
8. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet II. rendeletmódosítás |
|||
|
kiadási tartalék |
|||
|
ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Céltartalék |
||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
50 000 |
|
|
Működési tartalék |
23 468 |
3 580 |
|
|
Céltartalék összesen: |
23 468 |
53 580 |
|
|
2. |
Általános tartalék |
||
|
Testületi hatáskörben felhasználható |
5 253 |
10 328 |
|
|
Általános tartalék összesen: |
5 253 |
10 328 |
|
|
3. |
Tartalék mindösszesen: |
28 721 |
63 908 |
9. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat felhasználási ütemterv a 2025. évi költségvetési rendelethez |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
40 636 |
40 636 |
40 636 |
49 482 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
48 143 |
43 953 |
43 953 |
43 953 |
43 969 |
527 220 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
452 |
0 |
1 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 684 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 898 |
5 902 |
70 780 |
|
Működési bevételek |
1 735 |
2 477 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 985 |
1 735 |
1 735 |
1 735 |
1 739 |
21 816 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
100 |
40 |
40 |
40 |
80 |
40 |
40 |
40 |
1 541 |
1 961 |
|
Működési célú bevételek összesen |
48 721 |
49 011 |
49 471 |
57 215 |
51 626 |
51 626 |
51 626 |
57 136 |
51 626 |
51 626 |
51 626 |
53 151 |
624 461 |
|
Felhalmozási célú támog. áht-én belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 573 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
61 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 573 |
|
Finanszírozási célú bevételek |
4 386 |
1 462 |
1 462 |
20 930 |
0 |
1 462 |
1 462 |
6 962 |
1 462 |
1 462 |
1 462 |
2 003 |
44 515 |
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
4 386 |
1 462 |
1 462 |
20 930 |
0 |
1 462 |
1 462 |
6 962 |
1 462 |
1 462 |
1 462 |
2 003 |
44 515 |
|
Bevételek mindösszesen: |
53 107 |
50 473 |
50 933 |
78 145 |
51 626 |
63 088 |
63 088 |
125 671 |
53 088 |
53 088 |
53 088 |
55 154 |
750 549 |
|
Költségvetési kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
10 417 |
10 417 |
10 417 |
10 417 |
10 417 |
10 490 |
10 490 |
10 490 |
11 001 |
10 417 |
10 417 |
10 488 |
125 878 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
1 452 |
17 402 |
|
Dologi kiadások |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 293 |
7 288 |
87 511 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
925 |
925 |
925 |
925 |
1 425 |
925 |
925 |
925 |
925 |
925 |
925 |
1 425 |
12 100 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú támgoatások ÁHT-n belül |
16 271 |
30 388 |
30 848 |
57 558 |
28 583 |
36 064 |
37 593 |
54 013 |
13 079 |
32 565 |
32 565 |
32 980 |
402 507 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívül |
502 |
816 |
150 |
1 468 |
|||||||||
|
Működési tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 556 |
5 337 |
0 |
438 |
438 |
438 |
701 |
13 908 |
|
Működési célú kiadás összesen |
36 356 |
50 473 |
50 933 |
78 145 |
49 984 |
62 778 |
63 088 |
74 171 |
34 336 |
53 088 |
53 088 |
54 334 |
660 774 |
|
Beruházás |
485 |
0 |
0 |
0 |
1 642 |
0 |
0 |
0 |
1 984 |
0 |
0 |
820 |
4 931 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
0 |
1 500 |
16 768 |
0 |
0 |
0 |
18 578 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án belül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-án kívül |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási tartalékok |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
Felhalm. c. kiadás össz.: |
485 |
0 |
0 |
0 |
1 642 |
310 |
0 |
51 500 |
18 752 |
0 |
0 |
820 |
73 509 |
|
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése |
16 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 266 |
|
Finanszírozási kiadás |
16 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 266 |
|
Kiadások összesen: |
53 107 |
50 473 |
50 933 |
78 145 |
51 626 |
63 088 |
63 088 |
125 671 |
53 088 |
53 088 |
53 088 |
55 154 |
750 549 |
10. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi közhatalmi bevételek II. rendeletmódosítás |
||||||
|
ezer forintban |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||
|
1.) Helyi adók |
||||||
|
Iparűzési adó |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
Helyi adók összesen: |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
2.) Pótlék, bírság |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
|
3.) Átengedett központi adók |
||||||
|
4.) Egyéb sajátos bevétel |
||||||
|
Talajterhelési díj bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési adó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
70 300 |
0 |
70 300 |
70 300 |
0 |
70 300 |
|
Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
4.) Egyéb sajátos bevétel |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel összesen: |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Sajátos közhatalmi bevételek összesen: |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
70 780 |
0 |
70 780 |
70 780 |
0 |
70 780 |
11. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés II. rendeletmódosítás |
|||||||
|
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről |
|||||||
|
ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
523 981 |
452 |
524 433 |
529 926 |
1 939 |
531 865 |
|
|
1. |
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
487 637 |
0 |
487 637 |
522 704 |
0 |
522 704 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
88 093 |
88 093 |
130 445 |
130 445 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
225 939 |
225 939 |
224 872 |
224 872 |
|||
|
T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
167 641 |
167 641 |
158 172 |
158 172 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 964 |
5 964 |
9 215 |
9 215 |
|||
|
2. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás |
0 |
0 |
1 894 |
1 894 |
||
|
4. |
Elszámolásból származóbevételek |
0 |
0 |
2 622 |
2 622 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
36 344 |
452 |
36 796 |
745 |
1 939 |
2 684 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n belülről: |
523 981 |
452 |
524 433 |
527 965 |
1 939 |
529 904 |
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
0 |
0 |
1 961 |
0 |
1 961 |
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
0 |
0 |
1 961 |
0 |
1 961 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: |
523 981 |
452 |
524 433 |
529 926 |
1 939 |
531 865 |
|
12. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés felhalmozási bevételek II. rendeletmódosítás |
|||||||
|
ezer Ft |
|||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási bevételek: |
||||||
|
Rákóczi u. 3. ingatlan értékesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
|
2. |
Részesedések értékesítése: |
||||||
|
Részesedések érétkesítése összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú állami támogatások |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről: |
||||||
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi útfejlesztés támogatása |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
|
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
|
|
5. |
Felhalmozási pénzegyköz átvétel Áht-n kívülről: |
||||||
|
Csatornaközmű-hozzájárulás |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Táplánszentkereszt község Önkormányzata mindösszesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
50 000 |
81 573 |
13. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre II. rendeletmódosítás |
|||||||
|
ezer forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
Mikrotérségi Társulás finanszírozása |
105 799 |
105 799 |
111 984 |
111 984 |
|||
|
Óvodafenntartó Társulás finanszírozása |
281 402 |
281 402 |
285 740 |
285 740 |
|||
|
Vérszállítás finanszírozása |
66 |
66 |
66 |
66 |
|||
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
404 |
404 |
404 |
404 |
|||
|
Háziorvosi praxis finanszírozása |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási Társulás működési célú támogatása 2025. évi díj |
248 |
248 |
248 |
248 |
|||
|
Bursa ösztöndíj támogatása |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
390 619 |
0 |
390 619 |
401 142 |
0 |
401 142 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
Tápláni Karate SE támogatása |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
|
Táplán SE támogatása |
216 |
216 |
216 |
216 |
|||
|
Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak |
502 |
0 |
502 |
||||
|
Polgárrá fogadás támogatása |
150 |
150 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
0 |
816 |
816 |
652 |
816 |
1 468 |
|
|
Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen |
390 619 |
816 |
391 435 |
401 794 |
816 |
402 610 |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
||||||
|
Sorkifaludi hivatal megszűnése miatti átadás Sorokpolány-Sorkikápolna |
1 411 |
0 |
1 411 |
1 365 |
0 |
1 365 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: |
1 411 |
0 |
1 411 |
1 365 |
0 |
1 365 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen |
392 030 |
0 |
392 030 |
402 507 |
0 |
402 507 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen |
0 |
816 |
816 |
652 |
816 |
1 468 |
|
|
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: |
392 030 |
816 |
392 846 |
403 159 |
816 |
403 975 |
|
14. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi pénzügyi mérlege II. rendeletmódosítás |
||||||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
523 981 |
452 |
524 433 |
527 965 |
1 939 |
529 904 |
1. Személyi juttatások (K1) |
43 864 |
2 024 |
45 888 |
41 417 |
4 269 |
45 686 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
487 637 |
0 |
487 637 |
527 220 |
0 |
527 220 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 394 |
307 |
5 701 |
5 082 |
605 |
5 687 |
|
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
69 884 |
5 715 |
75 599 |
74 516 |
5 715 |
80 231 |
|
5 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
36 344 |
452 |
36 796 |
745 |
1 939 |
2 684 |
|||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 100 |
0 |
11 100 |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8 |
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
0 |
31 573 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
||||||
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
70 300 |
0 |
70 300 |
70 300 |
0 |
70 300 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
390 619 |
0 |
390 619 |
401 142 |
0 |
401 142 |
|
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
816 |
816 |
652 |
816 |
1 468 |
|||||||
|
11 |
működési célú céltartalék (K513) |
23 468 |
0 |
23 468 |
3 580 |
0 |
3 580 |
|||||||
|
76 |
4. Működési bevételek (B4) |
17 077 |
3 747 |
20 824 |
17 254 |
4 562 |
21 816 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
általános tartalék (K513) |
5 253 |
0 |
5 253 |
10 328 |
0 |
10 328 |
|||||||
|
78 |
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
79 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
80 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
549 582 |
8 862 |
558 444 |
548 817 |
11 405 |
560 222 |
|
81 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
82 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
83 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
739 |
635 |
1 374 |
1 436 |
209 |
1 645 |
|
84 |
7. Felújítások (K7) |
15 875 |
0 |
15 875 |
18 328 |
250 |
18 578 |
|||||||
|
85 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
1 961 |
0 |
1 961 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
86 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
88 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
89 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
611 358 |
4 199 |
615 557 |
617 480 |
6 501 |
623 981 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
90 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
31 573 |
0 |
31 573 |
31 573 |
50 000 |
81 573 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
16 614 |
635 |
17 249 |
19 764 |
50 459 |
70 223 |
|
91 |
Költségvetési bevételek összesen: |
642 931 |
4 199 |
647 130 |
649 053 |
56 501 |
705 554 |
Költségvetési kiadások összesen: |
566 196 |
9 497 |
575 693 |
568 581 |
61 864 |
630 445 |
|
92 |
||||||||||||||
|
93 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
76 735 |
-5 298 |
71 437 |
80 472 |
-5 363 |
75 109 |
|||||||
|
94 |
||||||||||||||
|
95 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
96 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 152 |
5 363 |
44 515 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
102 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
16 266 |
0 |
16 266 |
16 266 |
0 |
16 266 |
|
104 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
98 933 |
0 |
98 933 |
100 072 |
0 |
100 072 |
|
106 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
753 |
0 |
753 |
3 286 |
0 |
3 286 |
|
107 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
109 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
110 |
Finanszírozási bevétel összesen |
39 217 |
5 298 |
44 515 |
39 152 |
5 363 |
44 515 |
Finanszírozási kiadások összesen |
115 952 |
0 |
115 952 |
119 624 |
0 |
119 624 |
|
111 |
Bevételek összesen |
682 148 |
9 497 |
691 645 |
688 205 |
61 864 |
750 069 |
Kiadások összesen |
682 148 |
9 497 |
691 645 |
688 205 |
61 864 |
750 069 |
15. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú és egyéb kiadások feladatonként I. rendeletmódosítás |
||||||||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D. |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
|
2025. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó |
Dologi kiadások |
Működési célú támogatás ÁHT-én belülre |
Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Tartalékok |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|||
|
1. |
011130 Igazgatási feladatok |
26 667 |
910 |
3 482 |
153 |
13 306 |
889 |
652 |
13 908 |
59 967 |
||||||
|
2. |
013320 - Temetőfenntartás |
600 |
1 549 |
2 149 |
||||||||||||
|
3. |
013350 - Iskola üzemeltetés |
69 |
69 |
|||||||||||||
|
4. |
013350 - Önkormányzati vagyongazdálkodás |
11 566 |
3 055 |
14 621 |
||||||||||||
|
5. |
018030 - Finanszírozási műveletek |
401 142 |
816 |
401 958 |
||||||||||||
|
6. |
041233 - Közfoglalkoztatás |
1 552 |
102 |
89 |
1 743 |
|||||||||||
|
7. |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
1 916 |
1 916 |
|||||||||||||
|
8. |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
9 906 |
9 906 |
|||||||||||||
|
9. |
051030 - Települési hulladék kezelés |
64 |
64 |
|||||||||||||
|
12. |
064010 - Közvilágítás |
12 224 |
12 224 |
|||||||||||||
|
13. |
066020 - Községgazdálkodás |
6 363 |
633 |
3 936 |
10 932 |
|||||||||||
|
14. |
081030 - Sportöltöző |
1 613 |
1 613 |
|||||||||||||
|
15. |
082091 - Művelődési ház |
5 240 |
1 807 |
681 |
350 |
15 067 |
23 145 |
|||||||||
|
16. |
082044 - Könyvtár |
2 147 |
286 |
2 254 |
4 687 |
|||||||||||
|
17. |
106020 - Lakásfenntartási feladatok |
0 |
||||||||||||||
|
18. |
107060 - Szociális ellátás és egyéb segélyek |
400 |
2 728 |
12 100 |
15 228 |
|||||||||||
|
Működési c. kiadások össz.: |
41 417 |
4 269 |
5 082 |
605 |
74 516 |
5 715 |
401 142 |
0 |
652 |
816 |
13 908 |
0 |
12 100 |
0 |
560 222 |
|
16. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||||||||
|
I. Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
|
2025. évi Pénzügyi mérleg II. rendeletmódosítása |
||||||||||||||
|
ezer forintban |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
||||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||||||||||||
|
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
81 545 |
0 |
81 545 |
80 192 |
0 |
80 192 |
||||||
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 896 |
0 |
10 896 |
11 715 |
0 |
11 715 |
|
4 |
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
5 561 |
0 |
5 561 |
7 280 |
0 |
7 280 |
|
5 |
||||||||||||||
|
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
1 411 |
0 |
1 411 |
1 365 |
0 |
1 365 |
|
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
99 413 |
0 |
99 413 |
100 552 |
0 |
100 552 |
|
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
||||||
|
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházások (K6) |
753 |
0 |
753 |
3 286 |
0 |
3 286 |
|
18 |
7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
753 |
0 |
753 |
3 286 |
0 |
3 286 |
|
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
480 |
0 |
480 |
480 |
0 |
480 |
Költségvetési kiadások összesen: |
100 166 |
0 |
100 166 |
103 838 |
0 |
103 838 |
|
25 |
||||||||||||||
|
26 |
||||||||||||||
|
27 |
||||||||||||||
|
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||||||||||||
|
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
98 933 |
0 |
98 933 |
100 072 |
0 |
100 072 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
753 |
0 |
753 |
3 286 |
0 |
3 286 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
99 686 |
0 |
99 686 |
103 358 |
0 |
103 358 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Bevételek összesen |
100 166 |
0 |
100 166 |
103 838 |
0 |
103 838 |
Kiadások összesen |
100 166 |
0 |
100 166 |
103 838 |
0 |
103 838 |
17. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása |
|||||
|
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
ezer Ft |
|||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Előirányzat összesen |
|||
|
Szociálpolitikai juttatások |
|||||
|
1. |
Intézményi ellátások - Arany János tehetségprogram |
100 |
0 |
100 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
12000 |
0 |
12000 |
|
|
Települési támogatás |
10000 |
0 |
10000 |
||
|
Köztemetés |
2000 |
0 |
2000 |
||
|
3. |
Ellátottak támogatása mindösszesen: |
12 100 |
0 |
12 100 |
|
18. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló programok kimutatása |
||||
|
ezer Ft |
||||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Program megnevezése |
Saját erő |
EU |
Összes |
|
|
- |
- |
- |
||
|
Összesen |
- |
- |
- |
|
19. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása |
|
|
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás |
|
|
ezer Ft |
|
|
A |
B |
|
Megnevezés |
Közvetett támogatás |
|
Önkormányzat: |
|
|
Rendőrség részére internetelérés biztosítása |
147 |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére épület biztosítása, közüzemi díjak átvállalása |
150 |
|
Táplán SE közüzemi díjak átvállalása |
1 613 |
|
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes |
1 910 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen: |
1 910 |
20. melléklet a 22/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása |
||||||||
|
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
||||||||
|
ezer Ft |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Felvett hitel összege |
Hitelállomány 2025. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Táplánszentkereszt község Önkormányzata |
||||||||
|
2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása |
||||||||
|
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
||||||||
|
ezer Ft |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Adott hitel összege |
Hitelállomány 2025. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
|
|
Mértéke |
Összege |
|||||||
|
Felhalmozási célú hitel, kölcsön |
||||||||
|
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
lejárt |
lejárt |
0% |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
|
Működési célú hitel, kölcsön |
||||||||
|
Háztartásoknak nyújtott kölcsön |
lejárt |
lejárt |
0% |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitel össz.: |
0 |
0 |
0 |
- |
||||