Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 05Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.08.05.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–15. melléklethez
2024. évi költségvetés 2. sz. rendeletmódosítás szöveges indoklás
A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény előirányzatai
vonatkozásában a módosításra az alábbi okok miatt kerül sor:
1. A bevételek és kiadások esetében a 2024. évi EP és önkormányzati választással
kapcsolatos előirányzatok kerültek átvezetésre, valamint a 2023. évi pénzmaradvány
felhasználásának könyvelése került elszámolásra.
Táplánszentkereszt község Önkormányzata előirányzatai vonatkozásában az alábbi
módosítások történtek:
1. A dologi kiadások között az iskolai kamerarendszer karbantartására 145.500,- Ft + áfa
kiadás került elszámolásra, illetve a pályázatok vonatkozásában a szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások miatt átcsoportosítás történt a felújítási és
beruházási rovatokról.
2. A beruházási és felújítási kiadásokat a várható szintre módosítottuk (Polgámesteri
hivatal tereprendezés, 87-es főút csatlakozás kivitelezés elmaradása, VP6. külterületi
útfelújítás).
3. A Polgármesteri Hivatal előtt a temetőnél történő parkolás biztonságának növelése
érdekében árajánlat alapján 2.453.103,- Ft + áfa előirányzat biztosítása szükséges a
kivitelezés megvalósításához.
4. A bevételek esetében az állami támogatás módosítása a kulturális és szociális ágazati
kiegészítő póttámogatás alapján történt, valamint a 2023. évi beszámoló alapján
2.365.276,- Ft támogatás elszámolására került sor. A szociális ágazati pótlék 2024. évi
1-6. havi támogatása a Mikrotérségi Társulás felé átadásra került.
5. Az önkormányzat 2024. évi szociális tűzifa pályázatára a támogatói okirat
megérkezett, ennek bevételi és kiadási előirányzata feladásra került, melyhez
678.180,- Ft önerő szükséges a tartalék terhére.
6. A behajthatatlannak minősített követelések elengedése miatt a bevételi előirányzatok
csökkentése szükséges, illetve az egyéb bevételek között (készletértékesítés,
kamatbevétel, kártérítés bevétele) feladásra kerültek a többletbevételek előirányzatai.
vonatkozásában a módosításra az alábbi okok miatt kerül sor:
1. A bevételek és kiadások esetében a 2024. évi EP és önkormányzati választással
kapcsolatos előirányzatok kerültek átvezetésre, valamint a 2023. évi pénzmaradvány
felhasználásának könyvelése került elszámolásra.
Táplánszentkereszt község Önkormányzata előirányzatai vonatkozásában az alábbi
módosítások történtek:
1. A dologi kiadások között az iskolai kamerarendszer karbantartására 145.500,- Ft + áfa
kiadás került elszámolásra, illetve a pályázatok vonatkozásában a szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások miatt átcsoportosítás történt a felújítási és
beruházási rovatokról.
2. A beruházási és felújítási kiadásokat a várható szintre módosítottuk (Polgámesteri
hivatal tereprendezés, 87-es főút csatlakozás kivitelezés elmaradása, VP6. külterületi
útfelújítás).
3. A Polgármesteri Hivatal előtt a temetőnél történő parkolás biztonságának növelése
érdekében árajánlat alapján 2.453.103,- Ft + áfa előirányzat biztosítása szükséges a
kivitelezés megvalósításához.
4. A bevételek esetében az állami támogatás módosítása a kulturális és szociális ágazati
kiegészítő póttámogatás alapján történt, valamint a 2023. évi beszámoló alapján
2.365.276,- Ft támogatás elszámolására került sor. A szociális ágazati pótlék 2024. évi
1-6. havi támogatása a Mikrotérségi Társulás felé átadásra került.
5. Az önkormányzat 2024. évi szociális tűzifa pályázatára a támogatói okirat
megérkezett, ennek bevételi és kiadási előirányzata feladásra került, melyhez
678.180,- Ft önerő szükséges a tartalék terhére.
6. A behajthatatlannak minősített követelések elengedése miatt a bevételi előirányzatok
csökkentése szükséges, illetve az egyéb bevételek között (készletértékesítés,
kamatbevétel, kártérítés bevétele) feladásra kerültek a többletbevételek előirányzatai.