Az alábbiakban előterjesztem Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítását.

Az előirányzat módosítására mind a kiadások és mind a bevételek változása miatt szükséges.

A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény előirányzatai vonatkozásában a módosításra az alábbi okok miatt kerül sor:

A dologi kiadásokról a beruházási kiadásokra átcsoportosításra került 23 ezer forint összegű előirányzat szünetmentes tápegység beszerzése miatt.

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata előirányzatai vonatkozásában az alábbi módosítások történtek:

A bevételi oldalon az állami támogatás előirányzatait a 2024. októberi lemondás során közölt létszámoknak megfelelő finanszírozási összegre módosítottuk, illetve a havonta utalásra kerülő szociális ágazati pótlékkal növeltük összesen 3.152 ezer forint összeggel, melyek így az év végi előirányzatokkal egyeznek meg.

A nyári diákmunka és a közfoglalkoztatás támogatására kapott 404 ezer forint előirányzat a bevételi és a kiadási oldalon feladásra került a működési célú támogatási bevételek és a személyi jellegű kiadások, valamint munkaadói járulékok rovatokon.

A felhalmozási bevételekben az egyéb tárgyi eszközök értékesítésének előirányzata között az önkormányzat által értékesített gépjármű ellenértéke szerepel 3.400 ezer forint összegben, melyet tartalékba helyeztünk.

A képviselő-testületi határozatok alapján átvezetésre kerültek az előirányzatok az iskolai tanulói asztalok és padok kiadására, a TOP Plusz projekt maradványának járdaépítésre történő átcsoportosítására, a hulladékkezelés költségeinek fedezésére, valamint a dologi kiadások közötti felhasználás szerinti módosításokra.

A Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás és a Táplánszentkereszt és Környéke Óvodai Intézményfenntartó Társulás működési célú támogatásának összege 13.454 ezer forinttal emelésre került, mert a normatívák felhasználása miatt az intézmények felé többletfinanszírozásra volt szükség.

Feladatelmaradás miatt az általános igazgatás és a város-és községgazdálkodási feladatokról 2.796 ezer forint személyi juttatás és munkaadói járulék tartalékba helyezése történt meg, valamint a járdaépítés 4.600 ezer forint összegű előirányzata és a TOP Plusz pályázattal kapcsolatban fennmaradt 3.844 ezer forint összegű előirányzat tartalékként került átcsoportosításra.

2024. év még tervezett beszerzéseire a tartalék terhére előirányzat átcsoportosítása szükséges 4.706 ezer forint összegben az alábbiak szerint:

Ételszállító autó vásárlásra bruttó 2.000 ezer forint

Bölcsőde klímaszerelés bruttó 1 millió forint

Konyha előtető építése bruttó 1.016 ezer forint

Hangszerek vásárlása bruttó 100 ezer forint

Művelődési ház rendezvényköltség 400 ezer forint

Iskola fakivágás 190 ezer forint