Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013 (II.15.) Önkormányzati Rendelete
Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.15.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben
Hatályos: 2013. 02. 16- 2014. 05. 10Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013 (II.15.) Önkormányzati Rendelete
Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2013. (II.15.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben
2013-02-16-tól 2014-05-10-ig
Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, az Őriszentpéteri Katica Óvodára, és a Művelődési Házra terjed ki.
2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II. Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Kihelyezett munkaügyi kirendeltség
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Intézményi konyha
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III. Őriszentpéteri Katica Óvoda
V. Művelődési Ház és Városi Könyvtár
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.(1)
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat, a Katica Óvoda, és a Művelődési Ház együttes 2013. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 360 868 ezer Ft.
kiadási főösszege: 360 868 ezer Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
I. | Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 74 800 ezer Ft | |
II. | Önkormányzati feladatok | 284 400 ezer Ft | |
III. | Őriszentpéteri Katica Óvoda | - ezer Ft | |
IV. | Művelődési Ház | 1 668 ezer Ft |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. | Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 133 507 ezer Ft | |
II. | Önkormányzati feladatok | 189 641 ezer Ft | |
III. | Őriszentpéteri Katica Óvoda | 28 987 ezer Ft | |
IV. | Művelődési Ház | 8 733 ezer Ft |
/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési bevételek | 297 498 | |||
Közhatalmi bevételek | - | |||
Intézményi működési bevételek | 47 060 | |||
Sajátos működési bevételek | 25 180 | |||
Működési célú pénzeszközátvételek | 112 246 | |||
Kamatbevételek | - | |||
Állami támogatások | 110 767 | |||
Előző évi maradványok | 2 245 | |||
Felhalmozási bevételek | 63 370 | |||
Felhalmozási bevételek | - | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 12 000 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 51 370 | |||
Finanszírozási műveletek bevétele | - | |||
Bevételek összesen: | 360 868 | |||
B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési kiadások | 297 498 | ||
Személyi juttatások | 120 813 | ||
Munkaadói járulékok | 30 854 | ||
Dologi kiadások | 136 216 | ||
Átadott pe., támogatás | 9 615 | ||
Felhalmozási kiadások | 63 370 | ||
Intézményi beruházás | 60 904 | ||
Felhalmozási hitelek kamatkiadásai | 2 466 | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | - | ||
Kiadások összesen: | 360 868 | ||
/3/ A költségvetési létszámkeretet 48 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 24 fő |
Önkormányzati Képviselő-testület | 1 fő |
FIP munkaügyes | 1 fő |
Őriszentpéteri Katica Óvoda | 9 fő |
Művelődési Ház | 2 fő |
Intézményi konyha Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok | 4 fő 2 fő 4 fő 1 fő |
Az Önkormányzat bevételei
5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány, viszont a működési kiadások fedezetét úgy tudja biztosítani, hogy működési bevételei közt számol 11.213 ezer Ft önkormányzati működőképességet megőrző központi támogatással. (1)
Az Önkormányzat kiadásai
6.§ (1)A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá öbállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3, 3-1. számú melléklet tartalmazza. (1)
(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 3/IV. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
III.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
(3) A 8. § (1) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.
14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.
15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.
16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó
munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.
IV.
Záró rendelkezések
17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Őriszentpéter, 2013. február 14.
Őr Zoltán Tóth Jenő
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2013. február 15. napján kihirdetésre került.
Tóth Jenő
jegyző