Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(III.8.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 26Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(III.8.) számú rendeletének módosításáról
Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2021. évi költségvetésének
bevétel főösszege: Fejlesztési tartalék 745 903 150 Ft.
kiadási főösszege: 745 903 150 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1 421 842 Ft
II. Önkormányzati feladatok 692 679 852 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 23 390 817 Ft
IV Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 28 450 639 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 152 880 000 Ft
II. Önkormányzati feladatok 518 994 694 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 23 437 817 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 50 630 639 Ft
/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)
Működési bevételek 482 397 129
Közhatalmi bevételek 32 434 000
Intézményi működési bevételek 114 029 518 Ft
Sajátos működési bevételek -
Működési célú pénzeszközátvételek 62 778 000 Ft
Állami támogatások 273 155 611 Ft
Felhalmozási bevételek 145 500 909 Ft
Felhalmozási bevételek -
Felhalmozási állami támogatások 18 541 409 Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 130 959 500 Ft
Finanszírozási műveletek bevétele 114 045 112 Ft
Előző évi maradvány 114 045 112 Ft
Felhalmozási hitelfelvétel -
Bevételek összesen: 745 943 150 Ft
B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)
Működési kiadások 525 924 936 Ft
Személyi juttatások 190 522 850 Ft
Munkaadói járulékok 27 848 186 Ft
Dologi kiadások 178 454 909 Ft
Átadott pe., támogatás 129 098 991 Ft
Felhalmozási kiadások 209 815 263 Ft
Intézményi felújítási beruházási kiadások 209 513 210 Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátadások 302 053 Ft
Fejlesztési tartalék 0 Ft
Finanszírozási műveletek kiadása 10 202 951
Kiadások összesen: 745 943 150 Ft
/3/ A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati Képviselő-testület 1 fő
Településigazgatási és városgazd. feladatok 2 fő
Egészségügyi feladatok 4 fő
Egyéb szociális feladatok 1 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–4. melléklet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
Személyi juttatások |
97 659 364 |
0 |
8 407 456 |
106 066 820 |
Intézményi működési bevételek |
112 000 |
0 |
0 |
112 000 |
Munkaadói járulékok |
14 862 606 |
0 |
1 493 805 |
16 356 411 |
Sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
25 029 269 |
0 |
0 |
25 029 269 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
Átadott pe., támogatás |
4 043 000 |
0 |
0 |
4 043 000 |
|
Állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
1 042 000 |
0 |
0 |
1 042 000 |
Működési kiadások |
141 594 239 |
0 |
9 901 261 |
151 495 500 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
1 384 500 |
0 |
0 |
1 384 500 |
Felhalmozási állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
1 384 500 |
0 |
0 |
1 384 500 |
Maradvány, hitelfelvétel |
379 842 |
0 |
0 |
379 842 |
Hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
379 842 |
0 |
0 |
379 842 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
1 421 842 |
0 |
0 |
1 421 842 |
Kiadások összesen: |
142 978 739 |
0 |
9 901 261 |
152 880 000 |
II. Önkormányzati feladatok |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
24 171 605 |
7 332 395 |
0 |
31 504 000 |
Személyi juttatások |
59 981 489 |
2 612 000 |
0 |
62 593 489 |
Intézményi működési bevételek |
64 092 352 |
392 000 |
0 |
64 484 352 |
Munkaadói járulékok |
8 190 559 |
0 |
0 |
8 190 559 |
Sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
104 194 941 |
576 000 |
0 |
104 770 941 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
61 071 395 |
1 706 605 |
0 |
62 778 000 |
Átadott pe., támogatás |
118 812 991 |
6 243 000 |
0 |
125 055 991 |
Állami támogatások |
263 254 350 |
0 |
9 901 261 |
273 155 611 |
0 |
||||
Működési bevételek |
412 589 702 |
9 431 000 |
9 901 261 |
431 921 963 |
Működési kiadások |
291 179 980 |
9 431 000 |
0 |
300 610 980 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
207 878 710 |
0 |
0 |
207 878 710 |
Felhalmozási állami támogatások |
18 541 409 |
0 |
0 |
18 541 409 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
302 053 |
0 |
0 |
302 053 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
130 959 500 |
0 |
0 |
130 959 500 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
149 500 909 |
0 |
0 |
149 500 909 |
Felhalmozási kiadások |
208 180 763 |
0 |
0 |
208 180 763 |
Maradvány, hitelfelvétel |
111 256 980 |
0 |
0 |
111 256 980 |
Hiteltörlesztések |
10 202 951 |
0 |
0 |
10 202 951 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
111 256 980 |
0 |
0 |
111 256 980 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
10 202 951 |
0 |
0 |
10 202 951 |
Bevételek összesen: |
673 347 591 |
9 431 000 |
9 901 261 |
692 679 852 |
Kiadások összesen: |
509 563 694 |
9 431 000 |
0 |
518 994 694 |
IV. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
6 890 600 |
0 |
0 |
6 890 600 |
Intézményi működési bevételek |
22 578 165 |
0 |
0 |
22 578 165 |
Munkaadói járulékok |
900 527 |
0 |
0 |
900 527 |
Sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
15 396 690 |
0 |
0 |
15 396 690 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pe., támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
22 578 165 |
0 |
0 |
22 578 165 |
Működési kiadások |
23 187 817 |
0 |
0 |
23 187 817 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Felhalmozási állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Maradvány, hitelfelvétel |
812 652 |
0 |
0 |
812 652 |
Hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
812 652 |
0 |
0 |
812 652 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
23 390 817 |
0 |
0 |
23 390 817 |
Kiadások összesen: |
23 437 817 |
0 |
0 |
23 437 817 |
V. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
14 971 941 |
0 |
0 |
14 971 941 |
Intézményi működési bevételek |
26 855 001 |
0 |
0 |
26 855 001 |
Munkaadói járulékok |
2 400 689 |
0 |
0 |
2 400 689 |
Sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
33 258 009 |
0 |
0 |
33 258 009 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átadott pe., támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
26 855 001 |
0 |
0 |
26 855 001 |
Működési kiadások |
50 630 639 |
0 |
0 |
50 630 639 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási állami támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány, hitelfelvétel |
1 595 638 |
0 |
0 |
1 595 638 |
Hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
1 595 638 |
0 |
0 |
1 595 638 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
28 450 639 |
0 |
0 |
28 450 639 |
Kiadások összesen: |
50 630 639 |
0 |
0 |
50 630 639 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Közhatalmi bevételek |
25 101 605 |
7 332 395 |
0 |
32 434 000 |
Személyi juttatások |
179 503 394 |
2 612 000 |
8 407 456 |
190 522 850 |
Intézményi működési bevételek |
113 637 518 |
392 000 |
0 |
114 029 518 |
Munkaadói járulékok |
26 354 381 |
0 |
1 493 805 |
27 848 186 |
Sajátos működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
177 878 909 |
576 000 |
0 |
178 454 909 |
Működési célú pénzeszközátvételek |
61 071 395 |
1 706 605 |
0 |
62 778 000 |
Átadott pe., támogatás |
122 855 991 |
6 243 000 |
0 |
129 098 991 |
Állami támogatások |
263 254 350 |
0 |
9 901 261 |
273 155 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
463 064 868 |
9 431 000 |
9 901 261 |
482 397 129 |
Működési kiadások |
506 592 675 |
9 431 000 |
9 901 261 |
525 924 936 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházás, felújítás |
209 513 210 |
0 |
0 |
209 513 210 |
Felhalmozási állami támogatások |
18 541 409 |
0 |
0 |
18 541 409 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
302 053 |
0 |
0 |
302 053 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek |
130 959 500 |
0 |
0 |
130 959 500 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
149 500 909 |
0 |
0 |
149 500 909 |
Felhalmozási kiadások |
209 815 263 |
0 |
0 |
209 815 263 |
Maradvány, hitelfelvétel |
114 045 112 |
0 |
0 |
114 045 112 |
Hiteltörlesztések |
10 202 951 |
0 |
0 |
10 202 951 |
Finanszírozási műveletek bevétele |
114 045 112 |
0 |
0 |
114 045 112 |
Finanszírozási műveletek kiadása |
10 202 951 |
0 |
0 |
10 202 951 |
Bevételek összesen: |
726 610 889 |
9 431 000 |
9 901 261 |
745 943 150 |
Kiadások összesen: |
726 610 889 |
9 431 000 |
9 901 261 |
745 943 150 |
2. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2021. évi elöirányzatok |
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
178 862 686 |
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
34 463 670 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
25 283 416 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
15 729 984 |
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
2 552 342 |
|
Kiegészítő támogatások |
15 022 529 |
|
Elszámosból adódó bevételek |
1 240 750 |
|
Feladat finanszírozási támogatások összesen: |
273 155 377 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
234 |
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
18 541 409 |
|
Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás |
8 317 897 |
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
2 391 491 |
|
NKA béremelési támogatás |
159 762 |
|
EMMI rendezvény támogatás |
1 000 000 |
|
Diákmunka támogatás |
376 650 |
|
Földalapú támogatás MVH |
436 793 |
|
EFOP programhoz átvett társtelepülési pénzeszköz |
316 524 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat: |
12 999 117 |
|
Család és növédelem |
9 193 300 |
|
Háziorvosi szolgálat |
15 971 600 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 558 400 |
|
NEAK átvett pénzeszköz |
33 723 300 |
|
Csapadékvíz projekt támogatása |
96 257 827 |
|
MF útfelújítás projekt |
24 160 173 |
|
VÁRA támogatás VASIVÍZ |
10 452 400 |
|
Pályázati támogatás civilek, magánszemélyek lakáscélú törlesztés |
89 100 |
|
Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat: |
130 959 500 |
|
Iparűzési adó |
21 356 000 |
|
Magánszem. kommunális adója |
5 122 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
4 614 000 |
|
Helyi adók összesen: |
31 092 000 |
|
Pótlék, bírság |
412 000 |
|
Gépjárműadó |
- |
|
Földbérlet |
- |
|
Talajterhelési díj |
- |
|
Átengedett adó összesen: |
412 000 |
|
Fizikoterápia |
1 706 605 |
|
Őrségi orvosi ügyelet |
14 348 978 |
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
16 055 583 |
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
498 000 |
|
Ingatlankezelés, vagyon használati díj |
37 075 791 |
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
616 000 |
|
Háziorvosi szolgálat |
632 000 |
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
392 000 |
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
30 000 |
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás |
9 489 209 |
|
Ügyelet, család és növédelem |
5 000 |
|
Áfa visszaigénylés |
7 652 352 |
|
Kártérítés biztosítás, Egerszegi TANÉP |
7 868 250 |
|
Visszatérült kiadások e.on és Kormányhivatal |
224 750 |
|
Kamatbevétel és kerekítés |
1 000 |
|
Intézményi működési bevétel |
64 484 352 |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
101 311 136 |
|
MÁK előleg 2022 |
9 945 844 |
|
Hitelfelvétel |
- |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
692 679 852 |
|
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2021. évi elöirányzatok |
|
Igazgatási szolgáltatás |
930 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
930 000 |
|
Közvetített szolgáltatás |
112 000 |
|
Intézményi működési bevételek: |
112 000 |
|
Foglalkoztatás utáni támogatások |
- |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH: |
- |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
379 842 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 421 842 |
|
Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2021. évi elöirányzatok |
|
Bérleti díj bevétele |
21 110 005 |
|
Hungaricum pályázati támogatás pénzeszközátvétel |
1 468 160 |
|
Működési bevételek: |
22 578 165 |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
812 652 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
23 390 817 |
|
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2021. évi elöirányzatok |
|
Konyhai intézményi bevételek |
26 855 001 |
|
Intézményi működési bevételek: |
26 855 001 |
|
Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány |
1 595 638 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
28 450 639 |
|
(adatok Ft-ban) |
||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
745 943 150 |
|
3. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Létsz. |
|
személyi |
járulék |
dologi |
pe. átadás |
felhalm. kiad. |
finansz.kiad. |
összesen |
|||
I. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
106 066 820 |
16 356 411 |
25 029 269 |
4 043 000 |
1 384 500 |
0 |
152 880 000 |
24 |
1. Közös Önkormányzati Hivatal |
106 066 820 |
16 356 411 |
25 029 269 |
4 043 000 |
1 384 500 |
0 |
152 880 000 |
24 |
|
II. |
Önkormányzati feladatok: |
62 593 489 |
8 190 559 |
104 770 941 |
125 055 991 |
208 180 763 |
10 202 951 |
518 994 694 |
8 |
1. Képviselő-testületi. működési költségek |
13 021 489 |
1 739 559 |
10 460 941 |
112 468 991 |
0 |
0 |
137 690 980 |
1 |
|
2. MF Műv.Ház felújítás projekt |
3 153 000 |
423 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
3 686 000 |
0 |
|
3. Önk. felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 180 763 |
0 |
208 180 763 |
0 |
|
4. Településig. és városgazd. fa |
15 876 000 |
1 880 000 |
56 465 000 |
9 437 000 |
0 |
0 |
83 658 000 |
2 |
|
5. Eü. feladatok |
26 115 000 |
3 429 000 |
33 965 000 |
0 |
0 |
0 |
63 509 000 |
4 |
|
6. Egyéb szociális feladatok |
4 428 000 |
719 000 |
3 770 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
12 067 000 |
1 |
|
7. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 202 951 |
10 202 951 |
||
III. |
Szikszay Edit Művelődési ház |
6 890 600 |
900 527 |
15 396 690 |
0 |
250 000 |
0 |
23 437 817 |
3 |
1. Szikszay Edit Művelődési Ház |
6 890 600 |
900 527 |
15 396 690 |
0 |
250 000 |
0 |
23 437 817 |
3 |
|
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
14 971 941 |
2 400 689 |
33 258 009 |
0 |
0 |
0 |
50 630 639 |
5 |
1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
14 971 941 |
2 400 689 |
33 258 009 |
0 |
0 |
0 |
50 630 639 |
5 |
|
Kiadás mindösszesen |
190 522 850 |
27 848 186 |
178 454 909 |
129 098 991 |
209 815 263 |
10 202 951 |
745 943 150 |
40 |
4. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközátadások |
adatok Ft-ban |
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
II. |
Önkormányzati feladatok |
302 053 |
1. |
Interreg SIHU projekt |
302 053 |
III. |
Katica Óvoda |
0 |
IV. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
0 |
V. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
0 |
Mindösszesen: |
302 053 |
|
Felújítások |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
II. |
Önkormányzati feladatok |
206 366 710 |
1. |
Csapadékvíz elvezetés projekt |
97 239 710 |
2. |
Magyar Falu program Művelődési Ház felújítás projekt |
31 351 000 |
3. |
Projektek utáni helyreállítások, önerők |
0 |
4. |
Magyar Falu program útfelújítás |
18 124 000 |
5. |
BM útfelújítás |
18 533 000 |
6. |
Óvoda udvar felújítás |
2 513 000 |
7. |
Piactér feltöltés |
1 589 000 |
8. |
Szennyvíz és vízműtelep rekonstrukció és VÁRA pály. |
37 017 000 |
III. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
0 |
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
0 |
Mindösszesen: |
206 366 710 |
|
Beruházások |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
1 384 500 |
Eszközbeszerzések |
1 384 500 |
|
II. |
Önkormányzati feladatok |
1 512 000 |
1. |
EÜ informatikai eszközök ügyelet/háziorvsi szolg |
372 000 |
2. |
Laptop vásárlás védőnői szolgálat |
251 000 |
3. |
VG monitor vásárlás |
68 000 |
4. |
VG eszközbeszerzés sövényvágó |
68 000 |
5. |
Fizikóteápia eszköbeszerzés |
657 000 |
6. |
Kupakgyűjtó beszerzés |
96 000 |
III. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
250 000 |
Intézményi felhalmozási kiadás |
250 000 |
|
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
0 |
Konyha eszközbeszerzés |
0 |
|
Mindösszesen: |
3 146 500 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
előirányzatok |
||
I. |
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
II. |
Önkormányzati feladatok |
0 |
1. |
Intézményi finanszírozási kiadások |
0 |
III. |
Művelődési Ház és Városi könyvtár |
0 |
IV. |
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
|
Felhalmozások mindösszesen |
209 815 263 |
|