Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről alkotott 5/2023.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről alkotott 5/2023.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16

Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2023. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 1 219 593 402 Ft.

kiadási főösszege: 1 219 593 402 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 5 380 850 Ft

II. Önkormányzati feladatok 1 144 907 792 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 29 932 251 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 39 372 509 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 173 993 206 Ft

II. Önkormányzati feladatok 916 279 030 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 56 906 109 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 72 415 057 Ft

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 332 038 418 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 73 142 296 Ft

Közhatalmi bevételek 56 903 165 Ft

Működési bevételek 139 052 926 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 445 900 Ft

Működési célú bevételek 601 582 705 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 543 011 585 Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 89 100 Ft

Felhalmozási célú bevételek 543 100 685 Ft

Költségvetési bevételek 1 144 683 390 Ft

Finanszírozási bevételek 74 910 012 Ft

Bevételek mindösszesen 1 219 593 402 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 228 590 039 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 742 476 Ft

Dologi kiadások 231 459 849 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 000 Ft

Elvonások, befizetések 202 715 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 70 694 153 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 12 631 100 Ft

Tartalékok 46 651 337 Ft

Működési célú kiadások 623 371 669 Ft

Beruházások 238 246 221 Ft

Felújítások 343 382 196 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft

Felhalmozási célú kiadások 581 628 417 Ft

Költségvetési kiadások 1 205 000 086 Ft

Finanszírozási kiadások 14 593 316 Ft

Kiadások mindösszesen 1 219 593 402 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2023. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

111 471 762

0

9 961 900

121 433 662

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

15 351 299

0

1 290 697

16 641 996

Közhatalmi bevételek

1 013 950

0

0

1 013 950

Dologi kiadások

31 274 359

0

0

31 274 359

Működési bevételek

1 219 036

0

0

1 219 036

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

3 659 339

0

0

3 659 339

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

2 232 986

0

0

2 232 986

Működési célú kiadások

161 756 759

0

11 252 597

173 009 356

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

983 850

0

0

983 850

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

983 850

0

0

983 850

Költségvetési bevételek

2 232 986

0

0

2 232 986

Költségvetési kiadások

162 740 609

0

11 252 597

173 993 206

Finanszírozási bevételek

3 147 864

0

0

3 147 864

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

5 380 850

0

0

5 380 850

Kiadások mindösszesen

162 740 609

0

11 252 597

173 993 206

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

320 785 821

0

11 252 597

332 038 418

Személyi juttatások

65 223 801

3 520 400

0

68 744 201

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

70 481 419

2 660 877

0

73 142 296

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

8 983 048

0

0

8 983 048

Közhatalmi bevételek

54 940 692

948 523

0

55 889 215

Dologi kiadások

114 219 840

484 000

0

114 703 840

Működési bevételek

70 087 399

395 000

0

70 482 399

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 400 000

0

0

2 400 000

Működési célú átvett pénzeszközök

445 900

0

0

445 900

Elvonások, befizetések

202 715

0

0

202 715

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

66 942 906

0

0

66 942 906

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

12 631 100

0

0

12 631 100

Tartalékok

46 651 337

0

0

46 651 337

Működési célú bevételek

516 741 231

4 004 400

11 252 597

531 998 228

Működési célú kiadások

317 254 747

4 004 400

0

321 259 147

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

237 044 371

0

0

237 044 371

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

543 011 585

0

0

543 011 585

Felújítások

343 382 196

0

0

343 382 196

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

89 100

0

0

89 100

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

543 100 685

0

0

543 100 685

Felhalmozási célú kiadások

580 426 567

0

0

580 426 567

Költségvetési bevételek

1 059 841 916

4 004 400

11 252 597

1 075 098 913

Költségvetési kiadások

897 681 314

4 004 400

0

901 685 714

Finanszírozási bevételek

69 808 879

0

0

69 808 879

Finanszírozási kiadások

14 593 316

0

0

14 593 316

Bevételek mindösszesen

1 129 650 795

4 004 400

11 252 597

1 144 907 792

Kiadások mindösszesen

912 274 630

4 004 400

0

916 279 030

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

15 999 701

0

0

15 999 701

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

2 233 875

0

0

2 233 875

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

38 362 625

0

0

38 362 625

Működési bevételek

28 893 401

0

0

28 893 401

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

91 908

0

0

91 908

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

28 893 401

0

0

28 893 401

Működési célú kiadások

56 688 109

0

0

56 688 109

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

218 000

0

0

218 000

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

218 000

0

0

218 000

Költségvetési bevételek

28 893 401

0

0

28 893 401

Költségvetési kiadások

56 906 109

0

0

56 906 109

Finanszírozási bevételek

1 038 850

0

0

1 038 850

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

29 932 251

0

0

29 932 251

Kiadások mindösszesen

56 906 109

0

0

56 906 109

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

22 412 475

0

0

22 412 475

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

2 883 557

0

0

2 883 557

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

47 119 025

0

0

47 119 025

Működési bevételek

38 458 090

0

0

38 458 090

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

38 458 090

0

0

38 458 090

Működési célú kiadások

72 415 057

0

0

72 415 057

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

38 458 090

0

0

38 458 090

Költségvetési kiadások

72 415 057

0

0

72 415 057

Finanszírozási bevételek

914 419

0

0

914 419

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

39 372 509

0

0

39 372 509

Kiadások mindösszesen

72 415 057

0

0

72 415 057

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

320 785 821

0

11 252 597

332 038 418

Személyi juttatások

215 107 739

3 520 400

9 961 900

228 590 039

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

70 481 419

2 660 877

0

73 142 296

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

29 451 779

0

1 290 697

30 742 476

Közhatalmi bevételek

55 954 642

948 523

0

56 903 165

Dologi kiadások

230 975 849

484 000

0

231 459 849

Működési bevételek

138 657 926

395 000

0

139 052 926

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 400 000

0

0

2 400 000

Működési célú átvett pénzeszközök

445 900

0

0

445 900

Elvonások, befizetések

202 715

0

0

202 715

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

70 694 153

0

0

70 694 153

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

12 631 100

0

0

12 631 100

Tartalékok

46 651 337

0

0

46 651 337

Működési célú bevételek

586 325 708

4 004 400

11 252 597

601 582 705

Működési célú kiadások

608 114 672

4 004 400

11 252 597

623 371 669

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

238 246 221

0

0

238 246 221

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

543 011 585

0

0

543 011 585

Felújítások

343 382 196

0

0

343 382 196

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

89 100

0

0

89 100

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

543 100 685

0

0

543 100 685

Felhalmozási célú kiadások

581 628 417

0

0

581 628 417

Költségvetési bevételek

1 129 426 393

4 004 400

11 252 597

1 144 683 390

Költségvetési kiadások

1 189 743 089

4 004 400

11 252 597

1 205 000 086

Finanszírozási bevételek

74 910 012

0

0

74 910 012

Finanszírozási kiadások

14 593 316

0

0

14 593 316

Bevételek mindösszesen

1 204 336 405

4 004 400

11 252 597

1 219 593 402

Kiadások mindösszesen

1 204 336 405

4 004 400

11 252 597

1 219 593 402

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Igazgatási szolgáltatási díj

1 013 950

Közhatalmi bevételek

1 013 950

Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak

253 000

Egyéb működési bevételek

966 036

Működési bevételek

1 219 036

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2 232 986

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2 232 986

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

3 147 864

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 147 864

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

5 380 850

II. Önkormányzati feladatok:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi elöirányzatok

Általános önkormányzati feladatok támogatása

191 174 041

Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési

53 925 236

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

32 943 585

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

24 371 869

Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása

5 451 937

Kiegészítő állami támogatások

17 919 942

Elszámolásból kapott bevételek

6 251 808

Önkormányzatok működési támogatása:

332 038 418

Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás

4 420 010

Földalapú támogatás

718 843

Testvértelepülési támogatás

980 000

Közművelődési bértámogatás

-

Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés

-

ŐTKT megszünés

656 154

Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz

3 180 849

Működési célú pénzeszköz átvétel:

9 955 856

Család és növédelem

4 745 800

Háziorvosi szolgálat

15 090 200

Háziorvosi ügyeleti ellátás

8 138 900

NEAK átvett pénzeszköz

27 974 900

Fizikoterápia

2 660 877

Őrségi orvosi ügyelet

17 187 514

Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás

15 363 149

Társ Önkorm. működési finanszírozása

35 211 540

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

73 142 296

Iparűzési adó

41 803 675

Magánszem. kommunális adója

5 301 955

Idegenforgalmi adó

8 061 000

Pótlékok, bírságok

722 585

Közhatalmi bevételek

55 889 215

Intézményi étkeztetési bevétel

620 551

Ingatlankezelés

13 199 139

Város- és községgazdálkodás szolgáltatás

2 485 261

Fizikoterápiás szolgáltatás

338 209

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

15 000

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények

20 367 000

Ügyelet, család és növédelem

-

Hirdetési díj Őri Hírek

70 000

Tulajdonosi bevételek

29 967 239

Áfa visszaigénylés

2 805 000

Kamatbevétel

1 000

Biztosító kártérítés

50 000

Egyéb bevételek, visszatérülések

564 000

Működési bevételek

70 482 399

VASIVÍZ díjtámogatás visszafizetés bevétele

189 500

Használt olajhoz átvett pénzeszköz

6 400

Takarítási díjhoz átvett pénzeszköz

250 000

Működési célú átvett pénzeszközök

445 900

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

531 998 228

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Leader pályázati támogatás

10 100 882

TOP Óvoda felújítási projekt támogatás

336 915 888

TOP Kilátó építés projekt támogatás

195 994 815

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

543 011 585

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

89 100

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

543 100 685

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 075 098 913

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

58 178 355

MÁK előleg 2024

11 630 524

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

69 808 879

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

1 144 907 792

III. Szikszay Edit Művelődési Ház:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Közhatalmi bevételek

-

Rendezvény bevételek

23 338 790

Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások

3 585 100

Kamatbevételek

3

Egyéb bevételek, visszatérülések

457 508

Áfa visszatérítés

1 512 000

Működési bevételek

28 893 401

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

28 893 401

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

28 893 401

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

1 038 850

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 038 850

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

29 932 251

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Közhatalmi bevételek

-

Gyermekétkeztetés

13 317 965

Munkahelyi és vendégétkeztetés

18 516 277

Szociális étkeztetés

6 613 874

Kamatbevételek

3

Egyéb bevételek, visszatérülések

9 971

Működési bevételek

38 458 090

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

38 458 090

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

38 458 090

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

914 419

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

914 419

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

39 372 509

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 219 593 402

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

Közös Önk.Hiv

K-t. feladatok

VG feladatok

EÜ.feladatok

Szoc.feladatok

Önk.feladatok

Szikszay MH.

Önk.Konyha

összesen

Személyi juttatások

121 433 662

20 152 500

13 995 000

27 320 301

7 276 400

68 744 201

15 999 701

22 412 475

228 590 039

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

16 641 996

2 483 606

1 922 422

3 047 960

1 529 060

8 983 048

2 233 875

2 883 557

30 742 476

Dologi kiadások

31 274 359

14 550 672

54 083 168

40 295 000

5 775 000

114 703 840

38 362 625

47 119 025

231 459 849

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

0

2 400 000

Elvonások, befizetések

0

202 715

0

0

0

202 715

0

0

202 715

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

3 659 339

66 942 906

0

0

0

66 942 906

91 908

0

70 694 153

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

480 000

12 151 100

0

0

12 631 100

0

0

12 631 100

Tartalékok

0

46 651 337

0

0

0

46 651 337

0

0

46 651 337

Működési célú kiadások

173 009 356

151 463 736

82 151 690

70 663 261

16 980 460

321 259 147

56 688 109

72 415 057

623 371 669

Beruházások

983 850

0

223 379 946

0

13 664 425

237 044 371

218 000

0

238 246 221

Felújítások

0

0

343 382 196

0

0

343 382 196

0

0

343 382 196

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

983 850

0

566 762 142

0

13 664 425

580 426 567

218 000

0

581 628 417

Költségvetési kiadások

173 993 206

151 463 736

648 913 832

70 663 261

30 644 885

901 685 714

56 906 109

72 415 057

1 205 000 086

Finanszírozási kiadások

0

14 593 316

0

0

0

14 593 316

0

0

14 593 316

Kiadások mindösszesen:

173 993 206

166 057 052

648 913 832

70 663 261

30 644 885

916 279 030

56 906 109

72 415 057

1 219 593 402

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2023. évi előirányzatai

adatok Ft-ban

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi eszközbeszerzések

983 850

Beruházások

983 850

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

983 850

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

Leader projekt

23 496 791

Árok fedlapozás

6 504 350

TOP kilátó építés

193 328 815

Tanyagondnoki autó beszerzés

13 664 425

VG akkus fúró-csavarozó vásárlás

49 990

Beruházások

237 044 371

TOP csapadékvíz projekt

718 307

TOP óvoda felújítás projekt

336 915 888

Vasivíz átemelő felújítás

3 048 000

Útfelújítás

2 700 001

Felújítások

343 382 196

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

580 426 567

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

Intézményi eszközbeszerzések

218 000

Beruházások

218 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

218 000

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

581 628 417