Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről alkotott 2/2024.(II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 01- 2025. 03. 01Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről alkotott 2/2024.(II.15.) rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2024. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 1.531.759.861 Ft.
kiadási főösszege: 1.531.759.861 F t.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 18.631.868 Ft
II. Önkormányzati feladatok 1.434.275.273 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 39.785.950 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 39.066.770 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 202.398.356 Ft
II. Önkormányzati feladatok 1.194.029.269 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 65.853.334 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 69.478.902 Ft
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 355.261.096 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 27.707.834 Ft
Közhatalmi bevételek 64.832.859 Ft
Működési bevételek 167.429.453 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 13.577.587 Ft
Működési célú bevételek 628.808.829 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 330.798.622 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 89.100 Ft
Felhalmozási célú bevételek 330.887.722 Ft
Költségvetési bevételek 959.696.551 Ft
Finanszírozási bevételek 572.063.310 Ft
Bevételek mindösszesen 1.531.759.861 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 240.020.740 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.741.462 Ft
Dologi kiadások 221.361.993 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.850.000 Ft
Elvonások, befizetések 7.308.319 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 75.298.953 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 12.841.300 Ft
Tartalékok 47.593.540 Ft
Működési célú kiadások 639.016.307 Ft
Beruházások 229.448.071 Ft
Felújítások 467.760.431 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 179.865.157 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 877.073.659 Ft
Költségvetési kiadások 1.516.089.966 Ft
Finanszírozási kiadások 15.669.895 Ft
Kiadások mindösszesen 1.531.759.861 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
16 617 499 |
0 |
0 |
16 617 499 |
Személyi juttatások |
131 723 370 |
0 |
12 005 000 |
143 728 370 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
17 854 904 |
0 |
1 305 300 |
19 160 204 |
|
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
Dologi kiadások |
34 726 382 |
0 |
0 |
34 726 382 |
|
Működési bevételek |
907 829 |
0 |
0 |
907 829 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 788 400 |
0 |
0 |
3 788 400 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
18 375 328 |
0 |
0 |
18 375 328 |
Működési célú kiadások |
188 093 056 |
0 |
13 310 300 |
201 403 356 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
|
Költségvetési bevételek |
18 375 328 |
0 |
0 |
18 375 328 |
Költségvetési kiadások |
189 088 056 |
0 |
13 310 300 |
202 398 356 |
|
Finanszírozási bevételek |
256 540 |
0 |
0 |
256 540 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
18 631 868 |
0 |
0 |
18 631 868 |
Kiadások mindösszesen |
189 088 056 |
0 |
13 310 300 |
202 398 356 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
325 333 297 |
0 |
13 310 300 |
338 643 597 |
Személyi juttatások |
52 310 381 |
3 912 000 |
0 |
56 222 381 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
25 371 707 |
2 336 127 |
0 |
27 707 834 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
7 995 346 |
0 |
0 |
7 995 346 |
|
Közhatalmi bevételek |
62 149 986 |
1 832 873 |
0 |
63 982 859 |
Dologi kiadások |
96 882 276 |
667 000 |
0 |
97 549 276 |
|
Működési bevételek |
91 457 050 |
410 000 |
0 |
91 867 050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 577 587 |
0 |
0 |
13 577 587 |
Elvonások, befizetések |
7 308 319 |
0 |
0 |
7 308 319 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
71 510 553 |
0 |
0 |
71 510 553 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
12 841 300 |
0 |
0 |
12 841 300 |
|||||
|
Tartalékok |
47 593 540 |
0 |
0 |
47 593 540 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
517 889 627 |
4 579 000 |
13 310 300 |
535 778 927 |
Működési célú kiadások |
298 291 715 |
4 579 000 |
0 |
302 870 715 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
227 863 071 |
0 |
0 |
227 863 071 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
330 798 622 |
0 |
0 |
330 798 622 |
Felújítások |
467 760 431 |
0 |
0 |
467 760 431 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
179 865 157 |
0 |
0 |
179 865 157 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 100 |
0 |
0 |
89 100 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
330 887 722 |
0 |
0 |
330 887 722 |
Felhalmozási célú kiadások |
875 488 659 |
0 |
0 |
875 488 659 |
|
Költségvetési bevételek |
848 777 349 |
4 579 000 |
13 310 300 |
866 666 649 |
Költségvetési kiadások |
1 173 780 374 |
4 579 000 |
0 |
1 178 359 374 |
|
Finanszírozási bevételek |
567 608 624 |
0 |
0 |
567 608 624 |
Finanszírozási kiadások |
15 669 895 |
0 |
0 |
15 669 895 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 416 385 973 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 434 275 273 |
Kiadások mindösszesen |
1 189 450 269 |
4 579 000 |
0 |
1 194 029 269 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
18 998 320 |
0 |
0 |
18 998 320 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 718 930 |
0 |
0 |
2 718 930 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
43 886 084 |
0 |
0 |
43 886 084 |
|
Működési bevételek |
37 001 652 |
0 |
0 |
37 001 652 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
37 001 652 |
0 |
0 |
37 001 652 |
Működési célú kiadások |
65 603 334 |
0 |
0 |
65 603 334 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Költségvetési bevételek |
37 001 652 |
0 |
0 |
37 001 652 |
Költségvetési kiadások |
65 853 334 |
0 |
0 |
65 853 334 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 784 298 |
0 |
0 |
2 784 298 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
39 785 950 |
0 |
0 |
39 785 950 |
Kiadások mindösszesen |
65 853 334 |
0 |
0 |
65 853 334 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
21 071 669 |
0 |
0 |
21 071 669 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 866 982 |
0 |
0 |
2 866 982 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
45 200 251 |
0 |
0 |
45 200 251 |
|
Működési bevételek |
37 652 922 |
0 |
0 |
37 652 922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
37 652 922 |
0 |
0 |
37 652 922 |
Működési célú kiadások |
69 138 902 |
0 |
0 |
69 138 902 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
|
Költségvetési bevételek |
37 652 922 |
0 |
0 |
37 652 922 |
Költségvetési kiadások |
69 478 902 |
0 |
0 |
69 478 902 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 413 848 |
0 |
0 |
1 413 848 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
39 066 770 |
0 |
0 |
39 066 770 |
Kiadások mindösszesen |
69 478 902 |
0 |
0 |
69 478 902 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
341 950 796 |
0 |
13 310 300 |
355 261 096 |
Személyi juttatások |
224 103 740 |
3 912 000 |
12 005 000 |
240 020 740 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
25 371 707 |
2 336 127 |
0 |
27 707 834 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
31 436 162 |
0 |
1 305 300 |
32 741 462 |
|
Közhatalmi bevételek |
62 999 986 |
1 832 873 |
0 |
64 832 859 |
Dologi kiadások |
220 694 993 |
667 000 |
0 |
221 361 993 |
|
Működési bevételek |
167 019 453 |
410 000 |
0 |
167 429 453 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 577 587 |
0 |
0 |
13 577 587 |
Elvonások, befizetések |
7 308 319 |
0 |
0 |
7 308 319 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
75 298 953 |
0 |
0 |
75 298 953 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
12 841 300 |
0 |
0 |
12 841 300 |
|||||
|
Tartalékok |
47 593 540 |
0 |
0 |
47 593 540 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
610 919 529 |
4 579 000 |
13 310 300 |
628 808 829 |
Működési célú kiadások |
621 127 007 |
4 579 000 |
13 310 300 |
639 016 307 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
229 448 071 |
0 |
0 |
229 448 071 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
330 798 622 |
0 |
0 |
330 798 622 |
Felújítások |
467 760 431 |
0 |
0 |
467 760 431 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
179 865 157 |
0 |
0 |
179 865 157 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 100 |
0 |
0 |
89 100 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
330 887 722 |
0 |
0 |
330 887 722 |
Felhalmozási célú kiadások |
877 073 659 |
0 |
0 |
877 073 659 |
|
Költségvetési bevételek |
941 807 251 |
4 579 000 |
13 310 300 |
959 696 551 |
Költségvetési kiadások |
1 498 200 666 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 516 089 966 |
|
Finanszírozási bevételek |
572 063 310 |
0 |
0 |
572 063 310 |
Finanszírozási kiadások |
15 669 895 |
0 |
0 |
15 669 895 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 513 870 561 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 531 759 861 |
Kiadások mindösszesen |
1 513 870 561 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 531 759 861 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Választási pénzeszközök |
16 617 499 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
16 617 499 |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
850 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
|
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak, telefondíj Kercaszomor |
664 827 |
|
|
Kamatbevétel |
2 |
|
|
Egyéb bevételek |
243 000 |
|
|
Működési bevételek |
907 829 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
18 375 328 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
18 375 328 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
256 540 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
256 540 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
18 631 868 |
|
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
213 240 311 |
|
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
49 162 230 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
36 357 466 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
23 709 590 |
|
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
6 288 390 |
|
|
Kiegészítő működési költségvetési támogatás |
9 885 610 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
338 643 597 |
|
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
3 282 992 |
|
|
Közművelődési bértámogatás |
- |
|
|
Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés |
- |
|
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
3 688 701 |
|
|
Területalapú támogatás |
518 605 |
|
|
ŐTKT házipénztár maradvány |
13 860 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
7 504 158 |
|
|
Család és növédelem |
- |
|
|
Háziorvosi szolgálat |
15 160 100 |
|
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
|
|
NEAK átvett pénzeszköz |
15 160 100 |
|
|
Fizikoterápia |
2 336 127 |
|
|
Őrségi orvosi ügyelet |
2 707 449 |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
- |
|
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
5 043 576 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
27 707 834 |
|
|
Iparűzési adó |
46 816 859 |
|
|
Magánszem. kommunális adója |
5 680 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
10 716 000 |
|
|
Pótlékok, bírságok |
770 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
63 982 859 |
|
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
718 000 |
|
|
Ingatlankezelés |
10 655 000 |
|
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
7 887 000 |
|
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
410 000 |
|
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
60 000 |
|
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
21 350 000 |
|
|
Ügyelet, család és növédelem |
540 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
35 515 000 |
|
|
Áfa visszaigénylés |
- |
|
|
Egyéb bevételek kerekítés |
48 |
|
|
Egyéb bevételek kiadás visszatérülés |
14 731 002 |
|
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
|
Működési bevételek |
91 867 050 |
|
|
Jóteljesítési garancia óvoda felújítás projekt |
12 687 487 |
|
|
Nyugat-dunántúli Rge. Hull.gazd. támogatás |
770 100 |
|
|
Farkas Zné takarítási díj térítés |
120 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 577 587 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Leader pályázati támogatás |
1 777 432 |
|
|
TOP Óvoda felújítási projekt támogatás |
- |
|
|
VP6 Külterületi utak projekt támogatása |
149 957 483 |
|
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
179 063 707 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
330 798 622 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Lakáskölcsön törleszztés |
89 100 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 100 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
866 666 649 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
567 608 624 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
567 608 624 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 434 275 273 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Rendezvény bevételek |
26 934 000 |
|
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások, ingatlanüzemeltetés |
7 195 000 |
|
|
Kamatbevételek |
2 |
|
|
Áfavisszaigénylés |
2 547 000 |
|
|
Egyéb bevételek |
325 650 |
|
|
Működési bevételek |
37 001 652 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
37 001 652 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
37 001 652 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
2 784 298 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 784 298 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
39 785 950 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Gyermekétkeztetés |
11 971 922 |
|
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
19 300 968 |
|
|
Szociális étkeztetés |
6 380 000 |
|
|
Kamatbevételek |
2 |
|
|
Egyéb bevételek |
30 |
|
|
Működési bevételek |
37 652 922 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
37 652 922 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
37 652 922 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
1 413 848 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 413 848 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
39 066 770 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 531 759 861 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
|
Személyi juttatások |
143 728 370 |
20 893 058 |
15 410 033 |
13 080 600 |
6 838 690 |
56 222 381 |
18 998 320 |
21 071 669 |
240 020 740 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
19 160 204 |
2 661 226 |
1 916 419 |
1 271 165 |
2 146 536 |
7 995 346 |
2 718 930 |
2 866 982 |
32 741 462 |
|
|
Dologi kiadások |
34 726 382 |
15 323 276 |
58 963 000 |
17 246 000 |
6 017 000 |
97 549 276 |
43 886 084 |
45 200 251 |
221 361 993 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
7 308 319 |
0 |
0 |
0 |
7 308 319 |
0 |
0 |
7 308 319 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 788 400 |
71 510 553 |
0 |
0 |
0 |
71 510 553 |
0 |
0 |
75 298 953 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
7 301 300 |
5 540 000 |
0 |
0 |
12 841 300 |
0 |
0 |
12 841 300 |
|
|
Tartalékok |
0 |
47 593 540 |
0 |
0 |
0 |
47 593 540 |
0 |
0 |
47 593 540 |
|
|
Működési célú kiadások |
201 403 356 |
172 591 272 |
81 829 452 |
31 597 765 |
16 852 226 |
302 870 715 |
65 603 334 |
69 138 902 |
639 016 307 |
|
|
Beruházások |
995 000 |
0 |
227 863 071 |
0 |
0 |
227 863 071 |
250 000 |
340 000 |
229 448 071 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
467 760 431 |
0 |
0 |
467 760 431 |
0 |
0 |
467 760 431 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
179 865 157 |
0 |
0 |
0 |
179 865 157 |
0 |
0 |
179 865 157 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
179 865 157 |
695 623 502 |
0 |
0 |
875 488 659 |
250 000 |
340 000 |
877 073 659 |
|
|
Költségvetési kiadások |
202 398 356 |
352 456 429 |
777 452 954 |
31 597 765 |
16 852 226 |
1 178 359 374 |
65 853 334 |
69 478 902 |
1 516 089 966 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
15 669 895 |
0 |
0 |
0 |
15 669 895 |
0 |
0 |
15 669 895 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
202 398 356 |
368 126 324 |
777 452 954 |
31 597 765 |
16 852 226 |
1 194 029 269 |
65 853 334 |
69 478 902 |
1 531 759 861 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
995 000 |
|
|
Beruházások |
995 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
|
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
|
Leader projekt |
16 939 791 |
|
|
Árok fedlapozás |
7 000 000 |
|
|
TOP kilátó építés |
164 389 972 |
|
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
|
|
Rendezési terv |
10 000 000 |
|
|
Ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
|
|
Alszeri csapadékvíz elvezetés |
2 238 000 |
|
|
TOP óvoda felújítás projekt informatikai eszközbeszerzés |
310 000 |
|
|
TOP óvoda felújítás projekt egyéb eszközbeszerzés |
9 474 000 |
|
|
VG rézsükanál beszerzés |
170 000 |
|
|
VG kordon beszerzés |
1 330 000 |
|
|
VG műtrágyaszóró beszerzés |
100 000 |
|
|
Szobor készítés |
0 |
|
|
Beruházások |
227 863 071 |
|
|
TOP óvoda felújítás projekt |
308 903 388 |
|
|
Parkoló felújítás |
1 390 000 |
|
|
Gyaloghíd felújítás |
1 120 000 |
|
|
Gázkazáncsere Városszer 25. |
881 000 |
|
|
VP6 külterületi utak felújítása projekt |
144 880 043 |
|
|
Szennyvíz és vízközmű vagyon felújítások |
7 086 000 |
|
|
Vadászati kiállítási eszközök |
500 000 |
|
|
Út, járda felújítás |
3 000 000 |
|
|
Felújítások |
467 760 431 |
|
|
TOP kilátó építés projekt fel nem használt előleg visszautalása |
179 063 707 |
|
|
Regionális hulladékgazdálkodási pe átadás |
801 450 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
179 865 157 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
875 488 659 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
|
Beruházások |
250 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
340 000 |
|
|
Beruházások |
340 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
340 000 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
877 073 659 |
|