Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 15- 2025. 09. 12Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítja az alkalmazotti létszámkeretet és kijelöli az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai biztosítottak legyenek, a működés alapfeltételeit biztosítsa. Ennek érdekében a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján, az állami finanszírozást, saját bevételeket, korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait tartalmazza. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2. § . Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület)
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
5. § (1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2025. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 834.706.726 Ft.
kiadási főösszege: 834.706.726 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 645.000 Ft
II. Önkormányzati feladatok 750.145.702 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 32.103.000 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 51.813.024 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 205.199.148 Ft
II. Önkormányzati feladatok 480.963.522 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 62.885.696 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 85.658.360 Ft
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 347.351.552 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 67.123.718 Ft
Közhatalmi bevételek 61.260.000 Ft
Működési bevételek 115.825.024 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök - Ft
Működési célú bevételek 591.560.294 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 25.806.432 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
Felhalmozási célú bevételek 25.806.432 Ft
Költségvetési bevételek 617.366.726 Ft
Finanszírozási bevételek 217.340.000 Ft
Bevételek mindösszesen 834.706.726 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 245.252.590 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.108.971 Ft
Dologi kiadások 205.333.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 89.730.858 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.000.000 Ft
Tartalékok 20.054.146 Ft
Működési célú kiadások 597.679.565 Ft
Beruházások 23.993.000 Ft
Felújítások 198.021.843 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 222.014.843 Ft
Költségvetési kiadások 819.694.408 Ft
Finanszírozási kiadások 15.012.318 Ft
Kiadások mindösszesen 834.706.726 Ft
(3) A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati feladatok 7 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő
Az Önkormányzat bevételei
6. § . A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.
Az Önkormányzat kiadásai
7. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2025-ben sem változott.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalékok
9. § A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben általános tartalékát 20.054.146 forintban hagyja jóvá
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
134 321 520 |
0 |
12 860 000 |
147 181 520 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
17 887 628 |
0 |
1 580 000 |
19 467 628 |
|
Közhatalmi bevételek |
495 000 |
0 |
0 |
495 000 |
Dologi kiadások |
32 275 000 |
0 |
0 |
32 275 000 |
|
Működési bevételek |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
4 280 000 |
0 |
0 |
4 280 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
645 000 |
0 |
0 |
645 000 |
Működési célú kiadások |
188 764 148 |
0 |
14 440 000 |
203 204 148 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
|
Költségvetési bevételek |
645 000 |
0 |
0 |
645 000 |
Költségvetési kiadások |
190 759 148 |
0 |
14 440 000 |
205 199 148 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
645 000 |
0 |
0 |
645 000 |
Kiadások mindösszesen |
190 759 148 |
0 |
14 440 000 |
205 199 148 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
332 911 552 |
0 |
14 440 000 |
347 351 552 |
Személyi juttatások |
53 840 470 |
4 162 800 |
0 |
58 003 270 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
63 733 769 |
3 389 949 |
0 |
67 123 718 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
7 499 087 |
0 |
0 |
7 499 087 |
|
Közhatalmi bevételek |
59 541 149 |
1 223 851 |
0 |
60 765 000 |
Dologi kiadások |
69 148 000 |
826 000 |
0 |
69 974 000 |
|
Működési bevételek |
36 589 000 |
375 000 |
0 |
36 964 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
85 450 858 |
0 |
0 |
85 450 858 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
|
Tartalékok |
20 054 146 |
0 |
0 |
20 054 146 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
492 775 470 |
4 988 800 |
14 440 000 |
512 204 270 |
Működési célú kiadások |
241 192 561 |
4 988 800 |
0 |
246 181 361 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
21 748 000 |
0 |
0 |
21 748 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felújítások |
198 021 843 |
0 |
0 |
198 021 843 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
219 769 843 |
0 |
0 |
219 769 843 |
|
Költségvetési bevételek |
518 581 902 |
4 988 800 |
14 440 000 |
538 010 702 |
Költségvetési kiadások |
460 962 404 |
4 988 800 |
0 |
465 951 204 |
|
Finanszírozási bevételek |
212 135 000 |
0 |
0 |
212 135 000 |
Finanszírozási kiadások |
15 012 318 |
0 |
0 |
15 012 318 |
|
Bevételek mindösszesen |
730 716 902 |
4 988 800 |
14 440 000 |
750 145 702 |
Kiadások mindösszesen |
475 974 722 |
4 988 800 |
0 |
480 963 522 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
15 755 800 |
0 |
0 |
15 755 800 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
1 935 896 |
0 |
0 |
1 935 896 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
44 944 000 |
0 |
0 |
44 944 000 |
|
Működési bevételek |
26 898 000 |
0 |
0 |
26 898 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
26 898 000 |
0 |
0 |
26 898 000 |
Működési célú kiadások |
62 635 696 |
0 |
0 |
62 635 696 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Költségvetési bevételek |
26 898 000 |
0 |
0 |
26 898 000 |
Költségvetési kiadások |
62 885 696 |
0 |
0 |
62 885 696 |
|
Finanszírozási bevételek |
5 205 000 |
0 |
0 |
5 205 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
32 103 000 |
0 |
0 |
32 103 000 |
Kiadások mindösszesen |
62 885 696 |
0 |
0 |
62 885 696 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
24 312 000 |
0 |
0 |
24 312 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
3 206 360 |
0 |
0 |
3 206 360 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
58 140 000 |
0 |
0 |
58 140 000 |
|
Működési bevételek |
51 813 024 |
0 |
0 |
51 813 024 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
51 813 024 |
0 |
0 |
51 813 024 |
Működési célú kiadások |
85 658 360 |
0 |
0 |
85 658 360 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
51 813 024 |
0 |
0 |
51 813 024 |
Költségvetési kiadások |
85 658 360 |
0 |
0 |
85 658 360 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
51 813 024 |
0 |
0 |
51 813 024 |
Kiadások mindösszesen |
85 658 360 |
0 |
0 |
85 658 360 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
332 911 552 |
0 |
14 440 000 |
347 351 552 |
Személyi juttatások |
228 229 790 |
4 162 800 |
12 860 000 |
245 252 590 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
63 733 769 |
3 389 949 |
0 |
67 123 718 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
30 528 971 |
0 |
1 580 000 |
32 108 971 |
|
Közhatalmi bevételek |
60 036 149 |
1 223 851 |
0 |
61 260 000 |
Dologi kiadások |
204 507 000 |
826 000 |
0 |
205 333 000 |
|
Működési bevételek |
115 450 024 |
375 000 |
0 |
115 825 024 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
89 730 858 |
0 |
0 |
89 730 858 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
|
Tartalékok |
20 054 146 |
0 |
0 |
20 054 146 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
572 131 494 |
4 988 800 |
14 440 000 |
591 560 294 |
Működési célú kiadások |
578 250 765 |
4 988 800 |
14 440 000 |
597 679 565 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
23 993 000 |
0 |
0 |
23 993 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felújítások |
198 021 843 |
0 |
0 |
198 021 843 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
222 014 843 |
0 |
0 |
222 014 843 |
|
Költségvetési bevételek |
597 937 926 |
4 988 800 |
14 440 000 |
617 366 726 |
Költségvetési kiadások |
800 265 608 |
4 988 800 |
14 440 000 |
819 694 408 |
|
Finanszírozási bevételek |
217 340 000 |
0 |
0 |
217 340 000 |
Finanszírozási kiadások |
15 012 318 |
0 |
0 |
15 012 318 |
|
Bevételek mindösszesen |
815 277 926 |
4 988 800 |
14 440 000 |
834 706 726 |
Kiadások mindösszesen |
815 277 926 |
4 988 800 |
14 440 000 |
834 706 726 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
495 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
495 000 |
|
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
150 000 |
|
|
Működési bevételek |
150 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
645 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
645 000 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
- |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
645 000 |
|
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
218 468 196 |
|
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
56 675 516 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
39 185 740 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
30 570 096 |
|
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
2 452 004 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
347 351 552 |
|
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
693 315 |
|
|
Közművelődési bértámogatás |
3 809 830 |
|
|
Állami bértámogatás PM, |
12 671 739 |
|
|
REKI támogatás, állami kiegészítés |
9 047 313 |
|
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
4 280 000 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
30 502 197 |
|
|
Háziorvosi szolgálat |
15 210 000 |
|
|
NEAK átvett pénzeszköz |
15 210 000 |
|
|
Egészségügy fizikoterápia |
6 529 949 |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
14 881 572 |
|
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
21 411 521 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
67 123 718 |
|
|
Iparűzési adó |
40 500 000 |
|
|
Magánszem. kommunális adója |
8 000 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
12 000 000 |
|
|
Pótlékok, bírságok |
265 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
60 765 000 |
|
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
580 000 |
|
|
Ingatlankezelés |
11 511 000 |
|
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
2 150 000 |
|
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
375 000 |
|
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
65 000 |
|
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
22 282 000 |
|
|
Ügyelet, család és növédelem |
- |
|
|
Áfa visszaigénylés |
- |
|
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
|
Működési bevételek |
36 964 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Leader pályázati támogatás |
1 777 432 |
|
|
EU-s külterületi utas projekt |
24 029 000 |
|
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
25 806 432 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
538 010 702 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
212 135 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
212 135 000 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
750 145 702 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Rendezvény bevételek |
23 598 000 |
|
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
3 300 000 |
|
|
Működési bevételek |
26 898 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
26 898 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 898 000 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
5 205 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 205 000 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
32 103 000 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Gyermekétkeztetés |
9 264 000 |
|
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
26 028 000 |
|
|
Szociális étkeztetés |
5 505 000 |
|
|
Kapcsolódó áfabevétel |
11 016 024 |
|
|
Működési bevételek |
51 813 024 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
51 813 024 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 813 024 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
- |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
51 813 024 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
834 706 726 |
|
3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
|
Személyi juttatások |
147 181 520 |
24 977 770 |
14 013 500 |
13 805 400 |
5 206 600 |
58 003 270 |
15 755 800 |
24 312 000 |
245 252 590 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
19 467 628 |
2 877 180 |
1 891 610 |
1 258 338 |
1 471 959 |
7 499 087 |
1 935 896 |
3 206 360 |
32 108 971 |
|
|
Dologi kiadások |
32 275 000 |
10 246 000 |
40 174 000 |
16 166 000 |
3 388 000 |
69 974 000 |
44 944 000 |
58 140 000 |
205 333 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
4 280 000 |
85 450 858 |
0 |
0 |
0 |
85 450 858 |
0 |
0 |
89 730 858 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Tartalékok |
0 |
20 054 146 |
0 |
0 |
0 |
20 054 146 |
0 |
0 |
20 054 146 |
|
|
Működési célú kiadások |
203 204 148 |
144 105 954 |
58 579 110 |
31 229 738 |
12 266 559 |
246 181 361 |
62 635 696 |
85 658 360 |
597 679 565 |
|
|
Beruházások |
1 995 000 |
21 748 000 |
0 |
0 |
0 |
21 748 000 |
250 000 |
0 |
23 993 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
198 021 843 |
0 |
0 |
0 |
198 021 843 |
0 |
0 |
198 021 843 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 995 000 |
219 769 843 |
0 |
0 |
0 |
219 769 843 |
250 000 |
0 |
222 014 843 |
|
|
Költségvetési kiadások |
205 199 148 |
363 875 797 |
58 579 110 |
31 229 738 |
12 266 559 |
465 951 204 |
62 885 696 |
85 658 360 |
819 694 408 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
15 012 318 |
0 |
0 |
0 |
15 012 318 |
0 |
0 |
15 012 318 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
205 199 148 |
378 888 115 |
58 579 110 |
31 229 738 |
12 266 559 |
480 963 522 |
62 885 696 |
85 658 360 |
834 706 726 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
1 995 000 |
|
|
Beruházások |
1 995 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 995 000 |
|
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
|
Leader projekt |
15 748 000 |
|
|
Rendezési terv |
6 000 000 |
|
|
Beruházások |
21 748 000 |
|
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
|
|
Külterületi útfelújítás |
182 110 535 |
|
|
Út, járda felújítás |
5 000 000 |
|
|
Felújítások |
198 021 843 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
219 769 843 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
|
Beruházások |
250 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
|
Beruházások |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
222 014 843 |
|
5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hiv. 2024 |
Önkorm. felad. 2024 |
Szikszay EditMűv. |
Konyha 2024 |
Összesen |
|
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
|
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
2 |
0 |
5 |
7 |
|
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
|
ÖSSZESEN |
24 |
7 |
3 |
5 |
39 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer ft-ban |
|||||||
|
ssz. |
ESZKÖZÖK |
2023 |
2024 |
ssz. |
FORRÁSOK |
2023 |
2024 |
|
1. |
Immateriális javak |
345 |
2 414 |
1. |
Saját tőke |
1 675 178 |
1 359 254 |
|
2. |
Tárgyi eszközök |
1 514 824 |
2 057 042 |
2. |
Kötelezettségek |
45 208 |
46 440 |
|
3. |
Befektetett pü-i eszközök |
18 |
416 |
3. |
Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
- |
- |
|
4. |
Készletek |
852 |
1 422 |
4. |
Passzív időbeli elhatáolások |
392 804 |
942 181 |
|
5. |
Pénzeszközök |
578 408 |
227 275 |
||||
|
6. |
Követelések |
14 758 |
59 306 |
||||
|
7. |
Egyéb sajátos elszámolások |
3 985 |
- |
||||
|
8. |
Aktív időbeli elhatáolások |
- |
- |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 113 190 |
2 347 875 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 113 190 |
2 347 875 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
1. |
Helyi adók |
9 688 000 |
|
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 282 500 |
|
3. |
Tanulói térítési díj |
10 195 000 |
|
Összesen |
22 165 500 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2025. évben
Kiadások összesen:adatok Ft-ban
|
|
|
|
|
|
1. |
2025 |
4.697.914 |
|
|
2. |
2026 |
4.329.115 |
|
|
3. |
2027 |
4.207.934 |
|
|
4. |
2028 |
3.829.115 |
|
|
5. |
2029 |
3.407.934 |
|
|
Összesen: |
20.472.012 |
||
2. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):adatok Ft-ban
|
|
|
|
|
|
1. |
2025 |
30.630.000 |
|
|
2. |
2026 |
28.030.000 |
|
|
3. |
2027 |
28.050.000 |
|
|
4. |
2028 |
28.050.000 |
|
|
5. |
2029 |
28.050.000 |
|
|
Összesen: |
142.810.000 |
||
3. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2025. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -
9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
|
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
|
1. |
TOP Csapadékvízelvezetési pr. |
Miniszterelnökség |
- |
- |
10.911.308 |
- |
|
2. |
VP6 Külterületi útfelújtás projekt |
Miniszterelnökség |
173.986.483 |
24.029.000 |
182.110.535 |
- |
|
3. |
TOP kilátó építés |
Miniszterelnökség |
195.994.815 |
- |
- |
- |
|
4. |
Leader kemence |
Miniszterelnökség |
19.972.273 |
24.029.000 |
193.021.843 |
- |