Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 13Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítja az alkalmazotti létszámkeretet és kijelöli az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai biztosítottak legyenek, a működés alapfeltételeit biztosítsa. Ennek érdekében a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján, az állami finanszírozást, saját bevételeket, korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait tartalmazza. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2. § . Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület)
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
5. § (1)1 Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2025. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 885.362.817 Ft.
kiadási főösszege: 885.362.817 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 874.170 Ft
II. Önkormányzati feladatok 799.725.547 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 32.176.042 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 52.587.058 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 205.428.318 Ft
II. Önkormányzati feladatok 530.543.367 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 62.958.738 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 86.432.394 Ft
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 360.076.954 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 61.068.394 Ft
Közhatalmi bevételek 61.260.000 Ft
Működési bevételek 115.900.189 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök - Ft
Működési célú bevételek 598.305.537 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 25.806.432 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
Felhalmozási célú bevételek 25.806.432 Ft
Költségvetési bevételek 624.111.969 Ft
Finanszírozási bevételek 261.250.848 Ft
Bevételek mindösszesen 885.362.817 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 247.561.590 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.302.571 Ft
Dologi kiadások 208.584.646 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.000 Ft
Elvonások, befizetések 139.945 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 89.730.858 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.000.000 Ft
Tartalékok 20.054.146 Ft
Működési célú kiadások 603.573.756 Ft
Beruházások 27.254.900 Ft
Felújítások 194.521.843 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 222.776.743 Ft
Költségvetési kiadások 825.350.499 Ft
Finanszírozási kiadások 60.012.318 Ft
Kiadások mindösszesen 885.362.817 Ft
(3) A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati feladatok 7 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő
Az Önkormányzat bevételei
6. § . A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.
Az Önkormányzat kiadásai
7. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2025-ben sem változott.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalékok
9. § A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben általános tartalékát 20.054.146 forintban hagyja jóvá
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
134 321 520 |
0 |
12 860 000 |
147 181 520 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
17 887 628 |
0 |
1 580 000 |
19 467 628 |
|
Közhatalmi bevételek |
495 000 |
0 |
0 |
495 000 |
Dologi kiadások |
32 504 170 |
0 |
0 |
32 504 170 |
|
Működési bevételek |
150 050 |
0 |
0 |
150 050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
4 280 000 |
0 |
0 |
4 280 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
645 050 |
0 |
0 |
645 050 |
Működési célú kiadások |
188 993 318 |
0 |
14 440 000 |
203 433 318 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 995 000 |
0 |
0 |
1 995 000 |
|
Költségvetési bevételek |
645 050 |
0 |
0 |
645 050 |
Költségvetési kiadások |
190 988 318 |
0 |
14 440 000 |
205 428 318 |
|
Finanszírozási bevételek |
229 120 |
0 |
0 |
229 120 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
874 170 |
0 |
0 |
874 170 |
Kiadások mindösszesen |
190 988 318 |
0 |
14 440 000 |
205 428 318 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
345 636 954 |
0 |
14 440 000 |
360 076 954 |
Személyi juttatások |
54 140 470 |
4 162 800 |
0 |
58 303 270 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
57 678 445 |
3 389 949 |
0 |
61 068 394 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
7 499 087 |
0 |
0 |
7 499 087 |
|
Közhatalmi bevételek |
59 541 149 |
1 223 851 |
0 |
60 765 000 |
Dologi kiadások |
73 697 900 |
826 000 |
0 |
74 523 900 |
|
Működési bevételek |
36 589 050 |
375 000 |
0 |
36 964 050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
139 945 |
0 |
0 |
139 945 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
85 450 858 |
0 |
0 |
85 450 858 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
|
Tartalékok |
20 054 146 |
0 |
0 |
20 054 146 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
499 445 598 |
4 988 800 |
14 440 000 |
518 874 398 |
Működési célú kiadások |
246 182 406 |
4 988 800 |
0 |
251 171 206 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
24 838 000 |
0 |
0 |
24 838 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felújítások |
194 521 843 |
0 |
0 |
194 521 843 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
219 359 843 |
0 |
0 |
219 359 843 |
|
Költségvetési bevételek |
525 252 030 |
4 988 800 |
14 440 000 |
544 680 830 |
Költségvetési kiadások |
465 542 249 |
4 988 800 |
0 |
470 531 049 |
|
Finanszírozási bevételek |
255 044 717 |
0 |
0 |
255 044 717 |
Finanszírozási kiadások |
60 012 318 |
0 |
0 |
60 012 318 |
|
Bevételek mindösszesen |
780 296 747 |
4 988 800 |
14 440 000 |
799 725 547 |
Kiadások mindösszesen |
525 554 567 |
4 988 800 |
0 |
530 543 367 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
17 759 800 |
0 |
0 |
17 759 800 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 129 496 |
0 |
0 |
2 129 496 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
42 819 442 |
0 |
0 |
42 819 442 |
|
Működési bevételek |
26 898 015 |
0 |
0 |
26 898 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
26 898 015 |
0 |
0 |
26 898 015 |
Működési célú kiadások |
62 708 738 |
0 |
0 |
62 708 738 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Költségvetési bevételek |
26 898 015 |
0 |
0 |
26 898 015 |
Költségvetési kiadások |
62 958 738 |
0 |
0 |
62 958 738 |
|
Finanszírozási bevételek |
5 278 027 |
0 |
0 |
5 278 027 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
32 176 042 |
0 |
0 |
32 176 042 |
Kiadások mindösszesen |
62 958 738 |
0 |
0 |
62 958 738 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
24 317 000 |
0 |
0 |
24 317 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
3 206 360 |
0 |
0 |
3 206 360 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
58 737 134 |
0 |
0 |
58 737 134 |
|
Működési bevételek |
51 888 074 |
0 |
0 |
51 888 074 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
51 888 074 |
0 |
0 |
51 888 074 |
Működési célú kiadások |
86 260 494 |
0 |
0 |
86 260 494 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
171 900 |
0 |
0 |
171 900 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
171 900 |
0 |
0 |
171 900 |
|
Költségvetési bevételek |
51 888 074 |
0 |
0 |
51 888 074 |
Költségvetési kiadások |
86 432 394 |
0 |
0 |
86 432 394 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
51 888 074 |
0 |
0 |
51 888 074 |
Kiadások mindösszesen |
86 432 394 |
0 |
0 |
86 432 394 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
345 636 954 |
0 |
14 440 000 |
360 076 954 |
Személyi juttatások |
230 538 790 |
4 162 800 |
12 860 000 |
247 561 590 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
57 678 445 |
3 389 949 |
0 |
61 068 394 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
30 722 571 |
0 |
1 580 000 |
32 302 571 |
|
Közhatalmi bevételek |
60 036 149 |
1 223 851 |
0 |
61 260 000 |
Dologi kiadások |
207 758 646 |
826 000 |
0 |
208 584 646 |
|
Működési bevételek |
115 525 189 |
375 000 |
0 |
115 900 189 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
139 945 |
0 |
0 |
139 945 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
89 730 858 |
0 |
0 |
89 730 858 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
|
Tartalékok |
20 054 146 |
0 |
0 |
20 054 146 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
578 876 737 |
4 988 800 |
14 440 000 |
598 305 537 |
Működési célú kiadások |
584 144 956 |
4 988 800 |
14 440 000 |
603 573 756 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
27 254 900 |
0 |
0 |
27 254 900 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felújítások |
194 521 843 |
0 |
0 |
194 521 843 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
25 806 432 |
0 |
0 |
25 806 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
221 776 743 |
0 |
0 |
221 776 743 |
|
Költségvetési bevételek |
604 683 169 |
4 988 800 |
14 440 000 |
624 111 969 |
Költségvetési kiadások |
805 921 699 |
4 988 800 |
14 440 000 |
825 350 499 |
|
Finanszírozási bevételek |
260 551 864 |
0 |
0 |
260 551 864 |
Finanszírozási kiadások |
60 012 318 |
0 |
0 |
60 012 318 |
|
Bevételek mindösszesen |
865 235 033 |
4 988 800 |
14 440 000 |
884 663 833 |
Kiadások mindösszesen |
865 934 017 |
4 988 800 |
14 440 000 |
885 362 817 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
495 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
495 000 |
|
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
150 000 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
50 |
|
|
Működési bevételek |
150 050 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
645 050 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
645 050 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
229 120 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
229 120 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
874 170 |
|
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
225 860 044 |
|
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
56 675 516 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
39 399 314 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
30 570 096 |
|
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
6 261 834 |
|
|
Kiegészítő támogatások |
1 253 490 |
|
|
Elszámolási bevételek |
56 660 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
360 076 954 |
|
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
520 262 |
|
|
Közművelődési bértámogatás |
- |
|
|
Állami bértámogatás PM, |
4 106 580 |
|
|
REKI támogatás, állami kiegészítés |
14 773 131 |
|
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
4 280 000 |
|
|
Földalapú támogatás |
397 000 |
|
|
Ny-d.Hulladékgazd.Társ támogatás |
369 900 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
24 446 873 |
|
|
Háziorvosi szolgálat |
15 210 000 |
|
|
NEAK átvett pénzeszköz |
15 210 000 |
|
|
Egészségügy fizikoterápia |
6 529 949 |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
14 881 572 |
|
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
21 411 521 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
61 068 394 |
|
|
Iparűzési adó |
40 500 000 |
|
|
Magánszem. kommunális adója |
8 000 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
12 000 000 |
|
|
Pótlékok, bírságok |
265 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
60 765 000 |
|
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
580 000 |
|
|
Ingatlankezelés |
11 511 000 |
|
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
2 150 000 |
|
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
375 000 |
|
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
65 000 |
|
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
22 282 000 |
|
|
Ügyelet, család és növédelem |
- |
|
|
Áfa visszaigénylés |
- |
|
|
Egyéb működési bevétel |
50 |
|
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
|
Működési bevételek |
36 964 050 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Leader pályázati támogatás |
1 777 432 |
|
|
EU-s külterületi utas projekt |
24 029 000 |
|
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
25 806 432 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
544 680 830 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
210 044 717 |
|
|
Likvid hitel felvétel |
45 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
255 044 717 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
799 725 547 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Rendezvény bevételek |
23 598 000 |
|
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
3 300 000 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
15 |
|
|
Működési bevételek |
26 898 015 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
26 898 015 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 898 015 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
5 278 027 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
5 278 027 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
32 176 042 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2025. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Gyermekétkeztetés |
9 264 000 |
|
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
26 103 000 |
|
|
Szociális étkeztetés |
5 505 000 |
|
|
Kapcsolódó áfabevétel |
11 016 024 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
50 |
|
|
Működési bevételek |
51 888 074 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
51 888 074 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 888 074 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
698 984 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
698 984 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
52 587 058 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
885 362 817 |
|
3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
|
Személyi juttatások |
147 181 520 |
25 277 770 |
14 013 500 |
13 805 400 |
5 206 600 |
58 303 270 |
17 759 800 |
24 317 000 |
247 561 590 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
19 467 628 |
2 877 180 |
1 891 610 |
1 258 338 |
1 471 959 |
7 499 087 |
2 129 496 |
3 206 360 |
32 302 571 |
|
|
Dologi kiadások |
32 504 170 |
10 192 305 |
43 524 105 |
16 166 000 |
4 641 490 |
74 523 900 |
42 819 442 |
58 737 134 |
208 584 646 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
139 945 |
0 |
0 |
0 |
139 945 |
0 |
0 |
139 945 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
4 280 000 |
85 450 858 |
0 |
0 |
0 |
85 450 858 |
0 |
0 |
89 730 858 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Tartalékok |
0 |
20 054 146 |
0 |
0 |
0 |
20 054 146 |
0 |
0 |
20 054 146 |
|
|
Működési célú kiadások |
203 433 318 |
144 492 204 |
61 929 215 |
31 229 738 |
13 520 049 |
251 171 206 |
62 708 738 |
86 260 494 |
603 573 756 |
|
|
Beruházások |
1 995 000 |
24 838 000 |
0 |
0 |
0 |
24 838 000 |
250 000 |
171 900 |
27 254 900 |
|
|
Felújítások |
0 |
194 521 843 |
0 |
0 |
0 |
194 521 843 |
0 |
0 |
194 521 843 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 995 000 |
219 359 843 |
0 |
0 |
0 |
219 359 843 |
250 000 |
171 900 |
221 776 743 |
|
|
Költségvetési kiadások |
205 428 318 |
363 852 047 |
61 929 215 |
31 229 738 |
13 520 049 |
470 531 049 |
62 958 738 |
86 432 394 |
825 350 499 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
60 012 318 |
0 |
0 |
0 |
60 012 318 |
0 |
0 |
60 012 318 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
205 428 318 |
423 864 365 |
61 929 215 |
31 229 738 |
13 520 049 |
530 543 367 |
62 958 738 |
86 432 394 |
885 362 817 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
1 995 000 |
|
|
Beruházások |
1 995 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
1 995 000 |
|
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
|
Leader projekt |
15 748 000 |
|
|
Rendezési terv |
6 000 000 |
|
|
Beruházások |
21 748 000 |
|
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
|
|
Külterületi útfelújítás |
182 110 535 |
|
|
Út, járda felújítás |
5 000 000 |
|
|
Felújítások |
198 021 843 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
219 769 843 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
|
Beruházások |
250 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
|
Beruházások |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
222 014 843 |
|
5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hiv. 2024 |
Önkorm. felad. 2024 |
Szikszay EditMűv. |
Konyha 2024 |
Összesen |
|
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
|
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
2 |
0 |
5 |
7 |
|
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
|
ÖSSZESEN |
24 |
7 |
3 |
5 |
39 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer ft-ban |
|||||||
|
ssz. |
ESZKÖZÖK |
2023 |
2024 |
ssz. |
FORRÁSOK |
2023 |
2024 |
|
1. |
Immateriális javak |
345 |
2 414 |
1. |
Saját tőke |
1 675 178 |
1 359 254 |
|
2. |
Tárgyi eszközök |
1 514 824 |
2 057 042 |
2. |
Kötelezettségek |
45 208 |
46 440 |
|
3. |
Befektetett pü-i eszközök |
18 |
416 |
3. |
Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
- |
- |
|
4. |
Készletek |
852 |
1 422 |
4. |
Passzív időbeli elhatáolások |
392 804 |
942 181 |
|
5. |
Pénzeszközök |
578 408 |
227 275 |
||||
|
6. |
Követelések |
14 758 |
59 306 |
||||
|
7. |
Egyéb sajátos elszámolások |
3 985 |
- |
||||
|
8. |
Aktív időbeli elhatáolások |
- |
- |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 113 190 |
2 347 875 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 113 190 |
2 347 875 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
1. |
Helyi adók |
9 688 000 |
|
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 282 500 |
|
3. |
Tanulói térítési díj |
10 195 000 |
|
Összesen |
22 165 500 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2025. évben
Kiadások összesen:adatok Ft-ban
|
|
|
|
|
|
1. |
2025 |
4.697.914 |
|
|
2. |
2026 |
4.329.115 |
|
|
3. |
2027 |
4.207.934 |
|
|
4. |
2028 |
3.829.115 |
|
|
5. |
2029 |
3.407.934 |
|
|
Összesen: |
20.472.012 |
||
2. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):adatok Ft-ban
|
|
|
|
|
|
1. |
2025 |
30.630.000 |
|
|
2. |
2026 |
28.030.000 |
|
|
3. |
2027 |
28.050.000 |
|
|
4. |
2028 |
28.050.000 |
|
|
5. |
2029 |
28.050.000 |
|
|
Összesen: |
142.810.000 |
||
3. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2025. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -
9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
|
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
|
1. |
TOP Csapadékvízelvezetési pr. |
Miniszterelnökség |
- |
- |
10.911.308 |
- |
|
2. |
VP6 Külterületi útfelújtás projekt |
Miniszterelnökség |
173.986.483 |
24.029.000 |
182.110.535 |
- |
|
3. |
TOP kilátó építés |
Miniszterelnökség |
195.994.815 |
- |
- |
- |
|
4. |
Leader kemence |
Miniszterelnökség |
19.972.273 |
24.029.000 |
193.021.843 |
- |
Az 5. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.