Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 28Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítja az alkalmazotti létszámkeretet és kijelöli az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai biztosítottak legyenek, a működés alapfeltételeit biztosítsa. Ennek érdekében a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján, az állami finanszírozást, saját bevételeket, korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait tartalmazza. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2026. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület)
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
5. § (1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2026. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 807.194.030 Ft.
kiadási főösszege: 807.194.030 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 740.000 Ft
II. Önkormányzati feladatok 728.650.600 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 24.288.726 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 53.514.644 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 291.660.518 Ft
II. Önkormányzati feladatok 358.530.932 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 68.431.595 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 88.570.985 Ft
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 445.232.977 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 89.864.104 Ft
Közhatalmi bevételek 71.920.000 Ft
Működési bevételek 115.864.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök - Ft
Működési célú bevételek 722.881.081 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 28.066.829 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
Felhalmozási célú bevételek 28.066.829 Ft
Költségvetési bevételek 750.947.910 Ft
Finanszírozási bevételek 56.246.120 Ft
Bevételek mindösszesen 807.194.030 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 335.635.691Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44.384.736 Ft
Dologi kiadások 214.281.889 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 106.909.356 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.200.000 Ft
Tartalékok 18.738.480 Ft
Működési célú kiadások 725.350.152 Ft
Beruházások 37.490.400 Ft
Felújítások 24.866.406 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 62.356.806 Ft
Költségvetési kiadások 787.706.958 Ft
Finanszírozási kiadások 19.487.072 Ft
Kiadások mindösszesen 807.194.030 Ft
(3) A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati feladatok 7 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 6 fő
Az Önkormányzat bevételei
6. § A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.
Az Önkormányzat kiadásai
7. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2026-ban sem változott.
(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalékok
9. § A képviselő-testület a 2026. költségvetési évben általános tartalékát 18.738.480 forintban hagyja jóvá
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
208 048 520 |
0 |
15 432 000 |
223 480 520 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
27 753 998 |
0 |
1 896 000 |
29 649 998 |
|
Közhatalmi bevételek |
465 000 |
0 |
0 |
465 000 |
Dologi kiadások |
33 280 000 |
0 |
0 |
33 280 000 |
|
Működési bevételek |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
Működési célú kiadások |
273 782 518 |
0 |
17 328 000 |
291 110 518 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
Költségvetési bevételek |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
Költségvetési kiadások |
274 332 518 |
0 |
17 328 000 |
291 660 518 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
Kiadások mindösszesen |
274 332 518 |
0 |
17 328 000 |
291 660 518 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
427 904 977 |
0 |
17 328 000 |
445 232 977 |
Személyi juttatások |
59 890 251 |
4 454 000 |
0 |
64 344 251 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
85 017 104 |
4 847 000 |
0 |
89 864 104 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
8 541 078 |
0 |
0 |
8 541 078 |
|
Közhatalmi bevételek |
71 455 000 |
0 |
0 |
71 455 000 |
Dologi kiadások |
77 462 889 |
791 000 |
0 |
78 253 889 |
|
Működési bevételek |
37 924 000 |
398 000 |
0 |
38 322 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
102 209 356 |
0 |
0 |
102 209 356 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|||||
|
Tartalékok |
18 738 480 |
0 |
0 |
18 738 480 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
622 301 081 |
5 245 000 |
17 328 000 |
644 874 081 |
Működési célú kiadások |
272 242 054 |
5 245 000 |
0 |
277 487 054 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
36 690 400 |
0 |
0 |
36 690 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
28 066 829 |
0 |
0 |
28 066 829 |
Felújítások |
24 866 406 |
0 |
0 |
24 866 406 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
28 066 829 |
0 |
0 |
28 066 829 |
Felhalmozási célú kiadások |
61 556 806 |
0 |
0 |
61 556 806 |
|
Költségvetési bevételek |
650 367 910 |
5 245 000 |
17 328 000 |
672 940 910 |
Költségvetési kiadások |
333 798 860 |
5 245 000 |
0 |
339 043 860 |
|
Finanszírozási bevételek |
55 709 750 |
0 |
0 |
55 709 750 |
Finanszírozási kiadások |
19 487 072 |
0 |
0 |
19 487 072 |
|
Bevételek mindösszesen |
706 077 660 |
5 245 000 |
17 328 000 |
728 650 660 |
Kiadások mindösszesen |
353 285 932 |
5 245 000 |
0 |
358 530 932 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
18 126 420 |
0 |
0 |
18 126 420 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 281 175 |
0 |
0 |
2 281 175 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
47 774 000 |
0 |
0 |
47 774 000 |
|
Működési bevételek |
24 200 000 |
0 |
0 |
24 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
24 200 000 |
0 |
0 |
24 200 000 |
Működési célú kiadások |
68 181 595 |
0 |
0 |
68 181 595 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Költségvetési bevételek |
24 200 000 |
0 |
0 |
24 200 000 |
Költségvetési kiadások |
68 431 595 |
0 |
0 |
68 431 595 |
|
Finanszírozási bevételek |
88 726 |
0 |
0 |
88 726 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
24 288 726 |
0 |
0 |
24 288 726 |
Kiadások mindösszesen |
68 431 595 |
0 |
0 |
68 431 595 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
29 684 500 |
0 |
0 |
29 684 500 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
3 912 485 |
0 |
0 |
3 912 485 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
54 974 000 |
0 |
0 |
54 974 000 |
|
Működési bevételek |
53 067 000 |
0 |
0 |
53 067 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
53 067 000 |
0 |
0 |
53 067 000 |
Működési célú kiadások |
88 570 985 |
0 |
0 |
88 570 985 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
53 067 000 |
0 |
0 |
53 067 000 |
Költségvetési kiadások |
88 570 985 |
0 |
0 |
88 570 985 |
|
Finanszírozási bevételek |
447 644 |
0 |
0 |
447 644 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
53 514 644 |
0 |
0 |
53 514 644 |
Kiadások mindösszesen |
88 570 985 |
0 |
0 |
88 570 985 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
427 904 977 |
0 |
17 328 000 |
445 232 977 |
Személyi juttatások |
315 749 691 |
4 454 000 |
15 432 000 |
335 635 691 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
85 017 104 |
4 847 000 |
0 |
89 864 104 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
42 488 736 |
0 |
1 896 000 |
44 384 736 |
|
Közhatalmi bevételek |
71 920 000 |
0 |
0 |
71 920 000 |
Dologi kiadások |
213 490 889 |
791 000 |
0 |
214 281 889 |
|
Működési bevételek |
115 466 000 |
398 000 |
0 |
115 864 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
106 909 356 |
0 |
0 |
106 909 356 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|||||
|
Tartalékok |
18 738 480 |
0 |
0 |
18 738 480 |
|||||
|
Működési célú bevételek |
700 308 081 |
5 245 000 |
17 328 000 |
722 881 081 |
Működési célú kiadások |
702 777 152 |
5 245 000 |
17 328 000 |
725 350 152 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
37 490 400 |
0 |
0 |
37 490 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
28 066 829 |
0 |
0 |
28 066 829 |
Felújítások |
24 866 406 |
0 |
0 |
24 866 406 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
28 066 829 |
0 |
0 |
28 066 829 |
Felhalmozási célú kiadások |
62 356 806 |
0 |
0 |
62 356 806 |
|
Költségvetési bevételek |
728 374 910 |
5 245 000 |
17 328 000 |
750 947 910 |
Költségvetési kiadások |
765 133 958 |
5 245 000 |
17 328 000 |
787 706 958 |
|
Finanszírozási bevételek |
56 246 120 |
0 |
0 |
56 246 120 |
Finanszírozási kiadások |
19 487 072 |
0 |
0 |
19 487 072 |
|
Bevételek mindösszesen |
784 621 030 |
5 245 000 |
17 328 000 |
807 194 030 |
Kiadások mindösszesen |
784 621 030 |
5 245 000 |
17 328 000 |
807 194 030 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2026. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
465 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
465 000 |
|
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
275 000 |
|
|
Működési bevételek |
275 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
740 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
740 000 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
- |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
740 000 |
|
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2026. évi elöirányzatok |
|
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
290 184 937 |
|
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
74 990 118 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
44 055 906 |
|
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
33 576 568 |
|
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
2 425 448 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
445 232 977 |
|
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
670 524 |
|
|
Közművelődési bértámogatás |
6 109 876 |
|
|
Állami bértámogatás PM, |
4 996 500 |
|
|
REKI támogatás, állami kiegészítés |
20 143 389 |
|
|
Otthonteremtérsi támogatás bevétele |
4 624 526 |
|
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
4 700 000 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
41 244 815 |
|
|
Háziorvosi szolgálat |
15 625 000 |
|
|
Házi fogorvosi szolgálat |
3 951 600 |
|
|
NEAK átvett pénzeszköz |
19 576 600 |
|
|
Egészségügy fizikoterápia |
5 916 510 |
|
|
Egészségügy fogorvosi ellátás |
547 576 |
|
|
Egészségügy fogorvosi rendelő áthelyezés |
2 777 385 |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
19 801 218 |
|
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
29 042 689 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
89 864 104 |
|
|
Iparűzési adó |
49 500 000 |
|
|
Magánszem. kommunális adója |
8 000 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
13 500 000 |
|
|
Pótlékok, bírságok |
455 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
71 455 000 |
|
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
745 000 |
|
|
Ingatlankezelés |
9 291 000 |
|
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
4 905 000 |
|
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
398 000 |
|
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
55 000 |
|
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
21 200 000 |
|
|
Család és növédelem |
540 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
1 187 000 |
|
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
|
Működési bevételek |
38 322 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Külterületi út projekt támogatása régi |
28 066 829 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
28 066 829 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
672 940 910 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
55 709 750 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
55 709 750 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
728 650 660 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2026. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Rendezvény bevételek |
21 380 000 |
|
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
2 820 000 |
|
|
Működési bevételek |
24 200 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
24 200 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 200 000 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
88 726 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
88 726 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
24 288 726 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Megnevezés |
2026. évi elöirányzatok |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
|
Gyermekétkeztetés |
9 845 000 |
|
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
26 055 000 |
|
|
Szociális étkeztetés |
5 885 000 |
|
|
Kapcsolódó áfabevétel |
11 282 000 |
|
|
Működési bevételek |
53 067 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
53 067 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
53 067 000 |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
447 644 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
447 644 |
|
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
53 514 644 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
807 194 030 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
|
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
|
Személyi juttatások |
223 480 520 |
25 992 300 |
16 667 600 |
15 742 911 |
5 941 440 |
64 344 251 |
18 126 420 |
29 684 500 |
335 635 691 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
29 649 998 |
3 009 069 |
2 389 984 |
1 564 295 |
1 577 730 |
8 541 078 |
2 281 175 |
3 912 485 |
44 384 736 |
|
|
Dologi kiadások |
33 280 000 |
20 989 889 |
34 029 000 |
20 213 000 |
3 022 000 |
78 253 889 |
47 774 000 |
54 974 000 |
214 281 889 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
4 700 000 |
102 209 356 |
0 |
0 |
0 |
102 209 356 |
0 |
0 |
106 909 356 |
|
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
700 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
|
|
Tartalékok |
0 |
18 738 480 |
0 |
0 |
0 |
18 738 480 |
0 |
0 |
18 738 480 |
|
|
Működési célú kiadások |
291 110 518 |
171 639 094 |
55 586 584 |
37 520 206 |
12 741 170 |
277 487 054 |
68 181 595 |
88 570 985 |
725 350 152 |
|
|
Beruházások |
550 000 |
36 690 400 |
0 |
0 |
0 |
36 690 400 |
250 000 |
0 |
37 490 400 |
|
|
Felújítások |
0 |
24 866 406 |
0 |
0 |
0 |
24 866 406 |
0 |
0 |
24 866 406 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
61 556 806 |
0 |
0 |
0 |
61 556 806 |
250 000 |
0 |
62 356 806 |
|
|
Költségvetési kiadások |
291 660 518 |
233 195 900 |
55 586 584 |
37 520 206 |
12 741 170 |
339 043 860 |
68 431 595 |
88 570 985 |
787 706 958 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
19 487 072 |
0 |
0 |
0 |
19 487 072 |
0 |
0 |
19 487 072 |
|
|
Kiadások mindösszesen: |
291 660 518 |
252 682 972 |
55 586 584 |
37 520 206 |
12 741 170 |
358 530 932 |
68 431 595 |
88 570 985 |
807 194 030 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
550 000 |
|
|
Beruházások |
550 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
|
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
|
Kilátó projekt |
30 000 000 |
|
|
Versenyképes járások projekt |
6 690 400 |
|
|
Beruházások |
36 690 400 |
|
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
|
|
Külterületi útfelújítás |
8 000 000 |
|
|
Fogorvosi szék áthelyezés |
5 955 098 |
|
|
Felújítások |
24 866 406 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
61 556 806 |
|
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
|
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
|
Beruházások |
250 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
|
Beruházások |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
62 356 806 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hiv. 2026 |
Önkorm. felad. 2026 |
Szikszay EditMűv. |
Konyha 2026 |
Összesen |
|
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
|
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
2 |
0 |
6 |
8 |
|
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
|
ÖSSZESEN |
24 |
7 |
3 |
6 |
40 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer ft-ban |
|||||||
|
ssz. |
ESZKÖZÖK |
2024 |
2025 |
ssz. |
FORRÁSOK |
2024 |
2025 |
|
1. |
Immateriális javak |
2 414 |
6 949 |
1. |
Saját tőke |
1 358 878 |
1 428 596 |
|
2. |
Tárgyi eszközök |
2 056 665 |
2 274 397 |
2. |
Kötelezettségek |
46 440 |
32 948 |
|
3. |
Befektetett pü-i eszközök |
416 |
416 |
3. |
Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
- |
- |
|
4. |
Készletek |
1 422 |
1 468 |
4. |
Passzív időbeli elhatáolások |
942 180 |
939 019 |
|
5. |
Pénzeszközök |
227 275 |
60 023 |
||||
|
6. |
Követelések |
59 306 |
57 310 |
||||
|
7. |
Egyéb sajátos elszámolások |
- |
- |
||||
|
8. |
Aktív időbeli elhatáolások |
- |
- |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 347 498 |
2 400 563 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 347 498 |
2 400 563 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
1. |
Helyi adók |
10 254 500 |
|
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 340 600 |
|
3. |
Tanulói térítési díj |
10 184 800 |
|
Összesen |
22 779 900 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
2. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2026. évben
Kiadások összesen:adatok Ft-ban
|
|
|
|
|
|
1. |
2026 |
3.607.934 |
|
|
2. |
2027 |
3.286.753 |
|
|
3. |
2028 |
2.065.571 |
|
|
4. |
2029 |
2.904.391 |
|
|
5. |
2030 |
0 |
|
|
Összesen: |
11.864.649 |
||
3. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):
|
|
|
|
|
|
1. |
2026 |
35.960.000 |
|
|
2. |
2027 |
35.400.000 |
|
|
3. |
2028 |
35.400.000 |
|
|
4. |
2029 |
35.400.000 |
|
|
5. |
2030 |
35.400.000 |
|
|
Összesen: |
177.560.000 |
||
4. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2026. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -
9. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer Ft |
||||||
|
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
|
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
|
1. |
TOP Csapadékvízelvezetési pr. |
Miniszterelnökség |
- |
- |
10.911.308 |
- |
|
2. |
VP6 Külterületi útfelújtás projekt |
Miniszterelnökség |
173.986.483 |
28.066.829 |
- |
- |
|
3. |
TOP kilátó építés |
Miniszterelnökség |
195.994.815 |
- |
- |
- |