Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.

A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.

Az önkormányzati bevételek közt az első jelentős tételt az állami támogatások jelentik. Ahogy látható közel 10,9 millió Ft-tal nőttek az első hét hónapban a bevételek, ebben van egy minimális szociális bevétel, valamint a kiegészítő támogatások soron jelenik meg a polgármesteri illetmény növekményének támogatása, ami 3,9 millió, 4 millió Ft csatornadíj támogatás kiegészítés és 2,9 millió Ft iparűzésiadó kiesés kiegészítése.

Az önkormányzati működési pénzeszközök változását két tétel befolyásolja, a közfoglalkoztatás eredeti előirányzatban nem szereplő támogatása növekményt hoz 1,9 millió Ft-tal, valamint a polgármesteri illetmény támogatás állami növekménye itt csökkentő tételként szerepel.

Az intézményi bevételek között az eredetben a művelődési háznál szereplő vásári helydíj bevételek előirányzata jelent 16 millió forintos emelkedést.

Az önkormányzati előző évi maradvány előirányzatának kiigazítása 1.520.507 Ft-os csökkenést jelentett.

A Közös Hivatal esetében a maradvány igénybevétel esetében 653 ezer forintnyi az előirányzat emelkedés, valamint az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszközök okozta növekmény 8.019 ezer Ft.

A művelődési ház esetében 147 ezer forintnyi a maradvány igénybevétel miatti előirányzat emelkedés, ezen felül a művelődési háznál jelentkezik a városnál növekedést okozó vásári helydíjbevételek csökkenése.

Az önkormányzati konyha maradvány kiegészítése 111.823 Ft emelkedést jelent.

A fentiek összevont önkormányzati bevételi előirányzat emelkedés hatása 16.233.879 Ft.

A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 16.233.879 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.

A Közös Hivatalnál a maradvány igénybevétel előirányzatával párban az önkormányzati választások lebonyolításával összesen 8.673 ezer Ft kiadási előirányzat növekmény jelentkezik.

Az önkormányzati kiadási adatokon belül:

A személyi és a járulék kiadások emelkedését két dolog okozza előirányzat szinten a cafetéria kiegészítések évi 120 ezer forintos szintre, valamint a közfoglalkoztatás eredetben meg nem tervezett része szerepel.

A pénzeszközátadások változása mögött a szennyvízdíjtámogatás kiadási része, a rendezvény parkolási civil támogatása, a 2021. évi társelszámolások, és kisebb tételű támogatás visszafizetés (KÖFOP és közfoglalkoztatási támogatás) kiigazításai miatt volt indokolt.

A felhalmozási kiadási előirányzatok változásait tételesen a 4-es melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadásoknál a hiteltörlesztés második részlete szerepel emelkedésként, mert nem a félév első, hanem utolsó banki napján van a törlesztés, ami így idén 2 tőketörlesztést jelent.

A konyhánál csak a maradvány igénybevétel előirányzat növekedése az ami kiadás emelkedést jelent előirányzati szinten, vagyis 111.823 forintnyi dologi emelkedésről beszélhetünk.