Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hatályos: 2024. 02. 16
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. évi költségvetés bevételi forrásai
A bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 2 számú melléklet tartalmazza.
A bevételek a következőkből tevődnek össze:
1. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:
A hivatal esetében 850 ezer Ft közhatalmi bevétellel tervezünk, ami egy az egyben igazgatási szolgáltatási díjat jelent. A kormányhivatalnak leszámlázott 2023. évi rezsikiadások megtérülése 157 ezer Ft bevételt jelent a költségvetésben.
1. Önkormányzati feladatok:
Ahogy az a 2. számú mellékletben látható a legkiterjedtebb az önkormányzati feladatok esetében a bevételek palettája. Itt található az önkormányzatok működési támogatása, melynek összege 323.926.977 forintot tesz ki a tárgyévben.
Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege 34.184.604 Ft. Ennek összetétele részletesen megtalálható a 2. számú mellékletben 3 nagy csoportba bontva, társönkormányzati finanszírozások, NEAK finanszírozások és működési célú pénzeszközátvételek csoportosításban.
A közhatalmi bevételek értéke a rendeletben 51.845 ezer Ft, ez a helyiadóbevételeinket fedi le teljes mértékben.
A működési bevételek feladatonként megbontva összesen 34.141 ezer Ft bevételt jelentenek az önkormányzati feladatok esetében.
A felhalmozási bevétek közt egy projekt a Leader projektünk 1.777.432 Ft összegben.
Az önkormányzati feladatok esetében a maradvány összege 573.903 ezer Ft.
1. Szikszay Edit Művelődési Ház:
A művelődési ház esetében a rendezvény bevételek és egyéb működési bevételek (belépők, bérleti díjak) összege tervszinten 26.680 ezer Ft, amit még 2.780 ezer Ft maradványigénybevétel egészít ki.
1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha:
A konyha esetében a térítési díjak tervezett összege 36.214 ezer Ft, amiből a gyermekétkeztetésből a terveink szerint 11.972 ezer Ft, a munkahelyi és vendégétkezésből 17.638 ezer Ft, a szociális étkezésből 6.604 ezer Ft a várt bevétel. Az intézménynél a maradvány összege várhatóan 1.533 ezer Ft.
A fenti címeket összesítve az önkormányzati szintű összevont bevételek összege 1.087.992.090 Ft.