Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről alkotott 2/2024.(II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 05. 30
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről alkotott 2/2024.(II.15.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.
A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.
A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a bevételi oldalon a készpénzes forgalom esetében felmerülő kerekítési bevételek előirányzata jelentkezik az egyéb bevételek között 30 Ft-tal. Ugyanez a helyzet a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Önkormányzati Konyha esetében is.
Az önkormányzati bevételek közt az állami támogatások, önkormányzati működési támogatások esetében a kulturális feladatok esetében az eredeti előirányzatként meg nem tervezett teljes évi bértámogatási bevételek, valamint a szociális ágazati pótlékra kapott támogatás első négy havi része szerepel. A működési célú pénzeszközátvételek közt lenullázódott az eredetileg itt megtervezett kulturális bértámogatás bevétele, emelkedett 325 ezer forinttal a közfoglalkoztatás támogatása, valamint 190 ezer Ft-tal csökkent a kiegészítő állami támogatások összege. A működési bevételek közt a kerekítési bevételek és a visszatérülő előző évi kiadások előirányzata nőtt 40.050 forinttal.
Ez összevontan önkormányzati szinten 1.167.085 Ft előirányzat növekedést mutat.
A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 1.167.085 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.
A Közös Hivatalnál illetve a konyha és a Szikszay Edit Művelődési Ház esetében a bevételekhez hasonlóan a kiadási oldalon is csupán a kerekítési kiadások miatti 30 Ft-os emelkedés jelenik meg az egyéb dologi kiadások között.
Az önkormányzati feladatokon belül a képviselő-testületi kiadások esetében az előző évi elszámolásából eredő visszafizetésének előirányzata került át a megfelelő sorra az államháztartáson belüli működési támogatás sorról. A kerekítési kiadások miatt az egyéb dologi kiadások nőttek 50 forinttal. Az egyéb felhalmozási támogatások nőttek 801 ezer Ft-tal a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott pénzeszközátadás miatt. A beruházások esetében az alszeri csapadékvíz elvezetés előirányzata csökkent 762 ezer Ft-tal, ennek oka hogy kompenzálja a megduplázódott gázkiadások előirányzat hiányát, ami a városgazdálkodási feladatok között jelenik meg. A városgazdálkodásnál jelentkező személyi és járulékkiadások 366 ezer Ft-os összegét a közfoglalkoztatás eredetiben meg nem tervezett kiadásai jelentik.